【正文】 要求，克重均勻的坯布。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 17 頁 總則 依據(jù) GB/T1900120xx 公司管理體系文件包括： a) 方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 管理手冊（含程序文件）； c) 適用的國家和地方的法律、法規(guī)，國家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和條例及地方、行業(yè)有關(guān)文件； d) 第三層次的作業(yè)文件、管理制度、規(guī)范、辦法、記錄的表格模板、有關(guān)報告模板等。 管理文件 管理評審、內(nèi)審、糾正措施、預(yù)防措施等活動的計劃，其他管理制度。 質(zhì)量管理體系的其他文件：管理制度、作業(yè)文件：如 ANE/ZY01(A/0) 其中 ANE 為德州奧諾爾服飾有限公司 ,ZY 為作業(yè)文件， A 為版本， 0 為修改狀態(tài)。 文件發(fā)放回收控制 本節(jié)所指文件，主要指紙質(zhì)文檔的和光 /軟盤介質(zhì)形式的質(zhì)量體系文件。發(fā)文編號的規(guī)則見文件編號規(guī)則。其他技術(shù)、管理文件的更改從其相關(guān)程序特殊規(guī)定。注意頁與頁之間不要串行。 b)按《文件發(fā)放回收登記表》的名單逐一收回文件復(fù)本，將舊頁 /舊文件用新頁 /新文件替換，并銷毀舊頁 /舊文件。 除本程序 規(guī)定的情況外，如整套體系文件發(fā)生大的變更，則整套體系文件應(yīng)該換版（見《管理手冊》 b）。具體如下： 體系運(yùn)行 記錄 資源管理記錄 生產(chǎn)服務(wù)記錄 3 職責(zé) 記錄表格、模板的編寫由各部門負(fù)責(zé)；審核由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行；批準(zhǔn)由管理者代表負(fù)責(zé)； 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫，及部門檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔前的收集和保存； 辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集、編目，管理、控制和歸檔。 c)電子記錄應(yīng)填寫清楚并及時備份。 需要?dú)w檔時，各部門配合辦公室檔案管理員歸檔。做好防火、防盜、防水、防蟲鼠、防霉變； b)專人負(fù)責(zé)，專柜保存，便于檢索、查詢和存??； c)電子記錄，應(yīng)有必要的防護(hù)措施： 除非必須，不使用軟盤。 依據(jù) GB/T1900120xx 總經(jīng)理以管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，并形成文件 (見本《管理手冊》 )，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性作出 承諾； c) 遵守適用的質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求； d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e) 在制定特別是實過程中，與全體員工充分溝通，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行； f) 在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 對管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，本公司確保管理體系的完整性。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的各部門職責(zé)敘述如下（各崗位職責(zé)見《崗位職責(zé)及任職要求》）。 i) 負(fù)責(zé)特殊過程的操作控制 。組織制定和執(zhí)行設(shè)備管理制度和維修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)廢水、污水的處理 ,做好節(jié)能和環(huán)保工作。 （ 5）員工清楚管理者代表的現(xiàn)任人員和職責(zé)。 為了保證管理評審的成功，所 有材料必須在會議舉行的前一天提交到辦公室進(jìn)行匯總。 ANE/ 人力資源管理程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 制定從事影響產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量活動的全體人員相應(yīng)崗位的職位 說明書，進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、績效考核，確保本公司人員素質(zhì)符合規(guī)定的要求。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不 能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。 特殊工作人員培訓(xùn)， 生產(chǎn)部等需取得國家授 權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。 辦公室根據(jù)《管理評審措施計劃》下發(fā)糾正措施和預(yù)防措施要求表，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的要求實施。 開會前，管理者代表編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由企管部在評審前 5 天向各參加人員和列席人員下發(fā)，要求做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 31 頁 內(nèi)部溝通 依據(jù) GB/T1900120xx 內(nèi)部溝通與協(xié)商管理 a) 總經(jīng)理確保在公司各部門和不同層次人員內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理體系的有效性所需信息進(jìn)行溝通和共享，保證信息傳遞迅速和正確，使公司管理體系運(yùn)行得到協(xié)調(diào)，提高管理體系運(yùn)行各接口的管理效率和有效性 。按照鍋爐維修保養(yǎng)制度對鍋爐進(jìn)行維護(hù)、 修理和保養(yǎng) ,保證鍋爐安全運(yùn)行和供汽壓力滿足生產(chǎn)要求。 o) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制和審核。 k) 負(fù)責(zé)原材料供方的選擇、評價及再評價工作，按計劃要求實施采購，確保采購質(zhì)量； D) 銷售部 a) 負(fù)責(zé)組織合同評審，簽定合同及保管有關(guān)合同評審的文件、資料等； b) 以各種方式與顧客保持溝通，做好電話記錄，回答顧客要求，努力搞好售后服務(wù)； c) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和自查。本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊第 4 章。 