【正文】 托的檢驗(yàn)。 記錄 a) 《合同評(píng)審表》 b) 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a） 產(chǎn)品信息； b） 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。 銷售員負(fù)責(zé)對(duì)以口頭為主的零售約定或定單的評(píng)審，銷售單經(jīng)雙方確認(rèn)后即可 視為合同評(píng)審?fù)瓿伞? b） 為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求。 支持性文件： ． 1《安全管理制度》 ． 2《衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 （流程圖請(qǐng)自改！） 是 原水 粗濾 二級(jí)反滲透 加臭氧 儲(chǔ)水箱 洗桶灌裝 封蓋 套袋裝箱 營(yíng)業(yè)銷售 送水員送出 是否需送水 顧客自提 否 銷售領(lǐng)出 信息反饋 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致，水廠由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行策劃活動(dòng)，主要確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 純凈水的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)確定過(guò)程所需的文件和資源； c) 針對(duì)純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)安排過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)，以及產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)活動(dòng)和接受準(zhǔn)則。 ．記錄 ． 1 JL9《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》 ． 2 JL10《設(shè)備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求，主要有以下幾方面： a) 人員的素質(zhì)和身體健康要求； b) 衛(wèi)生、安全要求； c) 溫、濕度等環(huán)境要求； d) 其他要求。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫(xiě) 《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》并交管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄 JL05《簽到表》； JL07《培訓(xùn)計(jì)劃》； JL8《崗位記錄 biao 》； 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。 c） 最高管理者利用會(huì)議、交換意見(jiàn)、文件等方式向員工宣貫法律法規(guī)的 要求； d） 綜合部組織崗位人員的相關(guān)培訓(xùn)， 并保存培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄表。 a) 實(shí)施、保證質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 評(píng)審會(huì)議 a ）最高管理者組持會(huì)議； b）應(yīng)做好參加會(huì)議人員簽到記錄； c）綜合部做好會(huì)議記錄； e）最高管理者總結(jié)發(fā)言，并對(duì)評(píng)審主題下結(jié)論，對(duì)存在的問(wèn)題提出實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 管理評(píng)審 總則 最高管理者親自主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 綜合部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ （另行） 銷售部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ （另行） 生產(chǎn)部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ （另行） 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ （另行） 其余崗位人員的職責(zé)見(jiàn)《水廠崗位人員職責(zé)》。 質(zhì)量方針 另行！ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 另行 ！ 管理者代表通過(guò)崗位職責(zé) 等方式落實(shí)水廠的質(zhì)量目標(biāo)，每年年底或利用管理評(píng)審等機(jī)會(huì)由最高管理者組織進(jìn)行檢查和考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 ）錄的處置 ） 凡超過(guò)保存期限的記錄經(jīng)綜合部確認(rèn)后，填寫(xiě)《文件更改 /作廢 /削毀申請(qǐng)單》， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，進(jìn)行銷毀。 ）合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱，但仍應(yīng)執(zhí)行以上兩款定。 ） 記錄的收集 ） 各部門(mén)按月把激烈送交綜合部，綜合部負(fù)責(zé)檢查記錄的質(zhì)量。如需修改時(shí)，可采用劃改方式。 ） 記錄 ） JL01 《文件收發(fā)登記表》； ） JL02 《文件更改 /作廢 /銷毀申請(qǐng)單》； ） 記錄控制程序 1） 目的 對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 ）作廢文件的處置 ） 綜合部應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回?fù)Q頁(yè)或換版等作廢的文件。顧客需了解水廠質(zhì)量管理體系時(shí) ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供《質(zhì)量手冊(cè)》非受控版本。 ） 受控文件丟失應(yīng)說(shuō)明理由，并經(jīng)最高管理者同意后辦理領(lǐng)用手續(xù)，新發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào) ,原分發(fā)號(hào)作廢、防止誤用。 ） 文件的發(fā)放和使用 ） 綜合部按崗位的需要確定分發(fā)范圍，對(duì)將分發(fā)的文件進(jìn)行編號(hào)。 ） 文件的標(biāo)識(shí) ） 文件分“受控文件”“非受控文件 ” 和“作廢保留文件” , “受控文件”和“作廢保留文件應(yīng)在頁(yè)面上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 4） 工作程序 ） 控制對(duì)象 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件包括 : ）第一層次文件，《質(zhì)量手冊(cè)》； ） 第二層次文件，如： 技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程（規(guī)范）、制度、記錄等； ） 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 ） 文件發(fā)布 前有授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 手冊(cè)的管理 綜合部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理的部門(mén)，負(fù)責(zé)發(fā)放使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 文件要求 總則 水廠的質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)， 因?yàn)槲覐S產(chǎn)品單一，故簡(jiǎn)化文件類別，將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、程序文件納入質(zhì)量手冊(cè)，體系文件共分為兩個(gè)層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊(cè)》 包含的內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量管理體系范圍、刪減的細(xì)節(jié)與合理性； c) 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限； d) 程序文件； e) 過(guò)程及其相互關(guān)系。 2 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 2． 1 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 2． 2 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 的定義和術(shù)語(yǔ)。 1 目的、范圍 目的 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001:20xx idt ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求用于證實(shí) 水廠 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合部 負(fù)責(zé)更改。 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。我公司生產(chǎn)的“ 迎康 ”牌純凈水自 20xx 年 5 月投放市場(chǎng)以來(lái)，以其品質(zhì)純正，衛(wèi)生可靠，清澈甘甜、爽口益人而深得消費(fèi)者的青睞。 本手冊(cè)于 20xx 年 5 月 18 日正式實(shí)施。 公司 所有員工都必須認(rèn)真履行貫徹執(zhí)行本手冊(cè)，按手冊(cè)中規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)行使權(quán)利，圍繞水廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)開(kāi)展工作，使水廠的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為社會(huì)和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。 本公司配有專門(mén)化驗(yàn)室和化驗(yàn)員 ,對(duì)各生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和每批次產(chǎn)品實(shí)施時(shí)時(shí)檢測(cè) ,產(chǎn)品衛(wèi)生安全可靠。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)發(fā)布。 受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)水廠時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè) 的有關(guān)規(guī)定。如因需要應(yīng)編制相應(yīng)的制度。 水廠產(chǎn)品若需委托進(jìn)行微生物、理化等 安全 指標(biāo)檢驗(yàn)，我廠選擇具有檢驗(yàn)?zāi)芰唾Y 質(zhì)的 依法設(shè)置的技術(shù)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行代檢，以確保檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，確保產(chǎn)品符合規(guī)定 要求。 質(zhì)量手冊(cè) 總則 《質(zhì)量手冊(cè)》是水廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)本水廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3） 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)水廠質(zhì)量管理體系文件的管理 。 ） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由綜合部組織相關(guān)崗位人員編寫(xiě)，最高管理者審定、批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ） 文件經(jīng)更改和修訂后 ,以修改次數(shù)及修改記錄等以識(shí)別。綜合部 將破損文件收回，并填寫(xiě)文件更改 /作廢 /削毀申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng) 一銷毀。 ） 所有質(zhì)量管理體系文件，一般不外借水廠以外的人。修改可采用劃改、換頁(yè)或換版。 ) 計(jì)算機(jī)軟件管理控制 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)由綜合部負(fù)責(zé) ,根據(jù)運(yùn)行情況 ,提出修改意見(jiàn) ,管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 4） 工作程序 4． 1） 記錄的填寫(xiě) ） 各崗位人員應(yīng)，使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和法定計(jì)量單位并如實(shí)填寫(xiě)記錄，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整正確，不得隨意涂改。 ） 記錄的編號(hào)位于記錄左上方，編號(hào)可采用流水號(hào)。 ）借閱人不得在借閱的記錄上作任何標(biāo)記。 ）記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者必須遵循并向水廠職工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)人員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，