【正文】 引用文件 《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥 GB1751999》 《礦渣硅酸鹽水泥，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》 GB1344— 1999。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)窯的規(guī)格型號(hào)（如規(guī)格型號(hào)相同則在型號(hào)后用（ 1）、（ 2）??區(qū)分），分別設(shè)立臺(tái)帳，若兩臺(tái)或兩臺(tái)以上窯熟料統(tǒng)一檢驗(yàn)，則建立一套臺(tái)帳。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)磨機(jī)的規(guī)格、型號(hào)（如規(guī)格、型號(hào)相同，則在型號(hào)后注明（ 1）、（ 2）??區(qū)分），分別設(shè)立出磨臺(tái)帳，若兩臺(tái)或兩以以上組合粉磨，檢驗(yàn)一套數(shù)據(jù)，則建立一套臺(tái)帳。 出磨水泥編號(hào)由“ m”和“三位數(shù)字（ 0000— 999）”組成。 具體規(guī)則 出廠水泥的編號(hào)規(guī)則 出廠水泥編號(hào)同“生產(chǎn)廠代號(hào)”、“年份”四位數(shù)字組成。 企管部負(fù)責(zé)對(duì)各分廠 /分公司編號(hào)規(guī)則的審批及管理、監(jiān)督檢查。 適用范圍 本規(guī)則適用于屯河水泥有限責(zé)任公司半成品、成品的編號(hào)制定。 如對(duì)出廠水泥 不合格、富裕強(qiáng)度不合格、出廠水泥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不合格有疑議時(shí)，經(jīng)企管部同意后可以進(jìn)行復(fù)檢。 由于袋重達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品質(zhì)量聲譽(yù)的（損失一個(gè)一類(lèi)用戶(hù)）扣罰打包車(chē)間主任 1000 元，（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任 300 元，主管廠長(zhǎng) 300 元，廠長(zhǎng) 200 元。 四次或四次以上達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)打包車(chē)間加罰 500元。 袋重的處罰： 一次達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)扣罰打包車(chē)間 100 元，依次累加。 發(fā)生一次未遂質(zhì)量事故扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 100 元，依次累加。 發(fā)生重大質(zhì)量事故造成重大經(jīng)濟(jì)損失（ 100000 元以上）的，或嚴(yán)重影響公司產(chǎn) 品質(zhì)量聲譽(yù)的（損失一個(gè)一類(lèi)用戶(hù)），扣罰有關(guān)分廠 /分公司 5000 元，責(zé)令有關(guān)責(zé)任人停職檢查。 發(fā)生三次不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 600元，主管廠長(zhǎng)、經(jīng)理 400 元，廠長(zhǎng)、經(jīng)理 300 元。 發(fā)生一次不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（即重大質(zhì)量事故），扣罰出廠管理 員或有關(guān)責(zé)任人 400 元，生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 200 元，主管廠長(zhǎng) 100 元。 引用文件： 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《產(chǎn)品質(zhì) 量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 考核細(xì)則 出廠水泥不合格的處罰（以下的次數(shù)按月統(tǒng)計(jì)）： 發(fā)生一次不符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，但符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，扣罰出廠管理員或有關(guān)責(zé)任人 50 元，依次累加。 適用范圍： 本辦法規(guī)定了對(duì)出廠產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的處罰辦法。 重大質(zhì)量事故罰款金額： 400— 600 元。 嚴(yán)重質(zhì) 量事故罰款金額： 50— 200 元。 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格屬未遂質(zhì)量事故。 檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)，誤導(dǎo)時(shí)間超過(guò)一天的。 