【正文】 格方可領用。 監(jiān)視和測量 通過不斷地對 公司 質量、環(huán)境管理體系進行常規(guī)監(jiān)視和測量，不斷總結運行控制過程中的經驗，使產品達到顧客要求、符合法律法規(guī)及其他要求， 質 量手冊 并為產品符合要求提供證據(jù)。 由管理者代表任命具有內 部審核員資格的人擔任審核組長，負責審核的具體組織工作，編制《內審 計劃》。 過程監(jiān) 視和測量 （ 質 量手冊 公司 應對質量、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。 檢驗人員應由經過專業(yè)培訓、考核合格并得到總經理授權者擔任。 環(huán)境監(jiān)視和測量 （ ） 公司建立并保持《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》，對公司可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。 質管部 為《法律法規(guī)和其他要求控制程序》的歸口管理。 對不符合情況及不合格產品要進行及時糾正，在采取糾正措施后應重新驗證，以證實符合要求。 。 不符合處置后的驗證 ，由 技術質量部 責進行驗證。 技術質量 部負責與公司產品有關的政策、法規(guī)、技術標準等信息的收集、 質 量手冊 整理并傳遞到相關領導和部門。 改進 持續(xù)改進 （ ） 公司 通過質量、環(huán)境管理 體系方針、目標、管理方案的審核結果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預防措施以持續(xù)改進管理體系的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足 QEMS 要求的能力。 預防措施 1） 質管部 組織相關部門根據(jù)以下信息的分析來識別、確定潛在不合格（或不符合）及其原因： 求和期望； ； ； ； 、環(huán)境測量和監(jiān)視活動； ； 。 ○支持性文件：《糾正和預防措施控制程序》。 2）糾正措施的實施要按以下步驟要求： （包括顧客投訴、抱怨）； ； ； ； ； 。 統(tǒng)計方法實施要求： a) 行政人事部 負責組織對相關人員進行統(tǒng)計方法的培訓； b) 正確選用統(tǒng)計方法，確保分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 e)各部門的相應統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 4）公司相關方的抱怨處置 相關方 的抱 怨、投訴，由 相關部門 負責接待、登記，并進行組織處置、回復。 。 不合格品控制 公司應確保不符合要求的產品得到標識和控制，不符合的情況得到控制，防止其非預期使用、交付。 質 量手冊 ○ 支持性文件：《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》。在產品監(jiān)視測量記錄中應清楚表明監(jiān)視測量結果是否符合規(guī)定要求，并表明負責合格品放行的授權責任人。 當監(jiān)視和測量的結果表明過程不能滿足策劃的能力時，應由相關部門及時采取糾正或糾正措施。 審核形成的所有文件和記錄，由審核組長進行整理，交 質管部 歸檔、保存。 質管部 負責《內部審核控制程序》的歸口管理。 策劃要求 產品生產工藝流程和重要環(huán)境因素確定恰當?shù)臏y量監(jiān)控點，包括測量和監(jiān)控內容； ，包括人員和手段等； 、監(jiān)控時機和頻次； ； ?；馂模?庫房、生產區(qū)域、電器適用場所 等 ； 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測 設備 偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，并應追查使用此 設備 檢測產品的流向，評價以往檢測結果的有效性，根據(jù)其風險大小確定需要重新檢測的范圍并重新檢測。 公司應根據(jù)產品實現(xiàn)過程確定要使用哪些監(jiān)測 設備 ，并在相應的工藝或檢驗文件中明確。 生產和服務提供過程控制具體執(zhí)行《生產和服務提供控制程序》。 公司應對這些生產過程作出安排，主要包括： a) 制定過程指導文件，確定控制和檢驗方法、要求； b) 對過程所使用的設備能力進行鑒定，對操作人員資格進行評價考核； c) 確認需要使用的方法和程序； d) 過程確認的相關記錄的控制要求； e) 再確認 (再確認周期一般為 一 年一次 )。顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購 （ ） 公司應對采購物資的質量控制要求及方法進行明確規(guī)定，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。經驗證沒有達到要求的設計，在進行修改后，應安排重新驗證，直至滿足設計要求。所有設計文件、圖樣由技術質量部經理 審核，技術總監(jiān)批準后才能發(fā)出。在進行設計開發(fā)策劃時應確定： a) 產品設計各階段（技術設計、工藝設計、生產定型）的劃分及各階段的工作內容和設計開發(fā)輸出要求； b) 產品設計各階段中評審、驗證和確認的安排、資源配備要求、產品設計開發(fā)時間進度安排等； c) 設計開發(fā)人員職責、權限分配。