【正文】 中心 。 業(yè)務(wù)處 每 月 對產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運質(zhì)量市場反饋意見進(jìn)行匯總報送到 公司 。 四、信息內(nèi)容及傳遞要求 市場信息反饋要求 業(yè)務(wù)處 負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對質(zhì)量需求信息，競爭對手的產(chǎn)品品種、性能等信息，并及時反饋至 公司 和 生產(chǎn)品質(zhì) 部 。 生產(chǎn)品質(zhì)部 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施信息，《質(zhì)量事故分析報告暫行制度》所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定要求上報技術(shù)裝備部。 二、范圍 懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥 有限 公司 。 本制度由 生產(chǎn)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)解釋、修訂。 需 生產(chǎn)技術(shù)中心 協(xié)助解決的事項 公司 隨時上報 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故 公司 必須立即上報 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 十 二 、臺帳、檔案的建立與 質(zhì)量信息的傳 遞 臺帳、檔案的建立與管理 各類檢驗原始記錄 各類統(tǒng)計報表 專題會議和研討會議紀(jì)要 各類管理臺帳 儀器設(shè)備維護(hù)、校驗記錄 質(zhì)量運行分析及改進(jìn)方案 質(zhì)量管理體系運行記錄和報告 上述記錄、臺帳等材料應(yīng)按公司檔案管理辦法定期歸檔。 質(zhì)量分析的時效性較強，要實現(xiàn)其連續(xù)性，應(yīng)建立良好的機(jī)制，保持本項工作持續(xù)開展。 提高質(zhì)量管理人員對質(zhì)量數(shù)據(jù)的敏感性，建立完善、規(guī)范的試驗記錄和日常統(tǒng)計制度，實現(xiàn)質(zhì)量管理的可追溯性。 質(zhì)量分析的目的 根據(jù)不同時期、不同物料、不同產(chǎn)品制訂相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機(jī)制，掌握相關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)生 產(chǎn)過程中出現(xiàn)的缺陷。 突發(fā)事故的個案分析。 產(chǎn)品出廠的依據(jù)。 工藝參數(shù)、質(zhì)量控制指標(biāo)調(diào)整后相關(guān)指標(biāo)的變化規(guī)律。 質(zhì)量分析的主要方式 日常統(tǒng)計、相關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度 質(zhì)量運行分析、個案分析、專題會議、不同專業(yè)技術(shù)交流會等。 建立詳細(xì)的客戶管理臺帳，出廠產(chǎn)品自檢結(jié)果中出現(xiàn)任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)檢中心（省級站）進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。 過程管理必須保存完整的記錄，對過程中出現(xiàn)指標(biāo)不合格應(yīng) 追根求源，加以整改、改進(jìn)。 嚴(yán)格按照出廠通知要求指定庫號和比例放庫，不允許隨意改變庫號和比例 ,嚴(yán)禁上進(jìn)下出、磨尾包裝。 決定產(chǎn)品出廠的權(quán)力屬于化驗室，化驗室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的管理。 入磨熟料溫度應(yīng)控制在 100℃以下，出磨水泥溫度控制在 135℃以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。 確保出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)合格率。 水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制 強化磨頭配料管理，能及時根據(jù)來料品質(zhì)狀況調(diào)整物料比例；石膏摻入必須針對不同來源熟料通過做石膏曲線來確定。 必須有超前控制意識，清楚各種物料儲備及均化鏈運行效率，準(zhǔn)確把握不同時期窯的運行工況，并能結(jié)合物料實際儲備，各種物料儲庫的運行特點（應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長時間入窯），及時調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。必須做到堆取料機(jī)自動堆取料、均化庫各區(qū)均能自動下料，避免從應(yīng)急下料口取料或均化庫堵塞、無均化效果。一是加強磨頭計量秤的管理，確保計量值與實際值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性，有預(yù)見性地做好煤料對口工作。 各環(huán)節(jié)的物料儲備 ，樹立沒有存量就沒有均化的概念，要充分發(fā)揮均化鏈的均化效果，就必須超前抓物料儲備管理，確保各堆場存量滿足上表要求。每一個環(huán)節(jié)運行效率對入窯物料成份穩(wěn)定都至關(guān)重要，只有上道環(huán)節(jié)規(guī)范運行，下道環(huán)節(jié)才能充分發(fā)揮作用，否則相互影響，最終導(dǎo)致入窯物料成份波動大、煤料不易對口，增加了窯的負(fù)荷，操作難度大，窯的運行狀況惡化，產(chǎn)質(zhì)量均下降。各物料最低儲備見下表： 主要物料最低儲存一覽表 物料名稱 自 采 外 購 備 注 石灰石 5 天 10天 對外購緊缺性資源盡可能多地儲備 輔 材 5 天 10天 原 煤 / 15天 石 膏 / 20天 均化庫 日均 35%料位 月均 50%料位 熟料庫 總庫容的 25% 水泥庫 總庫容的 20% 原料系統(tǒng)質(zhì)量管理 原料系統(tǒng)質(zhì)量管理 重點是提高配料方案的兌現(xiàn)率和均化鏈的運行效率；堅持“先檢驗、預(yù)均化（或按質(zhì)搭配）、后使用”的原則。加強對進(jìn)廠物資的驗收和檢測工作，提高檢測的及時性和準(zhǔn)確性，為合理使用創(chuàng)造條件。 自采物料必須編制中長期開拓規(guī)劃、近期開采計劃，質(zhì)量管理部門必須編制開采現(xiàn)狀圖，準(zhǔn)確掌握各礦點、鏟位的品位分布，指導(dǎo)開采部門合理搭配，確保進(jìn)廠物料品位受控，波動小，同時要提高資源綜合利用率。 原燃材料管理 抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不管生產(chǎn)所需的 原燃材料是自采還是外購，企業(yè)都必須將質(zhì)量管理與監(jiān)控延 伸至礦點，編制嚴(yán)密的監(jiān)控體系，對進(jìn)廠物料進(jìn)行管理。 