【正文】 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及 對(duì)文件和記錄控制的要求。 質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系中的過(guò)程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求； 3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4． 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品 變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語(yǔ) (idt ISO 9000： 20xx) GB/T 19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001： 20xx) 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)采 用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求； b)為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí) 別之外，應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口； c)必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法； d)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視； e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)； c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。 4． 2． 4． 3 記錄的填寫 必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號(hào) :見(jiàn)《文件和資料編號(hào)規(guī)則》 . 3． 2． 6技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3． 4． 4 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。 3． 8． 3 任何人不得在受控文件上 隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。 4． 5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。 3． 1． 4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。 釋義： 重信守約：對(duì)所答應(yīng)的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 5． 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改 的有關(guān)規(guī)定。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)： 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 6． 3對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。 4． 1． 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理 評(píng)審頻次。 4． 4管 理評(píng)審會(huì)議 A． 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 2．資源可包 括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 4．程序 4． 1人員能力 4． 1． 1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。 4． 2． 6轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)遵循以上原則。 4． 3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11月前各部門上報(bào)綜合部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)，根據(jù)公司需求及下年度各部門需要，綜合部于 12 月前制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 2．適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項(xiàng)目及合同有關(guān)的安裝策劃的 控制及安裝計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4． 4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。 4． 8質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 4． 2． 2． 3 市場(chǎng)部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝 能力、工期、材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，然后市場(chǎng)部綜合各部門意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目即完成評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng) 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 編號(hào)： DS/QM7201 版本號(hào)： A 生效日期： 審。 4．程序 4． 1物資分類 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù) 要求 ，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程序。 4． 2． 6 技術(shù)生產(chǎn)部每年對(duì) 合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)定不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 4． 4采購(gòu)信息 4． 4． 1采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品： A． 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B． 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C． 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 4． 5． 4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 4． 1． 3 技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮 生產(chǎn) 狀況，結(jié)合實(shí)際 生產(chǎn) 能力，編制《生產(chǎn)計(jì)劃表》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進(jìn)度要求，并按工 藝圖進(jìn)行生產(chǎn)。 4． 5． 2驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 4． 3采購(gòu) 4． 3． 1采購(gòu)計(jì)劃 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提 供的顧客要求、技術(shù)資料及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào) 副 經(jīng)理批準(zhǔn)，交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部 A． 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇與管理，編制《合格供 方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)， 填寫《供方評(píng)定記錄表》 ，建立供方檔案； B． 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù) 要求 及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 4． 3． 2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 4． 2． 2評(píng)審 4． 2． 2． 1生產(chǎn)安裝要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B． 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； C． 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； D． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 7． 2綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng) 目或合同所需建立的過(guò)程、文件和資源要求。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框 架： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7． 2 7． 3 采購(gòu)控制程序 7． 4 7． 4 生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5 7． 5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7． 6 由于本公司不涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，因此按要求刪減 GB/T1900120xx中 。 C． 綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 2． 4特殊工作人員培訓(xùn) A． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； B． 電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 3． 2綜合部 A． 負(fù)責(zé)審核各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； B． 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； C． 負(fù)責(zé)上崗基 礎(chǔ)教育； D． 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。 4． 3． 2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施； 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3． 4綜合部 A． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測(cè)量； D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃； H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證； C．負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝 通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí) 反饋到綜合部。 3． 3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。 3． 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3． 2． 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，