財務(wù)費用報銷單據(jù)粘貼方法合集5篇(存儲版)
【正文】 有實物必須要經(jīng)過驗收并經(jīng)驗收人簽字才可支付報銷。178。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷：178。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。第十二條 采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務(wù)部主管會計審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項，并開具收據(jù)。第十九條公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》（見附件一），未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。第二十六條 司機帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補貼。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費用實行實報實銷制；部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月600元；分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月1000元；其它管理人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。 其他福利費用報銷制度第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報道之日起，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報銷。第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷）。第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物資，由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進(jìn)行報銷。第五條 本制度適用對象為公司全體人員。按照級別規(guī)定的限額報銷，不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷。178。:公司部門經(jīng)理50元/月項目經(jīng)理（隊長）200元/月班長100元/月駕駛員100元/月項目出納100元/月庫管員50元月李麗花150元/月（資料主管）曾明云150元/月（駕駛員兼出納）資料員學(xué)員滿3個月后50元/月，能獨立工作時報100元/月，其它崗位根據(jù)各工地需要經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后50/月。c)勞保用品按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，不能領(lǐng)超。（人工、加工）費a)指分（外包）包工程款及人工費。、薪酬：a)指工地人員工資、加班費、獎金等。報銷單（付現(xiàn)款的情況下）：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。本地人回到本地辦公事只報銷到公司的往返路途中的差旅費。c)報銷簽審流程：采購人→食堂驗收人→報銷人→項目經(jīng)理d)采購與驗收人嚴(yán)禁為同一人。：a)該項目發(fā)生的座機費、網(wǎng)費、手機話費。：a)指車輛發(fā)生的油費、過路過橋費、上戶費、審車費、保險費、停車費。報銷時單獨粘貼。住宿發(fā)票不得自己寫收據(jù)報銷。需用發(fā)票粘貼單，整齊粘貼，以粘貼單右上角為起點準(zhǔn)線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發(fā)整張單據(jù)平整；如發(fā)票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。：填寫報銷單當(dāng)天日期：上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司***分公司 ：根據(jù)提供的實際發(fā)票逐一填寫 ：填寫粘貼發(fā)票張數(shù) ：分公司負(fù)責(zé)人簽字：當(dāng)?shù)胤止矩攧?wù)初審票據(jù)簽字 下附模板：二、付款通知單填寫要求付款通知單使用集團(tuán)財務(wù)中心制作的word統(tǒng)一模板，填寫內(nèi)容必須手寫并自行打印剪裁。2不規(guī)范的票據(jù)粘貼（未粘貼且左上端未對齊）：不規(guī)范的票據(jù)粘貼（上端未對齊且票據(jù)未折疊成與報銷單平齊）：發(fā)票不完整的：不規(guī)范的票據(jù)粘貼（粘貼不牢，片片飛）：第二篇：報銷單據(jù)填寫及粘貼規(guī)范一、費用報銷單填寫要求費用報銷單統(tǒng)一使用集團(tuán)采購的費用報銷單進(jìn)行填寫，沒有費用報銷單的分公司，請于每月初3號之前向當(dāng)?shù)匦姓觐I(lǐng)，由當(dāng)?shù)匦姓y(tǒng)一向總部申報。如出租車票、服
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