前臺日常工作流程(存儲版)
【正文】 工告知顧客在那辦理；（二）、服務管理要求專賣每日有工作日志；專賣有顧客會員制，有會員記錄；沒有會員制的專賣按商廈統(tǒng)一的會員要求予以顧客辦理會員卡；顧客所需缺貨購進、與廠家反饋記錄；來貨及時告知顧客；顧客質(zhì)量投訴及時解決，解決不了的及時向柜長反映由柜長處理，并做記錄；掌握本專賣售賣商品的專業(yè)知識；（三）、柜臺紀律不允許在柜臺內(nèi)化妝、修指甲、梳頭、挖鼻孔，晚班上班前不允許在柜臺內(nèi)整理著裝，所有個人整理程序要在上崗前準備好。19:30—20:00 準備交接：填寫早餐登記表、交接班表、整理所有需要交接的事項，并做好交接記錄；打印報表、清點投包金額、匯總小商品、填寫投銀封包報表，口頭與書面交接本班重要事項，并互相簽字確認。8:00—8:15 了解房態(tài)：查看當天的預定、了解當天特殊房態(tài)、避免出現(xiàn)部分房型爆房和特殊房間應退未退。 隨時檢查飲水機的供水情況，每天上午12：00及下午18：00定時檢查飲水機內(nèi)缺水情況，確保供水正常（保持7分滿狀態(tài)）； 216。216。 查看當天的預約情況，檢查前天當班人員確認的情況，閱讀前臺交班本； 216。 保持前臺接待處（包括會議室）的整潔，客人離去及時清理桌上的茶杯及紙杯。 如客人預約時間有所變動，請做好相應工作，并及時通知醫(yī)生或相關的護士，做好相關的改約記錄；216。 供應商或其他公司送取大件物品須指引至后門出入；216。8:15—11:00 正常接待：接待C/I和C/O客人，處理客人客訴，不在權(quán)限內(nèi)的上報當班經(jīng)理；積極推銷會員卡、并及時注銷C/O房的房卡、統(tǒng)計退房時間、空閑時應清點備用金和房卡，及時縮短和控制錯誤時間。二、晚班日常工作流程19:30—19:45 準備工作，整理儀容儀表（內(nèi)容同早班）19:45—20:00 交接班（內(nèi)容同早班）20:00—20:30核對房態(tài)：了解哪些房間還未續(xù)費，并進行催費，將差異房態(tài)信息告知當班經(jīng)理進行處理。柜臺上不能擺放私人用品，銀臺收款員的工裝不能搭放在座椅背上。上貨后拆下的包裝物要及時清理，不準私拿、販賣，不準在柜臺及倉庫內(nèi)存放與工作無關的物品。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內(nèi)不能做進、銷、存內(nèi)容；過次頁、承前頁只注寫數(shù)量、金額年終盤點按盤點要求進行；（三）、單據(jù)要求每月末要求廠家以正式單據(jù)開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進退貨單據(jù)要有廠家和專賣經(jīng)手人簽字（簽字必須全名書寫）；商品若有調(diào)價，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據(jù)，須報經(jīng)理簽字入賬；廠家三日之內(nèi)將正式單據(jù)送達或郵寄至商場；對于長期變價的商品，要進行實物盤點，整批按原售價做退場，再按變價后的售價做廠進，并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。（合同范本見附件）合同簽訂后連同計劃任務單，比價表一同交由財務保管，采購人員保留復印件。當拿到待處理單后，先確認是什么原因不合格，本著可以返修必須返修的原則，若是已無法返修，可先詢問一下設計工程師，確認是否影響產(chǎn)品性能，如可使用需工程師簽字認可，否則必須報廢處理。供應商送貨過來，首先由采購人員進行物料核對，確認所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗員，再次確認后簽字，并進行物料的驗收。根據(jù)詢價結(jié)果和市場價格制定合理的比價表，需說明選擇的供應商和價格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。配飾：戒指戴一枚，項鏈一條，耳墜不夸張；（六）、賣場秩序：私人物品放在顧客看不到的地方；廠家不允許參與賣貨；不許賣場禁止堆放雜物；貨物外包裝拆后及時清理；商品擺放規(guī)則；廣告需經(jīng)業(yè)務科審批、擺放規(guī)范；嚴禁在賣場大聲喧嘩；（七）、商品展示商品貨柜展示主版面展示當季商品，主推新品；副版面展示當季或上一季現(xiàn)在還處在銷售期的商品；處理商品在其他版面展示；按照品牌提供展示畫冊進行展示，無廠家提供畫冊的要求展示美觀、大方的原則擺放，屬于吸附材質(zhì)的要合理放置，每兩只鞋之間有一指寬的距離；鞋品系帶要求一字帶，包梨紙不能外露；（七）、衛(wèi)生：商品衛(wèi)生：商品整潔無塵土，碼放整齊，環(huán)境衛(wèi)生：商場衛(wèi)生責任區(qū)干凈，無垃圾、雜物，衛(wèi)生值日責任人隨時檢查清理；保持衛(wèi)生區(qū)域整潔；
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