【正文】 質(zhì)量管理體系文件，一般不外借水廠以外的人。 ） 文件的評審與更改 ） 利用下列機會對文件進行評審可提出更新的決定，更新 后的文件須經(jīng)過再次批準(zhǔn)。修改可采用劃改、換頁或換版。 ）作廢文件由綜合部填寫《文件銷毀申請單》 ,由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 ) 計算機軟件管理控制 計算機管理系統(tǒng)由綜合部負(fù)責(zé) ,根據(jù)運行情況 ,提出修改意見 ,管理者代表批準(zhǔn)后方可進行更改。 2 ） 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。 4） 工作程序 4． 1） 記錄的填寫 ） 各崗位人員應(yīng)，使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和法定計量單位并如實填寫記錄，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整正確，不得隨意涂改。 ） 記錄人應(yīng)在記錄上簽字 (章 )和日期，凡有審核、批準(zhǔn)等要求的記錄，需經(jīng)簽署，該記錄方能生效。 ） 記錄的編號位于記錄左上方，編號可采用流水號。 ） 綜合 部應(yīng)編寫《歸檔記錄清單》以便檢索。 ）借閱人不得在借閱的記錄上作任何標(biāo)記。 ） 記錄的貯存與保護 ） 記錄應(yīng)保存 3 年。 ）記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失 。 ）支持性文件 《文件控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者必須遵循并向水廠職工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)人員通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)換為具體的要求，主動了解顧客未來的需求，滿足顧客要求。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對本廠質(zhì)量管理體系進行策劃，確保： a) 滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求（見本手冊 ）。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 崗位職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作，并對水廠重大事宜進行決策和批準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)水廠 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)，使水廠職工對方針、目標(biāo)充分理解并實施； c) 組織并建立水廠的質(zhì)量管理體系； d) 及時準(zhǔn)確地進行質(zhì)量方面的決策； e) 配置調(diào)動水廠的各種資源； f) 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確各自的職責(zé)范圍； g)批準(zhǔn)水廠的質(zhì)量手冊，主持水廠的管理評審，確保持續(xù)改進。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 負(fù)責(zé)組織水廠質(zhì)量手冊、程序文件的編寫 。 內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性確保在全廠各個崗位進行，其主要溝通方式是通過各種會議、個別交換、文件等形式。管理評審時可召集有關(guān)崗位人員參加，評審內(nèi)容包括評價水廠質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入 水廠管理評審輸入由相 關(guān)的崗位提供的與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息，一般有： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果，由綜合部寫出外部和內(nèi)部審核及本年體系運行的總結(jié)報告； b) 顧客反饋，包括意見、建議等，由銷售部寫出顧客滿意程度分析報告； c) 純凈水的質(zhì)量趨勢，由生產(chǎn)部寫出質(zhì)量分析報告； d) 由綜合部匯報預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評審所確定措施的實施情況； e) 其他可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境變化、自身的變化和質(zhì)量管理體系改進的建議。 評審輸出 管理評審輸出一般包括 : a) 管理評審的報告。 記錄 JL— 04 《管理評審會議通知》 JL— 05 《簽到表》 JL— 06 《管理評審報告》 JL— 25 《糾正 /預(yù)防措施單》 各類匯報材料 6 資源管理 資源提供 水廠由最高管理者負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源，并由各有關(guān)職能人員負(fù)責(zé) 落實。 人力資源 設(shè)置適當(dāng)崗位 ： a） 適當(dāng)?shù)慕逃? b） 崗位的培訓(xùn)； c） 作業(yè)的技能和經(jīng)驗。 能力、意識和培訓(xùn) a) 綜合部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃，交最高管理者批準(zhǔn)后實施； b） 生產(chǎn)、送水人員應(yīng)定期到衛(wèi)生局防疫部門體驗，并取得健康證明。并作為改進培訓(xùn)效果的依據(jù)。對培訓(xùn)實際能力達不到要求的人員采取必要的措施（如下崗、轉(zhuǎn)崗等）； f） 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和兼容性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻； g） 相關(guān)文件 《水廠崗位人員職責(zé)》。