【正文】 。 2) 招聘臨時(shí) /兼職員工必須保證安全、可靠，其素質(zhì)與專業(yè)技能必須滿足崗位要求。 2) 試用期間執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資的 70%發(fā)放。管理部經(jīng)理加簽意見并報(bào)總經(jīng)理并確認(rèn)轉(zhuǎn)正決定。 2) 對(duì)違紀(jì)違規(guī)或造成責(zé)任事故的新員工，視情節(jié)輕重，最多給予兩個(gè)月 的延期試用，即最長(zhǎng)試用期為五個(gè)月。 4) 辦公時(shí)間。 4. 員工入職時(shí)應(yīng)承諾已與原單位解除勞動(dòng)合同，如因個(gè)人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動(dòng)合同糾紛，公司概不負(fù)責(zé)。 公司因員工失職或貪污而導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。管理部就申請(qǐng)?zhí)峁┮庖?，看是否有違勞動(dòng)法，又或有更好解決方案，將意見填于表上，若有需要，管理部約見員工，以便加深對(duì)事件的了解 。管理部負(fù)責(zé)將《員工辭職申請(qǐng)表》歸入該員工個(gè)人檔案，并通知財(cái)務(wù)、行政等相關(guān)部門做相 應(yīng)變更。由員工直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理填報(bào)《員工職位變動(dòng)申請(qǐng)表》（如為部門或分公司間升降職，管理部填寫），內(nèi)容包括升降后職位，升降職后匯報(bào)關(guān)系，升降后工資等明確的變化，如有需要，需后附人力資源預(yù)算、員工表現(xiàn)、升職后的能力、對(duì)部門其它員工的影響等說明，報(bào)管理部，管理部經(jīng)理簽署意見后報(bào)副總經(jīng) 理及 總經(jīng)理審批。具體交接清單由管理部草擬。 2. 公司所有在冊(cè)員工均具有人力資源建議權(quán)限，可 對(duì)公司日常的人力資源管理提出建設(shè)性意見，管理部應(yīng)對(duì)合理建議根據(jù)公司情況及時(shí)采納并對(duì)建議者及時(shí)回復(fù)。對(duì)在公司工作滿兩年的員工提前不續(xù)簽合同申請(qǐng)需經(jīng)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。針對(duì)特殊需求的人員，薪資水平由公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理共同決定。具體內(nèi)容均在以上人力資源相關(guān)制度中有明確描述，以下做簡(jiǎn)要?dú)w納： 1. 公司各級(jí)員工均應(yīng)充分理解自身崗位職責(zé)，認(rèn)真履行工作任務(wù)，完成工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)崗位要求。對(duì)不符合國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提出整改要求。但必須陳述 “ 拒絕 ” 的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。并對(duì)已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對(duì)施工質(zhì)量的責(zé)任）。 圖紙、文件是否互相矛盾。 六、施工組織設(shè)計(jì) （一） 施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。 十一、技術(shù)檢驗(yàn) 施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。 十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) （一） 具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn) 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格； 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格； 試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢； 測(cè)試量具，工具齊備。施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報(bào)監(jiān)理。 二十一、分包工程質(zhì)量 分包單位 的資質(zhì)由 建設(shè)單 位 和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負(fù)責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。 十九、質(zhì)量事故 （一） 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時(shí)采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。 十六、質(zhì)量評(píng)定 （一） 質(zhì)量評(píng)定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢 驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定。 （四） 隱蔽驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。 （二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)。 八、施工 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。設(shè)計(jì)交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計(jì)意圖、澄清圖紙會(huì)審中的問題、更正圖紙錯(cuò)誤等。 （三） 圖紙審查要點(diǎn)： 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。