【正文】 銷(xiāo)員，送水員配合處理。 4 ） 工作程序 ） 審核的策劃 每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，一般安排在監(jiān)督審核前的一個(gè)月，當(dāng)外部環(huán)境變化時(shí)可增加次數(shù)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行核實(shí)，審核員對(duì)確認(rèn)的不符合項(xiàng)提出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，對(duì)未達(dá)成一致意見(jiàn)的應(yīng)進(jìn)行記錄，并報(bào)管理者代表進(jìn)行仲裁。針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)，水廠(chǎng)采用以下適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 通過(guò)內(nèi)部審核 (見(jiàn) )或管理評(píng)審（見(jiàn) ）對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行審核和有效性的評(píng)價(jià) 。 成品檢驗(yàn) 成品每班次抽樣一桶進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能放行。 ） 銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由銷(xiāo)售員作出報(bào)廢退換的處置意見(jiàn)。 b） 與顧客要求的符合性。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 識(shí)別潛在不合格 a)供方供貨質(zhì)量、 產(chǎn)品 質(zhì)量、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等； b)以往 的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c)糾 正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等。 4． 5 記錄 JL25《糾正 /預(yù)防措施單》。 每項(xiàng)糾正措施完成后， 綜合部 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審 ，并在《糾正 /預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 2 范圍 適用于水廠(chǎng)質(zhì)量管理體系過(guò)程所采取的糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部信息 a） 目標(biāo)完成情況； b） 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c） 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d） 其它。 ） 質(zhì) 檢員在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格，要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離，有權(quán)對(duì)每批10 桶以下不合格品作出報(bào)廢的處置意見(jiàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn) a) 檢驗(yàn)員每月去供方對(duì)原水進(jìn)行一次抽樣檢驗(yàn)，并保存抽樣檢驗(yàn)記錄。 內(nèi)審的各項(xiàng)記錄由綜合部保存。審核組長(zhǎng)介紹審核組成員，審核的目的、范圍、依據(jù)、審核的程序、方法及日程安排等相關(guān)事項(xiàng)，并就這些事項(xiàng)與受審方達(dá)成一致意見(jiàn)。 3 ） 職責(zé) ） 管理者代表： a） 批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》： b） 批準(zhǔn)糾正措施 ； c） 批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 《 顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》分為“滿(mǎn)意”、“不滿(mǎn)意”、兩種滿(mǎn)意程度，當(dāng) 該表的回收率達(dá)到發(fā)放總量的 80%時(shí)，由銷(xiāo)售員組織人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并計(jì)算顧客滿(mǎn)意度，公式如下： 滿(mǎn)意數(shù)量 顧客滿(mǎn)意度 = ————————————————— 100% 調(diào)查項(xiàng)總量 信息的處置 綜合部根據(jù)所收集的信息，分析產(chǎn)品及服務(wù)與市場(chǎng)和顧客的需求存在的差距，當(dāng)顧客滿(mǎn)意度小于 90%時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施單》送責(zé)任人員制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。應(yīng)為改進(jìn)提供依據(jù)。 正確使用，防止調(diào)整失效。 ） 生產(chǎn)人員、成品保管員、司機(jī)和送水員，在進(jìn)行半成品和成品的搬運(yùn)時(shí)，要輕拿輕放，不得出現(xiàn)將半成品、成品在地上拖拉等對(duì)半成品、成品的包裝有損的搬運(yùn)方式。 列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相一致。 3） 職責(zé) ） 生產(chǎn)部管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； ） 相關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)在相關(guān)的過(guò)程、設(shè)備的記錄。 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別和配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān) 視和測(cè)量裝置，并負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的過(guò)程中對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 保管員按入庫(kù)要求辦理入庫(kù)手續(xù)。 供方評(píng)價(jià)與選擇供方 a） 由綜合部對(duì)向水廠(chǎng)提供 PC 桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進(jìn)行調(diào)查，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，交管理者代表批準(zhǔn)后形成合格供方名單。 合同的修改，由銷(xiāo)售員與顧客協(xié)商后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程： . 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查 和收集相關(guān)信息，確定顧客的要求，包括： a） 與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后的要求； b） 隱含的要求； C）法律和法規(guī)的要求。 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。 e） 綜合部負(fù)責(zé)崗位人員培訓(xùn)后實(shí)際能力的評(píng)估，評(píng)估可以采用實(shí)際考核、操作、觀(guān)察等，并填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》。