【導(dǎo)讀】ANE/設(shè)計開發(fā)程序...

　　

【正文】 備合格的人員。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、內(nèi)部網(wǎng)、辦公環(huán)境等方面的維護(hù)工作； i) 執(zhí)行《庫房管理制度》，進(jìn)行收貨，并記錄《入庫單》。 j)執(zhí)行《庫房管理制度》，根據(jù)《出庫單》，組織向用戶發(fā)貨，并對貨物交付接受狀態(tài)進(jìn)行跟蹤。 k) 負(fù)責(zé)原材料供方的選擇、評價及再評價工作，按計劃要求實施采購，確保采購質(zhì)量； D) 銷售部 a) 負(fù)責(zé)組織合同評審，簽定合同及保管有關(guān)合同評審的文件、資料等； b) 以各種方式與顧客保持溝通，做好電話記錄，回答顧客要求，努力搞好售后服務(wù)； c) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和自查。 E）生產(chǎn)部 a) 根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督計劃的實施，以確保顧客的交貨期要求； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求； c) 負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的識別和控制，抓好安全生產(chǎn)、勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律和安全紀(jì)律 ,確保良好的生產(chǎn)秩序； d) 做好常規(guī)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及生產(chǎn)提供過程控制的策劃，確保生產(chǎn)過程處于受 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 30 頁 控狀態(tài)； e) 按生產(chǎn)任 務(wù)下達(dá)生產(chǎn)計劃，抓好產(chǎn)品生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)和自檢、互檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的管理工作； g) 負(fù)責(zé)不合格品的隔離和標(biāo)識，對不合格品要認(rèn)真進(jìn)行返工或返修； h) 負(fù)責(zé)按工藝文件要求組織生產(chǎn) ,使影響質(zhì)量的所有因素均處于受控狀態(tài) 。 i) 負(fù)責(zé)特殊過程的操作控制 。 j) 負(fù)責(zé)按工藝文件要求組織生產(chǎn) ,使影響質(zhì)量的所有因素均處于受控狀態(tài) 。 k)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和自查。 l) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、半成品、成品的驗證或檢驗 。 m) 負(fù)責(zé)不合格品的處置 。 n) 負(fù) 責(zé)對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 。 o) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制和審核。 p）歸口管理公司機械設(shè)備。組織制定和執(zhí)行設(shè)備管理制度和維修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。組織各車間搞好設(shè)備的安裝、調(diào)試、遷移、改裝、維修、保養(yǎng)、封存、報廢和事故處理，對設(shè)備實行全過程控制。 q）負(fù)責(zé)設(shè)備完好的檢查。記錄和保存檢查結(jié)果 ,計算設(shè)備完好率 ,保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。 r）負(fù)責(zé)機配件和工具供應(yīng)計劃的編制、審批 ,采購機配件和工具的進(jìn)廠檢驗 ,做好工具的領(lǐng)用簽發(fā)和登記 ,制訂并實施機配件和工具管理制度。 s）負(fù)責(zé)鍋爐管理。按照鍋爐維修保養(yǎng)制度對鍋爐進(jìn)行維護(hù)、 修理和保養(yǎng) ,保證鍋爐安全運行和供汽壓力滿足生產(chǎn)要求。 t）負(fù)責(zé)水、電、汽供應(yīng) ,定期檢查供水、供汽、供電管線的完好情況 ,防止跑、冒、滴、漏。負(fù)責(zé)廢水、污水的處理 ,做好節(jié)能和環(huán)保工作。 u）負(fù)責(zé)計量器具管理。建立計量器具臺帳，掌握全公司計量器具的配置情況，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 ,按規(guī)定對國家強制檢驗的器具進(jìn)行定期檢定 ,確保其靈敏有效。 v）組織所屬人員配合各車間搞好設(shè)備和運輸車輛的維修 ，服務(wù)好生產(chǎn)。 g）妥善保管設(shè)計圖稿，備以后返單或生產(chǎn)同類產(chǎn)品時參考。 管理者代表 依據(jù) GB/T1900120xx 總經(jīng)理親自任命了管理者代表（見本《管理手冊》 ），并明確其行使本手冊 B所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 31 頁 內(nèi)部溝通 依據(jù) GB/T1900120xx 內(nèi)部溝通與協(xié)商管理 a) 總經(jīng)理確保在公司各部門和不同層次人員內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理體系的有效性所需信息進(jìn)行溝通和共享，保證信息傳遞迅速和正確，使公司管理體系運行得到協(xié)調(diào)，提高管理體系運行各接口的管理效率和有效性 。 b) 溝通的方式：下達(dá)文件、會議傳達(dá)、交談、會議協(xié)調(diào)、電話、傳 真、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物、公告欄、提建議、培訓(xùn)教育等； c) 溝通內(nèi)容 （ 1）公司內(nèi)各崗位職責(zé)及相互關(guān)系，公司以文件或相關(guān)會議方式進(jìn)行傳達(dá)，達(dá)到公司員工人人清楚，提高員工責(zé)任感和管理效率，提高管理體系運行的有效性； （ 2）各級管理者要通過適當(dāng)方式，與相關(guān)部門、人員確定適宜溝通方式，提高信息溝通的效率和準(zhǔn)確性； （ 3）公司各部門建立、實施和保持溝通的責(zé)任、方法及信息傳遞效果的跟蹤驗證，提高內(nèi)部溝通有效性； （ 4）溝通時要選擇適當(dāng)溝通方式，注意情感溝通，以激發(fā)員工積極性、創(chuàng)造性，使他們的才干為公司帶來收益。 （ 5）員工清楚管理者代表的現(xiàn)任人員和職責(zé)。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 32 頁 ANE/ 管理評審程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 規(guī)定了本公司的管理體系進(jìn)行評審的過程，以確定： a) 管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)得到實現(xiàn)。 2 范圍 本公司管理評審活動的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審，并審批管理評審計劃和管理評審報告； 管理者代表向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況，編制管理評審報告，督促管理評審中所提決策和指令的貫徹落實； 公司管理層及各 部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備匯報材料和改進(jìn)建議，參加管理評審會議并匯報； 必要時，內(nèi)審員也可列席會議。 4 程序 管理評審準(zhǔn)備 管理評審每年至少一次，兩次間隔不超過 15 月。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、顧客投訴時、組織機構(gòu)發(fā)生大的變化時，應(yīng)增加評審的頻次。 