對(duì)建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理制度 一、責(zé)權(quán)劃分 （一）建設(shè)單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。詳細(xì)請(qǐng)參照〈員工獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)制度〉〈員工獎(jiǎng)懲制度〉。 6) 員工升降職級(jí)、升降薪資的最初決定權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬人員具有升降職級(jí)、升降薪資的最初決定權(quán)，除需向管 理部提出足夠充分的理由，其理由必須符合公司有關(guān)人力資源有關(guān)規(guī)定外，升降職級(jí)、升降薪資的幅度需由管理部及公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理共同決定。 3) 勞動(dòng)合同是否續(xù)簽權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬人員勞動(dòng)合同到期是否續(xù)簽具有決定權(quán)，但針對(duì)不續(xù)簽員工需向管理部提出足夠充分的理由，其理由 必須符合公司有關(guān)人力資源有關(guān)規(guī)定。 5) 若交還之物品無故損壞，公司有權(quán)酌情要求離職員工做出賠償。具體交接物品清單由管理部草擬。并在公司內(nèi)部發(fā)員工職位變動(dòng)通知?！秵T工辭職申請(qǐng)表》經(jīng)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理確認(rèn)簽字后，交予管理部。 包括部門內(nèi)部或公司內(nèi)部平調(diào)、升職及降職。 第六章 離職管理 離職原因 辭退下列情況，公司可無償辭退員工 (詳情見于《勞動(dòng)合同》 ) 不滿意員工在試用期的表現(xiàn)。 10) 勞方、資方及勞方見證人簽署一欄。 2) 員工到職日期、合同起止日期。 提前或延期轉(zhuǎn)正的具體規(guī)定 1) 對(duì)各方面表現(xiàn)特別突出或業(yè)績(jī)上有重大貢獻(xiàn)的員工，經(jīng)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理推薦，管理部附屬意見，報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，可提前轉(zhuǎn)正，同時(shí)應(yīng)履行轉(zhuǎn)正手續(xù)并附加《提前轉(zhuǎn)正事跡》。至于工作安排問題，則由該新員工的直屬上級(jí)負(fù) 責(zé)。自轉(zhuǎn)正之日起計(jì)算公司內(nèi)工齡。 臨時(shí)員工、兼職員工招聘錄用管理 1) 各部門或分公司如臨時(shí)有階段性或項(xiàng)目性工作確需雇傭臨時(shí)員工或兼職員工，必須填寫《新增員工申請(qǐng)表》，說明招聘理由、工作期限及待遇建議，報(bào)管理部，管理部簽署意見后報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 錄用流程 1) 管理部人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。分公司人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)?shù)貞?yīng)聘者的初試。 4) 當(dāng)招聘需求數(shù)量或職位超出《公司年度人力資源需求計(jì)劃》時(shí)，即預(yù)算外招聘，由管理部報(bào)總經(jīng)理審批招聘需求申請(qǐng)。 第二章 聘用程序 1. 制定人力資源需求計(jì)劃 1） 人力資源需求計(jì)劃應(yīng)遵循嚴(yán)肅、精簡(jiǎn)、高效的原則。 收集、保管工程項(xiàng)目的原始資料，包括用地紅線圖、征地協(xié)議、合作用地協(xié)議、拆遷證、建筑許可證、開工證和建設(shè)許可證等。 工程決算。 第五條 預(yù)算、決算。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中存在的問題并及時(shí)處理。 施工合同及與工程項(xiàng)目有關(guān)的合同，均由預(yù)算人員擬 稿，工程部負(fù)責(zé)人審核。確實(shí)需要，必須經(jīng)經(jīng)理同意方準(zhǔn)調(diào)用。 規(guī)劃、設(shè)計(jì)。 第 38 條本制度報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核后， 經(jīng)總經(jīng)理審批后頒發(fā)執(zhí)行。 第 30 條售樓員必須于每周五向售樓中心經(jīng)理報(bào)告本周的客戶跟蹤情況。 第 23 條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績(jī)和傭金，私下聯(lián)絡(luò)客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予 以辭退處理。 （ 2）搶單行為將受到公司最嚴(yán)厲的辭退處罰，且業(yè)績(jī)傭金歸已 與 客戶聯(lián)系過的售樓員。 第 17 條樓盤簽約程序規(guī)定 （ 1）售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。售樓中心經(jīng)理核對(duì)無誤后，會(huì)計(jì)才能開具收據(jù)，并即時(shí)收妥訂金及相應(yīng)單據(jù)。 第 12 條銷控后，如客戶即時(shí)下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需及時(shí)取消該單位的銷控登記。 第 4 條根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行全程營(yíng)銷策劃，包括項(xiàng)目調(diào)研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。 三、對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度的合理性、健全性、有效性 進(jìn)行評(píng)審。 