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理，使用人員負(fù)責(zé)維護。 d) 本廠僅對基礎(chǔ)設(shè)施中的 b)條過程設(shè)備實施控制管理， a)、 c)兩條因所有權(quán)不屬水廠故未作管理規(guī)定。 使用人員按計劃進行維修并填寫《 設(shè)備維修記錄》 。 待修和不能使用的設(shè)備，應(yīng)分別按待修和停用牌進行狀態(tài)標(biāo)識。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定 《安全管理制度》和《衛(wèi)生管理制度》并交管理者代表批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，使其滿足工作環(huán)境的要求。 d) 能證明過程運行和過程結(jié)果符合各項要求的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a） 《中華人民共和國食品法》、 GB173231998 桶 裝飲用純凈水 ， GB173241998 桶 飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 裝等法律、法規(guī)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審時機 在水廠向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前。 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同，由 銷售員 填寫 《合同評審表》，由銷售部會同生產(chǎn)部進行初評后交管理者代表批準(zhǔn)即可簽定合同。 評審的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求是否得到確認(rèn)； b) 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于 解決； c) 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。合同修改后，銷售員要通知相關(guān)崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。 溝通措施 a） 產(chǎn)品的信息 ,可以采用廣告、會議、座談會等方式與顧客溝通，使顧客了解本產(chǎn)品的信息； b） 業(yè)務(wù)人員通過發(fā)放回收《顧客滿意程度調(diào)查表》、設(shè)立投訴電話，電話及上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客一起交流、分析并制定相關(guān)的措施。 采購 采購過程 采購控制的目 的，是為了保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 采購計劃編制 a） 生產(chǎn)設(shè)備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫《物資采購申請單》，經(jīng)上級部門或最高管理者批準(zhǔn)后，由采購員進行采購； b） 生產(chǎn)所用物資采購由保管員根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合庫存量填寫《物資采購申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由采購員進行采購。對現(xiàn)有合格供方每年進行一次重復(fù)評價，并記錄評價結(jié)果，選擇合格供方和對現(xiàn)有合格供方重復(fù)評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消供方。 采購實施 a）采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《物資采購申請單》進行采購，必要時和合格供方簽訂采購合同 ，申請單和合同由綜合部保管。 采購信息 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下方式，如檢查數(shù)量、規(guī)格是否相符和外觀有無損傷、試用、現(xiàn)場檢驗、供方提供的合格證據(jù)等，保管員根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度及驗收的 必要性執(zhí)行驗證活動，對驗證合格的物資，保管員應(yīng)填寫《物資采購驗收記錄》，并負(fù)責(zé)保存其記錄。 記錄 a) JL13 《供方評價表》 b) JL14 《物資采購申請單》 c) JL15 《物資采購驗收記錄》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)流程圖： 原 水 2 號儲水罐 砂 濾 碳 濾 離子交換 二級反滲 1 號儲水罐 一級反滲 精 濾 加臭氧 2 號儲水罐 灌裝機灌裝 包裝裝箱 入 庫 氧化塔 臭氧發(fā)生器 氧氣瓶 營業(yè)銷售 銷售領(lǐng)出 檢 驗、放行 是否需送水 顧客自提 否 PC 水桶清洗 生產(chǎn)和服務(wù)提供是指純凈水生產(chǎn)、交付以及交付后的服務(wù)過程。 生產(chǎn)部應(yīng)把產(chǎn)品的特性及時讓相關(guān)人員了解。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定主要生產(chǎn)設(shè) 備的維修計劃和檢修管理工作，及時的進行過濾材料（石英沙、活性碳、樹脂、絨噴膜、反滲膜）的清洗、消毒、維護、更換，并做好設(shè)備維修記錄。 實施監(jiān)視和測量活動 質(zhì)檢員、生產(chǎn)部、銷售員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量，其監(jiān)視和測量活動見本手冊 條。 銷售員、送水員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作，及時了解顧客的需求和需要，并反饋給銷售部。 放行、交付和交付后活動的實施 檢驗員應(yīng)及時進行質(zhì)量檢驗。 7． 5． 2． 1 水廠純凈水生產(chǎn)過程中的 PC 水桶的清洗為特殊過程。 2） 范圍 適應(yīng)于飲用純凈水從采購物資入庫、半成品、成品交付的全過程標(biāo)識活動。 4 ） 工作程序 ）