進(jìn)廠原燃材料連續(xù)不合格或供應(yīng)量不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，嚴(yán)重 影響正常生產(chǎn)。 凡發(fā)生下 列情況之一者均屬?lài)?yán)重質(zhì)量事故。 檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)，誤導(dǎo)時(shí)間不超過(guò)一天的。 進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并影響正常生產(chǎn)。 凡發(fā)生下列情況之一者均屬一般質(zhì)量事故。 適用范圍： 適用于屯河水泥有限責(zé)任公司所屬企業(yè)。 發(fā)生停進(jìn)時(shí)，由（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦填寫(xiě)停進(jìn)報(bào)告單一式兩份，一份報(bào)礦運(yùn)公 司，一份留存，留存聯(lián)上必須有礦運(yùn)公司相關(guān)人員簽字，月底統(tǒng)計(jì)停進(jìn)次數(shù)以（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦留存聯(lián)為依據(jù)。 拒收標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)廠原燃材料中含有大量與實(shí)物不符的雜質(zhì)。 第十章 關(guān)于原燃材料停進(jìn)、拒收的有關(guān)規(guī)定 目的： 為便于進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量管理，使原燃材料的停進(jìn)、拒收有據(jù)可依，特制訂此制度。 企管部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)熟料進(jìn)行考核。 各分廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)向本廠（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦提供購(gòu)進(jìn)熟料結(jié)果，要求對(duì)外購(gòu)熟料按三天一個(gè)批次做樣，以此作為考核礦運(yùn)公司的依據(jù)。 鋁釩土中氧化鈣、二氧化硅、氧化鐵的測(cè)定方法按照 GB205—81 高鋁水泥化學(xué)分析方法進(jìn)行 原料白度的測(cè)定方法按照 GB20xx— 91B 附錄 A 規(guī)定的方法進(jìn)行 礦渣的測(cè)定方法按照 BG/T203— 94 所規(guī)定的方法進(jìn)行 第九章 對(duì)礦運(yùn)公司外購(gòu)熟料質(zhì)量的考核辦法 目的： 為保證礦運(yùn)公司外購(gòu)熟料保質(zhì)保量供應(yīng)給各分廠，滿(mǎn)足生產(chǎn)要求 適用范圍： 適用于礦運(yùn)公司外購(gòu)熟料供應(yīng)給各分廠的質(zhì)量考核。 物料中含水 量的測(cè)定方法參照《化驗(yàn)室工作手冊(cè)》第四章第三節(jié)和第五章第三節(jié)規(guī)定的方法進(jìn)行。 適用范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司生產(chǎn)的各種水泥所用的原料、燃料、材料。如被評(píng)為“機(jī)工員工”，則當(dāng)月考評(píng)分中扣 分。 其它工作如未完成，參照以上考核力度，進(jìn)行考核。 化驗(yàn)室出現(xiàn)一次一般質(zhì)量事故扣主任 2 分，每出現(xiàn)一次嚴(yán)重質(zhì)量事故扣主任 20 分。 （ 2）本化驗(yàn)室考核分在 98 分以下，每降 1 分，扣化驗(yàn)室主任考核分1 分，依次類(lèi)推。 考核 考核內(nèi)容及辦法 對(duì)各化驗(yàn)室主任的考核分為三部分（總分 100 分）：本化驗(yàn)室月度考核分；化驗(yàn)室主任月度工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)完成情況，其它工作完成情況，分廠對(duì)化驗(yàn)室主任的三員三工評(píng)比。 企管部按月度工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)抽查驗(yàn)證化驗(yàn)室主任工作。 工作程序 化驗(yàn)室主任每月 20 日前向企管部上報(bào)下月月度工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)。 企管部負(fù)責(zé)對(duì)各化驗(yàn)室主任的工作進(jìn)行驗(yàn)證并考核。 適用范圍 適用于水泥有限責(zé)任公司對(duì)所屬各分廠 /分公司化驗(yàn)室主任 職 責(zé) 各化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)月度工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)。 年底對(duì)各化驗(yàn)室綜合評(píng)定時(shí)以化驗(yàn)室在每月中取得的等級(jí)次數(shù)為依據(jù)，獲得“一等化驗(yàn)室”次數(shù)最多的化驗(yàn)室授予“信得過(guò)化驗(yàn)室”稱(chēng)號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元。 （ 2）每月考評(píng)分 94－ 98 分之間為“二等化驗(yàn)室”。 評(píng)比標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)比依據(jù)企管部對(duì)各化驗(yàn)室每月的 考評(píng)分。 適用范圍 適用于公司所屬各化驗(yàn)室月度評(píng)比。 化驗(yàn)室的月獎(jiǎng)金基數(shù)與本廠獎(jiǎng)金基數(shù)相同。 每月 14 日前由企管部質(zhì)量技術(shù)辦按本辦法規(guī)定計(jì)算出各化驗(yàn)室的實(shí)際考核分 100 分），報(bào)企管部部長(zhǎng)審批后，以考核通知單形式下發(fā)各分廠 /分公司。 每月 26 日企管部按各化驗(yàn)室的抽樣結(jié)果，依據(jù)《新疆屯河水泥有 限責(zé)任公司水泥檢驗(yàn)抽查對(duì)比考核制度》及《新疆屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理考核制度》中的有關(guān)條款，計(jì)算出各化驗(yàn)室的工作質(zhì)量考核分。 考核標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 各分廠 /分公司每月按時(shí)給所屬化驗(yàn)室發(fā)放工資。 企管部 有權(quán)依據(jù)有關(guān)文件確定各化驗(yàn)室的月度獎(jiǎng)金考核分。 各分廠 /分公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)按企管部所發(fā)的《化驗(yàn)室月度獎(jiǎng)金考核通知單》給化驗(yàn)室發(fā)放獎(jiǎng)金，并及時(shí)發(fā)放工資。 適用范圍： 適用于屯河水泥有限責(zé)任公司所屬各分廠 /分公司化驗(yàn)室 職責(zé)： 各分廠 /分公司行辦負(fù)責(zé)每月 12 日前給企管部報(bào)出對(duì)本廠 /公司化驗(yàn)室的月度考核結(jié)果。 抽樣樣品發(fā)生爭(zhēng)議后，經(jīng)專(zhuān)題會(huì)討論后，由企管部部長(zhǎng)裁決考核。 到留樣室后，先將原始記錄中原編號(hào)、抽樣單原編號(hào)、與所抽留樣桶內(nèi)留樣單上編號(hào)對(duì)無(wú)誤后，將桶中樣品倒入抽樣桶內(nèi)，并在桶內(nèi)留下已注明要求檢測(cè)項(xiàng)目的抽樣單，然的將抽樣桶內(nèi)抽樣單、抽樣單存根復(fù)合一遍，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 物檢組抽樣工作程序 到現(xiàn)場(chǎng)抽樣時(shí)，先通知組長(zhǎng)（主任或統(tǒng)計(jì)），請(qǐng)其出示相關(guān)原始記錄。 打開(kāi)干燥器根據(jù)抽樣單存根所登原樣編號(hào)，找出對(duì)應(yīng)留樣袋，復(fù)核無(wú)誤后，倒入做好標(biāo)識(shí)的抽樣袋中。 分析室抽樣工作程序 到現(xiàn)場(chǎng)后，先通知分析組長(zhǎng)（主任或統(tǒng)計(jì)）并請(qǐng)其出示相關(guān)原始記錄。 根據(jù)抽樣單及控制原始記錄，打開(kāi)相應(yīng)的留樣柜，確定留樣瓶后，將樣品倒入相對(duì)應(yīng)的抽樣袋中，并復(fù)核一遍，確保原始記錄和抽樣單存根上原值一致，確保的樣袋上的項(xiàng)目及抽樣編事情一致。 控制室抽樣工作程序： 到現(xiàn)場(chǎng)抽樣時(shí)，先通知組長(zhǎng)（主任或統(tǒng)計(jì)），請(qǐng)其出示控制原始記錄。 企管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)爭(zhēng)議樣的裁決及考核。 各分廠 /分公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)做樣及按時(shí)報(bào)出結(jié)果。 職責(zé) 企管部主任工程師負(fù)責(zé)中心試驗(yàn)室的管理工作。 范圍 本辦法適用于新疆屯河水泥有限任公司企管部中心試驗(yàn)室對(duì)各分廠 /分公司化驗(yàn)室的抽樣。 177。 177。 煤灰 177。 177。 177。 177。 177。 177。 鋼渣 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 本制度由屯河水泥有限責(zé)任公司企管部負(fù)責(zé)解釋。 7 企管部中心試驗(yàn)室的對(duì)比樣一個(gè)數(shù)據(jù)未對(duì)上扣 分。 5 部中心試驗(yàn)室對(duì)各化驗(yàn)室的抽樣一個(gè)數(shù)據(jù)未對(duì)上扣 1 分。 3 各分廠化驗(yàn)室未按規(guī)定時(shí)間報(bào)樣一次扣 1 分。 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 各分廠化驗(yàn)室如未按規(guī)定留樣扣 1 分，不留樣按全套未對(duì)上處理。 4 各分廠、分公司檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以企管部中心試驗(yàn)室為準(zhǔn)。 