【正文】 項條件要求，取得化驗室合格證和生產(chǎn)許可證，國家標準及作業(yè)規(guī)程， 均 轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制標準。 第三條 嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標準，按照GB/T19000—— ISO9000族標準，建立健全質(zhì)量管理體系文件，確保有效運行。 第四條 本制度是公司品質(zhì)量管理的規(guī)定，由總經(jīng)理組織實施，各部門都要嚴格貫徹執(zhí)行。 根據(jù)工藝特點及原材料狀況，明確原材料的使用方法，設(shè)置內(nèi)部的過程控制指標及相關(guān)質(zhì)量控制點，明確各控制點對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，來確定其控制要求，建立 、實施事故報告制度，對達不到要求的控制指標必須進行系統(tǒng)分析，明確改進方法和措施，確保過程穩(wěn)定受控。 公司配合 生產(chǎn)技術(shù)中心 組織 的對公司 質(zhì)量管理人員考試、考核，對不符合質(zhì)量管理要求人員， 公司 應(yīng)進行相應(yīng)調(diào)整。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故必須立即向公司技術(shù)裝備部報告，報告必須真實、不得隱瞞，同時要有明確的處理方案。 編制適合本企業(yè)實際的質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量統(tǒng)計 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進工作。 質(zhì)量管理部門人員配備及要求 質(zhì)量管理部門應(yīng)配備負責(zé)人、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等專業(yè)技術(shù)人員和工人，檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作需要。 公司 需增添檢測儀器設(shè)備必須書面上報 生產(chǎn)技術(shù)中心 審核，經(jīng)批準后由供應(yīng)處負責(zé)辦理。能提供正式的試驗報告。 注意事項 合格證有效期為五年。 申請單位要按照格式要求填寫《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證申請書》上報，主要內(nèi)容為： ●化驗室合格證 ●企業(yè)簡介 ●企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 (復(fù)印件 ) ●商標注冊證 (復(fù)印 件 ) ●希望評審時間 ●法定代表人簽名 將各種證明材料準備齊全 ,在地方技術(shù)監(jiān)督、經(jīng)貿(mào)部門的幫助和支持下將材料正式上報到全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品審查部。 年度質(zhì)量管理計劃主要內(nèi)容及要求 出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制指標 進廠大宗原、燃材料采購質(zhì)量控制指標 主要物料消耗、配比方案 主要過程控制指標 (包括堆取料機、均化庫料位、入磨物料、 出磨物料、入窯物料、出窯熟料、出磨水泥等控制指標 ) 年度計劃的落實 為確保年度計劃得到貫徹執(zhí)行，生產(chǎn)基地必須對計劃進行有效分解，堅持日常統(tǒng)計、月度分析，及時對比發(fā)現(xiàn)與年 度計劃要求的差距，并按目標責(zé)任制落實考核，強制推動，促使相關(guān)部門有針對性地制定措施加以改進， 十 、過程控制管理 過程控制管理的目的就是通過設(shè)置關(guān)鍵的質(zhì)量控制項目，進行定期檢測、適時調(diào)整，確保生產(chǎn)過程中工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。各物料最低儲備見下表： 主要物料最低儲存一覽表 物料名稱 自 采 外 購 備 注 石灰石 5 天 10天 對外購緊缺性資源盡可能多地儲備 輔 材 5 天 10天 原 煤 / 15天 石 膏 / 20天 均化庫 日均 35%料位 月均 50%料位 熟料庫 總庫容的 25% 水泥庫 總庫容的 20% 原料系統(tǒng)質(zhì)量管理 原料系統(tǒng)質(zhì)量管理 重點是提高配料方案的兌現(xiàn)率和均化鏈的運行效率；堅持“先檢驗、預(yù)均化（或按質(zhì)搭配）、后使用”的原則。必須做到堆取料機自動堆取料、均化庫各區(qū)均能自動下料，避免從應(yīng)急下料口取料或均化庫堵塞、無均化效果。 入磨熟料溫度應(yīng)控制在 100℃以下，出磨水泥溫度控制在 135℃以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。 建立詳細的客戶管理臺帳，出廠產(chǎn)品自檢結(jié)果中出現(xiàn)任一項指標不合格時，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)檢中心（省級站）進行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準。 突發(fā)事故的個案分析。 十 二 、臺帳、檔案的建立與 質(zhì)量信息的傳 遞 臺帳、檔案的建立與管理 各類檢驗原始記錄 各類統(tǒng)計報表 專題會議和研討會議紀要 各類管理臺帳 儀器設(shè)備維護、校驗記錄 質(zhì)量運行分析及改進方案 質(zhì)量管理體系運行記錄和報告 上述記錄、臺帳等材料應(yīng)按公司檔案管理辦法定期歸檔。 二、范圍 懷遠中聯(lián)水泥 有限 公司 。 進廠原材料的品質(zhì)指標不能滿足公司內(nèi)控指標，影響產(chǎn)品實物質(zhì)量等信息應(yīng)及時上報 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 上報信息的處理與反饋 公司 是本單位產(chǎn)品質(zhì)量或顧客服務(wù)的責(zé)任主體，當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客投訴時，應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)處理，并將相關(guān)信息及時通報 生產(chǎn)技術(shù)中心 ， 生產(chǎn)技術(shù)中心 可提出具體要求或指導(dǎo)性的處理意見。 七、附則 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 五、質(zhì)量事故分類 根據(jù)事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分三類： ； 量事故； 。 商品熟料 28 天強度不足 55Mpa。 包裝機抽查袋重 20 袋低于 1000Kg，或單包凈重低于49Kg。