【正文】 銷員，送水員配合處理。 4 ） 工作程序 ） 審核的策劃 每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，一般安排在監(jiān)督審核前的一個月，當外部環(huán)境變化時可增加次數(shù)。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)與現(xiàn)場人員進行核實，審核員對確認的不符合項提出《不符合項報告》，對未達成一致意見的應(yīng)進行記錄，并報管理者代表進行仲裁。針對產(chǎn)品和各個過程的特點，水廠采用以下適當?shù)姆椒ǎ? 通過內(nèi)部審核 (見 )或管理評審（見 ）對質(zhì)量管理體系過程進行審核和有效性的評價 。 成品檢驗 成品每班次抽樣一桶進行檢驗，合格后方能放行。 ） 銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由銷售員作出報廢退換的處置意見。 b） 與顧客要求的符合性。 各部門 負責對相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 識別潛在不合格 a)供方供貨質(zhì)量、 產(chǎn)品 質(zhì)量、市場分析、顧客滿意度調(diào)查等； b)以往 的內(nèi)審報告、管理評審報告； c)糾 正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等。 4． 5 記錄 JL25《糾正 /預(yù)防措施單》。 每項糾正措施完成后， 綜合部 進行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進行評審 ，并在《糾正 /預(yù)防措施單》上簽名確認。 2 范圍 適用于水廠質(zhì)量管理體系過程所采取的糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部信息 a） 目標完成情況； b） 內(nèi)審報告、管理評審報告； c） 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況； d） 其它。 ） 質(zhì) 檢員在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格，要對其進行標識，隔離，有權(quán)對每批10 桶以下不合格品作出報廢的處置意見。 進貨檢驗 a) 檢驗員每月去供方對原水進行一次抽樣檢驗，并保存抽樣檢驗記錄。 內(nèi)審的各項記錄由綜合部保存。審核組長介紹審核組成員，審核的目的、范圍、依據(jù)、審核的程序、方法及日程安排等相關(guān)事項，并就這些事項與受審方達成一致意見。 3 ） 職責 ） 管理者代表： a） 批準《內(nèi)部審核計劃》： b） 批準糾正措施 ； c） 批準內(nèi)部審核報告。 《 顧客滿意程度調(diào)查表》分為“滿意”、“不滿意”、兩種滿意程度，當 該表的回收率達到發(fā)放總量的 80%時，由銷售員組織人員進行統(tǒng)計，并計算顧客滿意度，公式如下： 滿意數(shù)量 顧客滿意度 = ————————————————— 100% 調(diào)查項總量 信息的處置 綜合部根據(jù)所收集的信息，分析產(chǎn)品及服務(wù)與市場和顧客的需求存在的差距，當顧客滿意度小于 90%時應(yīng)填寫《糾正 /預(yù)防措施單》送責任人員制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。應(yīng)為改進提供依據(jù)。 正確使用，防止調(diào)整失效。 ） 生產(chǎn)人員、成品保管員、司機和送水員，在進行半成品和成品的搬運時，要輕拿輕放，不得出現(xiàn)將半成品、成品在地上拖拉等對半成品、成品的包裝有損的搬運方式。 列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準相一致。 3） 職責 ） 生產(chǎn)部管理產(chǎn)品標識； ） 相關(guān)崗位人員負責標識在相關(guān)的過程、設(shè)備的記錄。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 生產(chǎn)部負責識別和配置適當?shù)谋O(jiān) 視和測量裝置，并負責在生產(chǎn)的過程中對對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況進行監(jiān)視和測量。 保管員按入庫要求辦理入庫手續(xù)。 供方評價與選擇供方 a） 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進行調(diào)查，并負責填寫《供方評價表》，對其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價格等進行綜合評價，交管理者代表批準后形成合格供方名單。 合同的修改，由銷售員與顧客協(xié)商后，報最高管理者批準，必要時重新進行評審。 與顧客有關(guān)的過程： . 銷售部負責組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查 和收集相關(guān)信息，確定顧客的要求，包括： a） 與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求； b） 隱含的要求； C）法律和法規(guī)的要求。 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。 e） 綜合部負責崗位人員培訓(xùn)后實際能力的評估，評估可以采用實際考核、操作、觀察等，并填寫《培訓(xùn)記錄表》。報告內(nèi)容至少有：會議議題、會議參加人員、時間、地點、輸入的文件名稱、討論的紀要、評審的結(jié)論和提出糾正或預(yù)防措施的要求； b) 綜合部根據(jù)會議精神寫出《管理評審報告》、根據(jù)評審意見開出《糾正 /預(yù)防措施單》交責任部門； d） 合部負責跟蹤驗證糾正和預(yù)防措施的實施效果； e） 管理評審報告》經(jīng)最高管理者 批準后由綜合部下發(fā)各職責人員； f）綜合部應(yīng)保存評審記錄和糾正 /預(yù)防措施的驗證情況，作為下次管理評審的依據(jù)。 