產品要求內容包括： a) 顧客明示的要求，包括產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特性、質量要求、 環(huán)保要求、包裝、交付時間、交付方式 、價格、服務等方面要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定用途所必須的要求，對這些要求向顧客作出承諾； c) 產品有關的法律法規(guī)要求和國家強制性標準規(guī)定； d) 公司 認為必要的 附加要求，如內部控制的產品性能要求，質量目標或質量承諾等。 職責： a) 技術質量 部負責實施相關產品實現(xiàn)過程的具體策劃工作。 9） 行政人事部 負責對員工及代表 公司 工作的人員教育、培訓、技能和經驗的適當記錄予以保存和歸檔。 2）根據(jù)人員現(xiàn)有能力與崗位任職要求的差距，提供培訓或其他措施以滿足能力需求。形成決議后，由管理者代表組織質管部編寫《管理評審報告》。原始文件均應存檔，具體按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。 銷售 部 對 所獲得的顧客反饋的信息（如：市場情況、售后的服務信息和滿意度情況） 及銷售數(shù)據(jù) 進行收集、整理、分析與研究，了解公司產品滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的 變化趨勢，以及需要改進的方面，將與生產加工質量、產品質量 、環(huán)境等 有關的信息及時傳遞給 相關部門 ，必要時報告給總經理，采取相應糾正和預防措施。 內部 交流 1)方式：各種會議、公告欄、聯(lián)絡單等、報表、電話 、郵件 等； 2)溝通的信息包括：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄，非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工建議、職責權限、有關環(huán)境因素的信息 以及管理體系的有效性等。 e) 負責本部門的質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作。 g) 負責車輛管理 質管部 a)負責體系 的日常維護、運行管理； b)負責組織人員編制手冊、程序文件并定期對文件進行評審； c)負責文件 、 記錄 和資料的歸口管理 ； d)負責組織法律法規(guī)及其他要求的識別、收集，負責組織 法律 法規(guī)及其他要求的遵循評價； e)負責組織環(huán)境因素的識別、評價及更新； f)負責目標 、 指標的分解及檢查、考核； 負責公司管理方案制定、實施、檢查； g)負責環(huán)境運行控制、環(huán)境監(jiān)視和測量、環(huán)境不符合的控制； h)負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理； i)負責管理評審的組織工作和內部審核的工作； j)負責管理體系運行中的改進，糾正和預防措施的歸口管理。在環(huán)境目標和指標發(fā)生變化或制定的措施不 適應新的環(huán)境因素等情況需更改管理方案時，應及時作必要的修改和調整。 環(huán)境目標和指標的建立和評審應考慮： a．相關的法律、法規(guī)和其他要求； b． 公司 自身的特點及確定的重要環(huán)境因素； c．可選技術方案； d．經濟上的可行性； e．其他運行和經營要求以及相關方關注的程度。 公司在建立、實施和保持管理體系時，應考慮法律法規(guī)要求和其他要求。 識別環(huán)境因素時應考慮三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）和七個方面（向大氣排放、向水 體排放、廢棄物處置、土地污染、能源資源和原材料的消耗、社區(qū)性問題、其他地方性環(huán)境問題）。 質量、環(huán)境管理方針應確保： 1）與 公司 的宗旨相適應，應體現(xiàn) 公司 的環(huán)境因素和環(huán)境影響； 2）應有滿足顧客要求、符合法律法規(guī)要求和污染預防的承諾以及持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系有效性的承諾； 3）應為制定和評審目標、指標提供框架和基礎。 進行管理評審，確保并持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。 e)處置：超過保存期限記錄，由保存部門進行處置。 ○ 支持性文件：《文件控制程序》 。 2）管理體系文件主要以紙張、軟盤、光盤、磁帶等形式或類型的 媒 介 存在，文件應有查詢的途徑。 4） 公司 提供質量、環(huán)境管理所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運作。 質量、環(huán)境管理體系 公司 按照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx 標準、 GB/T 24001—20xx/ISO 14001： 20xx 標準要求建立質量、環(huán)境管理體系，預防和控制產品不合格及環(huán)境污染。 