報(bào)告內(nèi)容至少有：會(huì)議議題、會(huì)議參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、輸入的文件名稱(chēng)、討論的紀(jì)要、評(píng)審的結(jié)論和提出糾正或預(yù)防措施的要求； b) 綜合部根據(jù)會(huì)議精神寫(xiě)出《管理評(píng)審報(bào)告》、根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)開(kāi)出《糾正 /預(yù)防措施單》交責(zé)任部門(mén)； d） 合部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； e） 管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)最高管理者 批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員； f）綜合部應(yīng)保存評(píng)審記錄和糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證情況，作為下次管理評(píng)審的依據(jù)。 c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； d) 負(fù)責(zé)水廠(chǎng)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 ）記錄 ） JL03《歸檔記錄清單》； 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下渠道，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出如 下承諾： a) 向企業(yè)員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性； b) 應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)的要求和企業(yè) 的發(fā)展制定質(zhì)量方針； c) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； d) 根據(jù)生產(chǎn)的需要確保必要的資源（包括人、財(cái)、物）。 ） 記錄的查閱 ） 歸檔的記錄需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合部同意后借閱。 3 ） 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督、檢查。 a) 管理評(píng)審提出時(shí)； b) 文件實(shí)施中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí) ） 文件需更改時(shí) 應(yīng)由提出人填寫(xiě)《文件更改 /作廢 /削毀申請(qǐng)單》 ,說(shuō)明更改的原因，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn) ,綜合部負(fù)責(zé)修改。 ） 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí) ,文件使用人應(yīng)交回破損文件 ,按規(guī)定領(lǐng)用新文件 ,新文件的分發(fā)號(hào)仍延用原文件分發(fā)號(hào) ,填寫(xiě)《文件收發(fā)登記表》領(lǐng)用人簽字后發(fā)放。 ） 外來(lái)文件由綜合部進(jìn)行審查 ,登記并控制其分發(fā)。 b) 記錄 為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的證據(jù)，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供信息，水廠(chǎng)對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定，并按照“ 記錄控制”進(jìn)行管理。 刪減說(shuō)明 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ 應(yīng)用 ” 允許刪減的規(guī)定，水廠(chǎng) 所生產(chǎn)的飲用純凈水按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn) ，不需要 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之功能， 也不發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)， 因此按照標(biāo)準(zhǔn)要求把 “ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ” 和 “7. 5 顧客財(cái)產(chǎn) ” 予以刪減。對(duì)內(nèi) 及對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu) 發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本， 應(yīng) 加蓋“ 受控 ” 印章 ； 發(fā)放給咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、顧 客以及上級(jí)主管部門(mén)的為非受控版本，不加蓋印章。 公司 概況 淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司，成立于 20xx 年 5 月 18 日， 占地 1518 ㎡ ,生產(chǎn)廠(chǎng)房815 ㎡ ,職工總數(shù) 26 人 ,其中技術(shù)人員 8 名 ,年設(shè)計(jì)能力為 5800 噸 ,年產(chǎn)量為 1188 噸 ,年納稅額 萬(wàn)元 ,為淮北市規(guī)格較大的飲料生產(chǎn)企業(yè)之一 ,是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純凈水的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家 。 淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司 最高管理者： 20xx 年 5 月 18 日 前言 本手冊(cè)規(guī)定了水廠(chǎng)的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是水廠(chǎng)實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合部 負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為 最高管理者、管理者代表 、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 和各相關(guān)人員 。 范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于水廠(chǎng)飲用純凈水的 生產(chǎn)、 銷(xiāo)售 和服務(wù)過(guò)程。 第二層次文件 — 作業(yè)文件及記錄 是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和進(jìn)行描述和規(guī)定詳細(xì)作業(yè)文件，包含的文件類(lèi)別有： a) 作業(yè)文件 為確保其過(guò)程的有效策劃、實(shí)施控制，根據(jù)水廠(chǎng)的業(yè)務(wù)范圍 ，結(jié)合員工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，所制定的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度等。 ）《質(zhì)量手冊(cè)》由 淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司 組織人員編寫(xiě) ,管理著代表審核，最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布。并填寫(xiě)《文件收發(fā)登記表》，收文人應(yīng)在表中簽收。 ） 文件的評(píng)審與更改 ） 利用下列機(jī)會(huì)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審可提出更新的決定，更新 后的文件須經(jīng)過(guò)再次批準(zhǔn)。 2 ） 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。 ） 綜合 部應(yīng)編寫(xiě)《歸檔記錄清單》以便檢索。 ）支持性文件 《文件控制程序》。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 負(fù)責(zé)組織水廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě) 。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出一般包括 : a) 管理評(píng)審的報(bào)告。并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果