c) 負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部進行聯(lián)絡(luò)； d) 負責水廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織不合格項的糾正和預(yù)防措施的實施和驗證。 ）記錄 ） JL03《歸檔記錄清單》； 5 管理職責 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下渠道，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出如 下承諾： a) 向企業(yè)員工傳達滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性； b) 應(yīng)根據(jù)市場的要求和企業(yè) 的發(fā)展制定質(zhì)量方針； c) 每年至少進行一次管理評審； d) 根據(jù)生產(chǎn)的需要確保必要的資源（包括人、財、物）。 ） 記錄的查閱 ） 歸檔的記錄需借閱時，應(yīng)經(jīng)綜合部同意后借閱。 3 ） 職責 綜合部負責記錄的監(jiān)督、檢查。 a) 管理評審提出時； b) 文件實施中發(fā)現(xiàn)有錯誤時 ） 文件需更改時 應(yīng)由提出人填寫《文件更改 /作廢 /削毀申請單》 ,說明更改的原因，經(jīng)最高管理者批準 ,綜合部負責修改。 ） 文件破損嚴重影響使用時 ,文件使用人應(yīng)交回破損文件 ,按規(guī)定領(lǐng)用新文件 ,新文件的分發(fā)號仍延用原文件分發(fā)號 ,填寫《文件收發(fā)登記表》領(lǐng)用人簽字后發(fā)放。 ） 外來文件由綜合部進行審查 ,登記并控制其分發(fā)。 b) 記錄 為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效實施的證據(jù)，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供信息，水廠對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定，并按照“ 記錄控制”進行管理。 刪減說明 根據(jù)標準“ 應(yīng)用 ” 允許刪減的規(guī)定，水廠 所生產(chǎn)的飲用純凈水按國家標準組織生產(chǎn) ，不需要 設(shè)計和開發(fā)之功能， 也不發(fā)生顧客財產(chǎn)， 因此按照標準要求把 “ 設(shè)計和開發(fā) ” 和 “7. 5 顧客財產(chǎn) ” 予以刪減。對內(nèi) 及對認證機構(gòu) 發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本， 應(yīng) 加蓋“ 受控 ” 印章 ； 發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧 客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋印章。 公司 概況 淮北市 迎康純凈水 有限責任公司，成立于 20xx 年 5 月 18 日， 占地 1518 ㎡ ,生產(chǎn)廠房815 ㎡ ,職工總數(shù) 26 人 ,其中技術(shù)人員 8 名 ,年設(shè)計能力為 5800 噸 ,年產(chǎn)量為 1188 噸 ,年納稅額 萬元 ,為淮北市規(guī)格較大的飲料生產(chǎn)企業(yè)之一 ,是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純凈水的專業(yè)廠家 。 淮北市 迎康純凈水 有限責任公司 最高管理者： 20xx 年 5 月 18 日 前言 本手冊規(guī)定了水廠的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是水廠實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊由 綜合部 負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為 最高管理者、管理者代表 、各職能部門負責人 和各相關(guān)人員 。 范圍 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于水廠飲用純凈水的 生產(chǎn)、 銷售 和服務(wù)過程。 第二層次文件 — 作業(yè)文件及記錄 是針對具體質(zhì)量活動和進行描述和規(guī)定詳細作業(yè)文件，包含的文件類別有： a) 作業(yè)文件 為確保其過程的有效策劃、實施控制，根據(jù)水廠的業(yè)務(wù)范圍 ，結(jié)合員工隊伍的現(xiàn)狀，所制定的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、規(guī)程、制度等。 ）《質(zhì)量手冊》由 淮北市 迎康純凈水 有限責任公司 組織人員編寫 ,管理著代表審核，最高管理者批準和發(fā)布。并填寫《文件收發(fā)登記表》，收文人應(yīng)在表中簽收。 ） 文件的評審與更改 ） 利用下列機會對文件進行評審可提出更新的決定，更新 后的文件須經(jīng)過再次批準。 2 ） 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。 ） 綜合 部應(yīng)編寫《歸檔記錄清單》以便檢索。 ）支持性文件 《文件控制程序》。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 負責組織水廠質(zhì)量手冊、程序文件的編寫 。 評審輸出 管理評審輸出一般包括 : a) 管理評審的報告。并作為改進培訓(xùn)效果