引用 標準與術語 質 量手冊 引用標準 （ 1） GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000： 20xx 質量管理體系 基礎和術語 （ 2） GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx 質量管理體系 要求 （ 3） GB/T 19004— 20xx idt ISO 9004： 20xx 質量管理體系 業(yè)績改進指南 （ 4） GB/T24001— 20xx /ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 （ 5） GB/T24004— 20xx /ISO14004： 20xx 環(huán)境管理體系 原則 體系和支持技術通用指南 （ 6）與質量、環(huán)境相關的法律、法規(guī) 術語和定義 GB/T 19000— 20xx 和 GB/T 24001— 20xx標準中的術語和定義， 本手冊中出現(xiàn)的術語“產品”，也可指“服務 ” 。 公 司在全力投入高新技術研發(fā)以保持技術領先地位的同時，全面加強內部管理，不斷引進科學的管理理念，通過按 GB/T1900120xx8idt ISO9001： 20xx 標準 及 GB/T24001— 20xx/ISO1400l： 20xx 建立、實施和保持 環(huán)境 質量管理體系，以不斷提高產品和服務質量，滿足顧客要求，以實現(xiàn)公司“為顧客創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造機會，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為社會創(chuàng)造財富”的企業(yè)宗旨。 公司現(xiàn)有員工 90 余名，其中博士三名，碩士 6 名，本科生 40 余名。 公司簡介 成都三利亞中瓷有限責任公司是集科、工、貿為一體的高新技術企業(yè)。 3． 誠信是企業(yè)在市場立足的根本。公司全體員工必須嚴格貫徹實施。規(guī)定了組織機構和控制要求，規(guī)范了企業(yè)的行為。 2． 顧客的需求和期望是不斷發(fā)展變化的，公司只有不斷根據(jù)顧客新的需求和期望，改進提高產品和服務質量，才能獲得長久的發(fā)展和成功。 0． 3． 2 質量 環(huán)境 目標： 見公司質量目標分解表 0． 3． 3 相關職能和層次的質量、環(huán)境目標、指標見 《質量環(huán)境 目標指標分解表》和 《環(huán)境 管 理方案 》。被國家計委授牌為“國家 100 項高技術產化業(yè)示范工程”。其中潔凈車間 8 間，共計約 5000 多平方米，中央核心區(qū)域凈化度高達 100 級，公司 已 被認定為成都市高新技術企業(yè) 、 同時獲得國家發(fā)改委主持的“國家高技術產業(yè)發(fā)展項目計劃國家資金補助”及多項國家創(chuàng)新基金項目資金支持。 本手冊覆蓋的區(qū)域為 位于 新都 工業(yè)東區(qū) 的成都三利亞中瓷有限責任公司和 四川 世創(chuàng)達電子科技有限公司 其他說明 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 和 GB/T 2400120xx/ISO14001:20xx標準 的所有條款適合于公司的質量環(huán)境管理體系， 無 刪減。 對 QEMS 手冊管理的其他要求按照《文件 控制 程序》執(zhí)行。 3） 公司 在管理手冊、程序文件及相應的支持性文件中規(guī)定了過程有效運行和控制所需的準則和方法。）； c．管理體系程序文件（包括 質量、環(huán)境管理體系標準要求 的， 結合 公司 實際情況編制的程序文件） 和記錄 ； d． 確 定的為確保 其過程有效策劃、運 行 和控制所確定的文件 ，包括 記錄 ； e．記錄； f．與質量、環(huán)境有關的外來文件。 文件的管理執(zhí)行《文件控制程 序》以確保： a)為使文件是充分與適宜的 ， 文件發(fā)布前得到批準 ； b)對文件進行評審與更新，更新的文件需再次得到批準； c)文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應標識； d)凡對質量、環(huán)境有影響的場所和關鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本； e)文件和資料易于查找； f)文件保持清晰、易于識別； g)確保 公司所確定的 策劃和運 行質量、環(huán)境 管理體系所 需 的外來文件得到識別 ， 并 控制 其 發(fā)放范圍； h)作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時撤回，防止非預期使用，需保留的作廢文件做好適當?shù)臉俗R。 d)檢索：所有歸檔的記錄應建立記錄明細，以便于索取。 實現(xiàn)污染預防，持續(xù)改進環(huán)境業(yè)績。 公司 質量、環(huán)境管理方針見 。 環(huán)境因素識別的范圍需覆蓋 公司 產品生產及相關管理活動、產品、服務中的可控制、可施加影響的因素，以及已納入計劃的或新的或修改的活動、產品和服務等因素。 公司應將識別的法律法規(guī)