開會前，管理者代表編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由企管部在評審前 5 天向各參加人員和列席人員下發(fā)，要求做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 應(yīng)該由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備的資料如下： a) 辦公室準(zhǔn)備審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外部審核等）以及糾正措施和預(yù)防措施的實施情況； b) 辦公室準(zhǔn)備供方供貨質(zhì)量； c) 市場部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備銷售任務(wù)完成情況與市場需求的變化以及相關(guān)法律法規(guī)的變化等；準(zhǔn)備售后服務(wù)情況及顧客反饋（包括滿意、不滿意的信息，顧客投訴等）； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 33 頁 e) 生產(chǎn)部準(zhǔn)備其質(zhì)量趨勢，新專業(yè)、新標(biāo)準(zhǔn)、新概念的產(chǎn)生； f) 管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的措施實施情況； g) 各部門均準(zhǔn)備對包括質(zhì)量方針、目標(biāo)在內(nèi)的體系文件修訂的建議；各部門均準(zhǔn)備組織機構(gòu)變更的建議； g) 各部門均可以提出其他任何改進(jìn)建議。 為了保證管理評審的成功，所 有材料必須在會議舉行的前一天提交到辦公室進(jìn)行匯總。 管理者代表根據(jù)匯總情況，準(zhǔn)備質(zhì)量體系運行情況的匯報。 管理評審會議 與會人員在《管理評審簽到表》簽到；辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。 會議議程如下： a) 總經(jīng)理宣布開會； b) 各部門匯報； c) 管理者代表匯報； d) 總經(jīng)理主持討論； e) 總經(jīng)理主持做出決議； 管理者代表編寫《管理評審報告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)覆蓋如下內(nèi)容： a) 根據(jù)過程業(yè)績分析，就管理體系及其過程，提出改進(jìn)措施要 求； b) 產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施要求； c) 人力資源和物力資源變更的措施要求； d) 其他任何改進(jìn)措施的要求。 管理評審措施計劃 管理者代表根據(jù)《管理評審報告》，組織各部門分析原因，制定措施，匯總形成《管理評審措施計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 辦公室根據(jù)《管理評審措施計劃》下發(fā)糾正措施和預(yù)防措施要求表，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的要求實施。 5 相關(guān)文件 《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 34 頁 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審簽到表》 《管理評審 會議記錄》 《管理評審報告》 《管理評審措施計劃》 6 資源管理 依據(jù) GB/T1900120xx 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的 人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ，以： a) 實施和改進(jìn)管理體系的過程，滿足公司業(yè)務(wù)和社會的需求； b) 配備必要的資源，滿足顧客的期望，達(dá)到顧客滿意。 ANE/ 人力資源管理程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 制定從事影響產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量活動的全體人員相應(yīng)崗位的職位 說明書，進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、績效考核，確保本公司人員素質(zhì)符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員（包括管理人員、執(zhí)行人員和驗證人員）。 3 職責(zé) 總經(jīng)理的《崗位職責(zé)及任職要求》由董事會編制并審批；各負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及任職要求》由總經(jīng)理編制，由董事會審批；其余各崗的《崗位職責(zé)及任職要求》由各負(fù)責(zé)人編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公室統(tǒng)一整理《崗位職責(zé)及任職要求》，匯編成冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效； 辦公室負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及實施、負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育、負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行 評估，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計劃》； 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 35 頁 4 工作程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 培訓(xùn)和意識 辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 新員工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn)能內(nèi)容。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在職員工至少一次質(zhì)量管理培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn)， 生產(chǎn)部等需取得國家授 權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。 通過教育和培訓(xùn)，是員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 辦公室應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不 能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公室于每年 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施； 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交企管部存檔。 相關(guān)文件 相關(guān)的 法律法規(guī) 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 36 頁 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)情況記錄表》 ANE/ 設(shè)備管理程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 為設(shè)備建立臺帳進(jìn)行管理，確保設(shè)備發(fā)揮高效的作用并處于良好的管理狀態(tài)；采取采購、維護(hù)、維修等措施，確保本公司設(shè)施和環(huán)境符合研發(fā)和服務(wù)提供的要求。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第