2 各分廠化驗(yàn)室每月定期送中心試驗(yàn)室的對(duì)比樣按不同化驗(yàn)室誤差進(jìn)行考核。 5． 4 駐外企業(yè)抽樣單必須在抽樣當(dāng)月 30 日之前，發(fā)傳真郵寄反饋至企管部中心室。 2 分析組化學(xué)分析的全套檢測(cè)數(shù)據(jù)從抽樣之日起三天內(nèi)報(bào)出檢測(cè)數(shù)據(jù)，單項(xiàng)檢定于抽樣之日起三天內(nèi)報(bào)出。 企管部中心試驗(yàn)室每次對(duì)各分廠 /分公司化驗(yàn)室抽查對(duì)比樣的總量不得低于 45 個(gè)。 （ 2）分析組送樣須 用留樣袋密封，送樣量不低于 20 克，標(biāo)示齊全，清楚。 /分公司化驗(yàn)室物檢組和分析組需在每月 10日之前各給中心試驗(yàn)室送一個(gè)監(jiān)督對(duì)比樣。 抽樣對(duì)比形式為自檢、互檢、監(jiān)督抽查，抽樣方法由抽樣人決定。 無(wú)出磨、出廠水泥時(shí)，留樣以熟料為主，留樣周期為 7 天。 物檢稠度及強(qiáng)度的留樣周期為 7 天，抽樣時(shí)留樣個(gè)數(shù)不得少于14 個(gè)，（水泥磨停機(jī)除外）留樣量不得少于 3 公斤，物檢單項(xiàng) 須留一個(gè)月，且標(biāo)識(shí)清楚、齊全。 有關(guān)規(guī)定： 1 留樣時(shí)間的規(guī)定： 生料全分析、 水泥三氧化硫樣品留樣一個(gè)月，熟料樣品留樣 15天，原燃材料的分析樣品留一個(gè)月，單項(xiàng)檢測(cè)須留 7 天，且標(biāo)識(shí)清楚、齊全。 2 各分廠 /分公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行本制度。 適用范圍： 屯河水泥有限責(zé)任公司所屬各分廠 /分公司化驗(yàn)室。 （ 3）在試產(chǎn)期間，各企業(yè)工序質(zhì)量指標(biāo)由本企業(yè)生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定，并考核，試產(chǎn)期結(jié)束后工序質(zhì)量指標(biāo)均須執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)。兩臺(tái)或兩臺(tái)以上窯熟料強(qiáng)度考核時(shí)分窯考核。 粉磨 系統(tǒng)及其它自開(kāi)機(jī)起一個(gè)月為試生產(chǎn)期。 2 試產(chǎn)期間生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）須對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況做詳實(shí)記錄，并針對(duì)試 產(chǎn)期間的質(zhì)量變化情況做科學(xué)的分析，于試產(chǎn)期結(jié)束時(shí)須給企管部提交生產(chǎn)期質(zhì)量控制總結(jié)報(bào)告。 4 日常質(zhì)量管理工作 質(zhì)量文件、制度 嚴(yán)格執(zhí)行屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量文件制度 違反一次扣 2分 工作計(jì)劃 嚴(yán)格執(zhí)行屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量方面工作安排 未完成或不執(zhí)行視影響程度 2— 10分 5 其他 檢查中如有以上項(xiàng)目中未列到的情況 參考以上條款的處罰力度進(jìn)行處罰 第二章 技改項(xiàng)目試生產(chǎn)期質(zhì)量考核制度 目的 為規(guī)范水泥產(chǎn)業(yè)技改項(xiàng)目試生產(chǎn)期的質(zhì)量管理活動(dòng)，特制定本 制度。 因進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量 發(fā)生停進(jìn) 一次扣 1分。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)不符合要求，一次扣 1 分，檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊，缺一項(xiàng)扣 3 分，檢驗(yàn)頻次不符合要求，缺一項(xiàng)扣 2 分，不符合文件要求，一次扣 2分 抽樣質(zhì)量 建立完善的抽樣制度，留樣、 報(bào)樣、檢驗(yàn)符合文件規(guī)定 未建立留樣缺席或嚴(yán)重不可操作扣 3 分，制度不全或留樣、檢驗(yàn)、報(bào)要不符合規(guī)定，一次扣 1— 2分 質(zhì)量記錄、臺(tái)賬、 報(bào)表 各類(lèi)原始記錄及分類(lèi)臺(tái)帳齊全，填寫(xiě)清楚，保存完好，及時(shí)登錄檢驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量報(bào)表，分類(lèi)臺(tái)賬有統(tǒng)計(jì)分析，能反映生產(chǎn)過(guò)程控制能力，并能用 指導(dǎo)生產(chǎn) 缺一類(lèi)記錄或臺(tái)賬（或保存不齊全）一次的 3 分，記錄登錄不及時(shí)或報(bào)表上報(bào)不及時(shí)，每拖延一天扣 2分、分類(lèi)臺(tái)賬無(wú)統(tǒng)計(jì)分析或不能反映生產(chǎn)控制