責(zé)任部門在接到通知后，應(yīng)按質(zhì)量管理部門要求，及時組織對事故原因進行分析，提供改進方法，做到措施、人員、時間三落實。 三、相關(guān)文件 質(zhì)量事故分析報告暫行規(guī)定 四、相關(guān)職責(zé) 生產(chǎn)品質(zhì)部 負責(zé) 公司 各 部門 質(zhì)量系數(shù)的計算 ，考核 。 七、 質(zhì)量指標考核 指標質(zhì)量系數(shù)計算公式 指標質(zhì)量系數(shù) =各子項指標質(zhì)量系數(shù)之和 . 各子項指標質(zhì)量系數(shù)計算： 除熟料強度、破袋率、標準偏差外的指標質(zhì)量系數(shù)： 子項指標質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 注：①實際完成指標大于考核指標時按 權(quán)重計算。 一般質(zhì)量事故 發(fā)生一般質(zhì)量事故每項（噸）次扣質(zhì)量管理系數(shù) 。 （二）根據(jù)客戶反饋的有關(guān)業(yè)務(wù)流程方面工作質(zhì)量的信息，組織調(diào)查和分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施和改進計劃。 第六條 水泥部 負責(zé) （一）配合 品質(zhì)管理處 做好產(chǎn)品質(zhì)量投訴中第二類與 本部門有關(guān)的投訴的調(diào)查和處理。 第四章 反饋信息 處理責(zé)任人 第八條 投訴 處理責(zé)任人 投訴處理責(zé)任人應(yīng)根據(jù)客戶投訴處理的責(zé)任部門或分管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)處理投訴，并隨時向客戶投訴處理的責(zé)任部門或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報處理進展情況。品質(zhì)管理處、辦事處應(yīng)積極配合市場部做好技術(shù)支持服務(wù)的提供工作。不能立即答復(fù)的 24 小時內(nèi)給用戶答復(fù)，業(yè)務(wù)處和其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 （三）其他客戶反饋 一類：有關(guān)市場、工程動態(tài)、競爭對手等方面信息； 二類：國家、地方政策法規(guī)類信息； 三類：客戶期望和滿意類信息，包括除列入產(chǎn)品質(zhì)量投訴和服務(wù)投訴外的其他客戶抱怨； 四類：有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)方面的現(xiàn)實或潛在需求。 （二）配合辦事處做好客戶要求的有關(guān)產(chǎn)品檢測、應(yīng)用等方面技術(shù)支持服務(wù)。 第二條 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)工序過程中及水泥出廠發(fā)生的 客戶反饋的信息處理 管理。主要有： 重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大質(zhì)量事故每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 。 質(zhì)量指標考核是指對工序產(chǎn)品、服務(wù)過程中的量化指標完成情況進行考核，其考核結(jié)果以指標質(zhì)量系數(shù)體現(xiàn)。 質(zhì)量獎懲 暫行規(guī)定 一、目的 為確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，牢固樹立質(zhì)量第一的思想，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，充分體現(xiàn)質(zhì)量否決權(quán) ,對 公司 的工序質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理狀況及質(zhì)量意識進行考評，制定本規(guī)定。 出磨水泥 SO3≤ %或≥ %。 水泥、熟料編號超噸位。 凡出現(xiàn)下列情況之一者屬質(zhì)量事故。 相關(guān)生產(chǎn)責(zé)任部門對質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門整改要求進行整改。 公司 未及時匯報而由 生產(chǎn)技術(shù)中心 檢查所發(fā)現(xiàn)的未 遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等，將追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分析在同類條件、不同條件下產(chǎn)生差異的原因。 業(yè)務(wù)處 每 月 對產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運質(zhì)量市場反饋意見進行匯總報送到 公司 。 本制度由 生產(chǎn)品質(zhì)部 負責(zé)解釋、修訂。 質(zhì)量分析的時效性較強，要實現(xiàn)其連續(xù)性，應(yīng)建立良好的機制，保持本項工作持續(xù)開展。 產(chǎn)品出廠的依據(jù)。 過程管理必須保存完整的記錄，對過程中出現(xiàn)指標不合格應(yīng) 追根求源，加以整改、改進。 確保出磨水泥質(zhì)量控制指標合格率。一是加強磨頭計量秤的管理，確保計量值與實際值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性，有預(yù)見性地做好煤料對口工作。加強對進廠物資的驗收和檢測工作，提高檢測的及時性和準確性，為合理使用創(chuàng)造條件。 年度計劃編制的原則 指標制定要科學(xué)合理，不僅要 具有可操作性，而且保持先進性。 換證企業(yè)不得保留國家明令淘汰的主機設(shè)備。 現(xiàn)場評審考核程序：首次會議、現(xiàn)場考查、評審、與評審方領(lǐng)導(dǎo)溝通、末次會議。熟料基地在取證或換證時應(yīng)和省級政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的省級建材工業(yè)協(xié)會聯(lián)系，獲取他們支持和幫助，了解當?shù)厮嗥髽I(yè)化驗室合格證辦理的具體程序。 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必須符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求，確保運行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。 有水泥出廠決定權(quán)。 過程質(zhì)量控制 制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標；運用統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，提高預(yù)見性與預(yù)防能力；及時采取糾正、預(yù)防措