相關(guān)文件： 《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》 體系策劃 依據(jù) GB/T1900120xx 體系策劃是實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證。 依據(jù) GB/T1900120xx 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理明確，將實現(xiàn)顧客滿意作為本企業(yè)的根本追求。 對于歸檔后記錄，達(dá)到保存年限后，經(jīng)辦公室主任審核、管理者代表審批，可以進(jìn)行銷毀，并記錄在《文件銷毀清單》中。 外部記錄控制 顧客和供方等相關(guān)方提供的記錄，分別由直接與之發(fā)生關(guān)系的部門收集、保存、歸檔。該登記應(yīng)通過系統(tǒng)進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《文件更改申請單》 《文件發(fā)放回收登記表》 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 22 頁 《文件借閱登記表》 《文件銷毀清單》 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 23 頁 記錄控制 ANE/ 記錄控制程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 為證明產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求和整合體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品可追溯性管理及改進(jìn)策劃提供數(shù)據(jù)。辦公室按本程序 、 流程中有關(guān)換版的描述進(jìn)行換版工作。將作廢頁 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 21 頁 /作廢文件放入該卷宗，作為資料保存。 文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室檔案管理員安排人員實施更改。收回時，企管部檔案管理員應(yīng)在原《文件發(fā)放回收登記表》中簽回文檔。文件發(fā)放填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 辦公室組織發(fā)布工作： a)將對應(yīng)紙質(zhì)文檔歸檔保存； b)將該文件編號、名稱、版本等信息登 入《受控文件清單》，并在《文件發(fā)布回收登記表》進(jìn)行發(fā)布登記。 文件的編號規(guī)則 質(zhì)量管理手冊： ANE/SC20xx(A/0) 其中 ANE 為德州奧諾爾服飾有限公司 ,SC 為質(zhì)量管理手冊 ， 20xx 為 20xx 年， A 為版本， 0為修改狀態(tài)。具體如 下： 體系文件 管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格模板等。 本公司貨物運(yùn)輸為外包過程。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)注意使用上述標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 ⑦《管理手冊》換版后應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。 ⑥ 調(diào)離本單位或調(diào)到無需使用《管理手冊》的崗位者，應(yīng)在調(diào)動時將《管理手冊》交回企管部。 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 1 日 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 8 頁 手冊管理制度 《管理手冊》的批準(zhǔn)和管理 a) 《管理手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽署頒布令，規(guī)定實施日期。 在此我授權(quán)企管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下貫徹實施本《管理手冊》的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利。 ....................................................................... 15 ................................................................... 17 ANE/ 文件控制程序 ..................................................... 18 ANE/ 記錄控制程序 ..................................................... 23 ..................................................................... 26 ............................................................. 26 ......................................................................... 26 ................................................................. 27 ....................................................................... 27 ................................................................... 27 、權(quán)限和溝通 ............................................................. 28 ................................................................. 28 ................................................................. 30 內(nèi)部溝通 .................................................................. 31 ..................................................................... 32 ANE/ 管理評審程序 ....................................................... 32 ................................................................... 34 ..................................................................... 34 ANE/ 人力資源管理程序 ................................................... 34 ..................................................................... 36 ANE/ 設(shè)備管理程序 ...........................