機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 一、 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)組，依照本制度行使審計(jì)職權(quán)，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本規(guī)定授權(quán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。凡一次贈(zèng)送禮品費(fèi)用超過 5000 元以上的必須事前報(bào)董事長(zhǎng)審批。辦公費(fèi)用，辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫 申請(qǐng)單 經(jīng)批準(zhǔn)后購(gòu)買，并由專人負(fù)責(zé)登記保管，各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應(yīng)登記，到辦公室領(lǐng)用。 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) ： 出差人員交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算的方法，經(jīng)審核后方可報(bào)銷。財(cái)務(wù)根據(jù)合同和預(yù)（結(jié)）算等資料進(jìn)行審核。 第六章 ： 費(fèi)用及款項(xiàng)支付管理 報(bào)銷或付款時(shí)的經(jīng)辦人員流程： 費(fèi)用類：本司員工誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)。售樓部應(yīng)將每日銷售、收款等信息填寫相關(guān) 銷 售報(bào)表 并以 OA 方式報(bào)送公司財(cái)務(wù)等相關(guān)部門和集團(tuán)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門。非本公司人員不得借款 (含集團(tuán)總部 )，特殊情況須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)或同意。 固定資產(chǎn)的殘值率為 10%。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。對(duì)違犯規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)提出異議并報(bào)告總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。公司一 般財(cái)會(huì)人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交；財(cái)務(wù)部經(jīng)理的交接，由集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)同單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交。 第二章 ： 財(cái)務(wù)人員及工作職責(zé) 財(cái)務(wù)人員的聘用一律由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)管理工作要貫徹 勤儉辦企業(yè) 的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增 加積累。移交交接必須監(jiān)交。負(fù)責(zé)公司制度施行時(shí)的有關(guān)協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督工作，參與公司經(jīng)濟(jì)合同等重要事項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。計(jì)賬方法采用借貸記賬法。 各類固定資產(chǎn)折舊年限為： 房屋及建筑物 30 年； 機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修） 10 年； 電子設(shè)備、運(yùn)輸工具 5 年； 其他設(shè)備 5 年。財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)對(duì)出納庫存現(xiàn)金隨時(shí)進(jìn)行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。收款：公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同條款和收款票據(jù)開出的金額進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，簽收貨款，并在票據(jù)收款人處簽字，以示負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調(diào)度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。工程 (供貨 )進(jìn)度付款審批表。辦公室每月報(bào)送或取單給財(cái)務(wù)報(bào)銷并登記；財(cái)務(wù)年終統(tǒng)計(jì)結(jié)算。遇到特殊情況，超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，審核時(shí)須注明超出金額，最后由董事長(zhǎng)決定簽字。贈(zèng)送禮品一律實(shí)行事先申請(qǐng)，并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。 本規(guī)定是公司財(cái)務(wù)管理工作的主要依據(jù)，自 本制度實(shí)施 起執(zhí)行。 四、 經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)的基本原則：獨(dú)立性原則、合法性原則、實(shí)事求是原則、客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。 二、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，包括公司工程施工計(jì)劃、銷售計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃等。 第二章 銷售策略、計(jì)劃的制定 第 3 條似開發(fā)項(xiàng)目之初，營(yíng)銷