年度質(zhì)量管理計劃主要內(nèi)容及要求 出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 進(jìn)廠大宗原、燃材料采購質(zhì)量控制指標(biāo) 主要物料消耗、配比方案 主要過程控制指標(biāo) (包括堆取料機(jī)、均化庫料位、入磨物料、 出磨物料、入窯物料、出窯熟料、出磨水泥等控制指標(biāo) ) 年度計劃的落實 為確保年度計劃得到貫徹執(zhí)行，生產(chǎn)基地必須對計劃進(jìn)行有效分解，堅持日常統(tǒng)計、月度分析，及時對比發(fā)現(xiàn)與年 度計劃要求的差距，并按目標(biāo)責(zé)任制落實考核，強制推動，促使相關(guān)部門有針對性地制定措施加以改進(jìn)， 十 、過程控制管理 過程控制管理的目的就是通過設(shè)置關(guān)鍵的質(zhì)量控制項目，進(jìn)行定期檢測、適時調(diào)整，確保生產(chǎn)過程中工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 年度計劃編制的原則 指標(biāo)制定要科學(xué)合理，不僅要 具有可操作性，而且保持先進(jìn)性。 獲證企業(yè)出現(xiàn)下列情況將被注銷已獲取的生產(chǎn)許可證： ●企業(yè)申請 時隱瞞生產(chǎn)設(shè)施、獲證后轉(zhuǎn)移或增設(shè)生產(chǎn)設(shè)施未經(jīng)審查擅自投產(chǎn)的。 企業(yè)對審查組抽樣檢驗結(jié)果有異議時，允許在收到檢驗報告后 15 日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢鰪?fù)驗要求。 申請單位要按照格式要求填寫《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證申請書》上報，主要內(nèi)容為： ●化驗室合格證 ●企業(yè)簡介 ●企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 (復(fù)印件 ) ●商標(biāo)注冊證 (復(fù)印 件 ) ●希望評審時間 ●法定代表人簽名 將各種證明材料準(zhǔn)備齊全 ,在地方技術(shù)監(jiān)督、經(jīng)貿(mào)部門的幫助和支持下將材料正式上報到全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品審查部。 換證企業(yè)不得保留國家明令淘汰的主機(jī)設(shè)備。 必備條件 有省計委 (有的地方要求 是經(jīng)委 )批準(zhǔn)的企業(yè)立項批文 。 在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，發(fā)證單位將撤銷合格證： ●因水泥質(zhì)量問題造成重大工程質(zhì)量事故的； ●企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗、不合格品或廢品出廠； ●連續(xù)兩次國家、省級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的； ●未能通過化驗室監(jiān)督檢查的。 注意事項 合格證有效期為五年。 現(xiàn)場評審考核程序：首次會議、現(xiàn)場考查、評審、與評審方領(lǐng)導(dǎo)溝通、末次會議。化驗室情況介紹一般應(yīng)從本公司質(zhì)量機(jī)構(gòu)的設(shè)置、試驗室的布置和試驗條件、儀器設(shè)備的配置、規(guī)章制度的建設(shè)、對比試驗情況和均勻性試驗結(jié)果等六個方面簡單地對化驗室情況進(jìn)行說明。 申請單位要 按照格式要求填寫《水泥企業(yè)化驗室評審考核申請書》上報，化驗室評審考核申請書格式由中國建筑材料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)一規(guī)定，主要內(nèi)容為： ●化驗室合格證考核辦法自查材料 (化驗室合格證考核辦法自查須按照具體條款逐條核查評分，自查得分必須達(dá)標(biāo)，否則須經(jīng)整改達(dá)標(biāo)后才能申報 )。能提供正式的試驗報告。熟料基地在取證或換證時應(yīng)和省級政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的省級建材工業(yè)協(xié)會聯(lián)系，獲取他們支持和幫助，了解當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)化驗室合格證辦理的具體程序。 八 、“兩證”管理 生產(chǎn)許可證、化驗室合格證的申請辦理是水泥企業(yè)生產(chǎn)運營的基本前提，因此必須高度重視該兩證的管理。 檢測儀器設(shè)備和試驗材料管理 公司 應(yīng)編制檢測儀器設(shè)備管理臺帳和校驗周期一覽表，按規(guī)定要求對檢測儀器設(shè)備進(jìn)行校驗維護(hù)。 公司 需增添檢測儀器設(shè)備必須書面上報 生產(chǎn)技術(shù)中心 審核，經(jīng)批準(zhǔn)后由供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理。 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必須符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求，確保運行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。 七 、化驗室檢驗儀器設(shè)備配備與管理 檢驗儀器設(shè)備配備原則 檢驗儀器設(shè)備配備應(yīng)滿足生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗項目要求。 工藝技術(shù)人員：經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度，堅持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理部門人員配備及要求 質(zhì)量管理部門應(yīng)配備負(fù)責(zé)人、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等專業(yè)技術(shù)人員和工人，檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作需要。 有水泥出廠決定權(quán)。評價各分廠的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 質(zhì)量管理部門權(quán)限 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控 狀態(tài)。 質(zhì)量統(tǒng)計 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析