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財務費用報銷單據(jù)粘貼方法合集5篇(完整版)

2025-11-07 12:38上一頁面

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【正文】 使用明細(車牌號、起始地點、時間、使用人員)。(7)辦事處購買用品的應附上申請單。(2)增值稅普通發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼,單獨報銷。,盡量不要使用固體膠棒粘貼。:填寫銀行開戶行賬號,填寫后請仔細核對,以免填寫錯誤造成退款。第一篇:財務費用報銷單據(jù)粘貼方法財務費用報銷單據(jù)粘貼方法報銷單據(jù)的粘貼一、報銷單據(jù)粘貼要求如下:整齊、牢固、美觀,報銷單及票據(jù)粘貼單均使用24cmx14cm紙張,無撕裂、損壞現(xiàn)象;票據(jù)、附件統(tǒng)一用膠水粘貼,不要用裝訂機裝訂;原始票據(jù)粘貼后應保證能清晰看到每張票據(jù)的內(nèi)容、金額;附件應貼在報銷單的左上角與報銷單上側對齊;原始票據(jù)粘貼后應不超過報銷單的范圍,對超出報銷單的票據(jù)、附件要折疊與報銷單平齊;原始票據(jù)有比較多的小票或不好粘貼的發(fā)票一定要用單獨的粘貼單粘貼,如車票、過路過橋費等;不符合本規(guī)范的報銷單,予以退回,由經(jīng)辦人更正、補充。:填寫付款通知單的日期 :銀行轉賬 :小寫前用¥封頂:上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司(如是分公司報銷,請?zhí)顚憽吧虾I晖蟠筚Y產(chǎn)管理有限公司**分公司):填寫具體負責這個事情的人員名字:和粘貼在費用報銷單上的發(fā)票內(nèi)容一致(如報銷保潔費提供的是交通費發(fā)票,那就在付款通知單上的用途寫交通費報銷,然后用鉛筆在付款通知單上寫**月保潔費報銷)下附模板:三、財務票據(jù)整理和粘貼要求使用規(guī)定的發(fā)票粘貼單(也可使用二手紙,剪裁大小不要超過費用報銷單的大?。┮话愕纳虡I(yè)發(fā)票、增值稅發(fā)票、商品銷售發(fā)票可直接正面粘貼于費用報銷單后面,以左上角為期準,上邊線對齊。,請自行重新粘貼。(3)增值稅專用發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼,單獨報銷。第四篇:財務費用報銷制度有限公司費用開支分類標準及報銷制度一、費用開支類別:、薪酬(駐地)(加工)費二、費用類別明細解釋:a)包括辦公設備、辦公用品、銀行往來轉賬、快遞信件、辦公用設備維修維護等。小票粘貼要規(guī)范。e)工地全面停工結束,只對未撤場的人員報銷通訊費,其它人不再報銷。:a)是指因公出差發(fā)生的住宿費、生活補助(遠地)、交通費、通訊費等。:a)指設備、機具、周轉材料、原材料、低值易耗品、機物料等生產(chǎn)類使用材料。:a)指與客戶發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、煙、酒、節(jié)日慰問品、顧問費、紅包等。b)報銷所附票據(jù):按發(fā)票或收據(jù)報銷,票上要注明起止度數(shù)。:不屬于以上費用全部歸在此類。施工前期產(chǎn)量不多的情況下,由公司先墊付,經(jīng)最終結算超出部分的費用從項目經(jīng)理工資及獎金中扣除。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷,外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)(以開票日期為準,日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。 財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);178。第八條 借款人須在公務完畢后7個工作日內(nèi)到財務部結清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷;異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。第二十一條 員工出差乘坐交通工具時,公司總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理可以乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。探親結束后,可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi),到人事部相關負責人處填寫《探親報銷單》,人事專員、財務會計審批后可以實報實銷。第三十三條 報銷人員在實際報銷時,需要向財務部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設發(fā)展有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。第四十一條 本辦法由財務部及總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。 公司業(yè)務招待費用報銷制度第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責人同意,否則不予報銷。 員工本市交通費用報銷制度第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務的業(yè)務經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準,實行實報實銷。 管理人員的出差補貼:178。
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