【正文】 轉(zhuǎn)率。（3） 協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。（4） 負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。（5） 負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。3．4 品質(zhì)稽核人員[注]通過(guò)ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱(chēng)內(nèi)審員。（4） 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。1． 2適用范圍本公司客戶(hù)為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。2．2驗(yàn)收規(guī)定（1） 品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶(hù)提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。（4） 生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。（3） 處理方式一般有下列幾種：（A） 退回客戶(hù)，由客戶(hù)補(bǔ)足數(shù)量。3．附件[附件]HB021《客戶(hù)提供物料控制表》 產(chǎn)品表示與可追溯性控制1． 總則1． 1制定目的為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。（4） 合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。（2） 每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。1． 2適用范圍本公司各部門(mén)所使用的檢驗(yàn)，測(cè)量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。這類(lèi)設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。2．2．3生技部生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1） 檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。3． 管理程序3．1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入（1） 所有檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。3．3校正環(huán)境控制進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：（1） 校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃177。（2） 計(jì)量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)判定檢測(cè)設(shè)備是否合格。（D） 校正人署名。（3） 計(jì)量人員對(duì)維修完成之檢測(cè)設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（2） 因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過(guò)AQL值，而被品管部（或客戶(hù)）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。（D） 特采，修復(fù)加工后使用。（4） 送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對(duì)策處理。2． 管理規(guī)定2．1品質(zhì)記錄的設(shè)計(jì)（1） 本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，其他單位針對(duì)本部門(mén)之品質(zhì)狀況另行設(shè)計(jì)菲正式表單，不受本規(guī)章約束。（C） 發(fā)生地點(diǎn)。（4） 品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時(shí)簽注日期，以便追溯。（7） 保管檔表示記錄內(nèi)容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。（4） 人事類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。（1） 預(yù)防成本為防止所用之物料或制程中的產(chǎn)品產(chǎn)生瑕疵、不良或其他品質(zhì)問(wèn)題所投入的成本費(fèi)用。（5） 檢驗(yàn)、量測(cè)治具之設(shè)計(jì)。（4） 其他與品質(zhì)有關(guān)的會(huì)議。（2） 以參加活動(dòng)之人員工時(shí)乘以工資率估算費(fèi)用。（2） 總務(wù)單位提供。（3） 其他為防止不良發(fā)生所引起之費(fèi)用。（2） 場(chǎng)地費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。4．4檢測(cè)儀器之保養(yǎng)與校正4．4．1成本說(shuō)明（1） 儀器保養(yǎng)、管理工時(shí)。（2） 可靠性試驗(yàn)所用之設(shè)備。4．8委托試驗(yàn)、認(rèn)證及其他費(fèi)用4．8．1成本說(shuō)明（1） 委托技術(shù)監(jiān)督局或其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。5．1．2計(jì)算來(lái)源（1） 因正常加工必須損耗之材料不列計(jì)。5．4其他費(fèi)用5．4．1成本說(shuō)明（1） 進(jìn)料不良之損失。6．1．1成本說(shuō)明（1） 保證期間內(nèi)免費(fèi)更換零件材料。6．4逾期交貨賠償。6．7其他費(fèi)用6．7．1成本說(shuō)明（1） 派往各地支援服務(wù)之損失。（2） 歸屬代號(hào)由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會(huì)計(jì)填注成本歸屬。8． 附件[附件]HB071《月份品質(zhì)成本分析表》
品管會(huì)議制度1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范品質(zhì)會(huì)議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。（3） 月度品管會(huì)議對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃，是本公司最重要之工作會(huì)議之一。（3） 供應(yīng)廠(chǎng)商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時(shí)。（4） 會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，因故無(wú)法到會(huì)者，事先須向主持人或會(huì)議主席請(qǐng)假，并取得許可，原則上還須派代理人出席。3． 月度品管會(huì)議實(shí)施辦法[注]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。（2） 會(huì)議時(shí)間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。（3） 各部門(mén)品質(zhì)狀況報(bào)告由品管部主管或各品管單位干部報(bào)告各部門(mén)上月品質(zhì)狀況，簡(jiǎn)要報(bào)告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報(bào)告。（4） 各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、。（2） 《會(huì)議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會(huì)人員人手一份。3．5會(huì)議議程（1） 會(huì)議開(kāi)始由主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。（3） 參加人員副總經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)主管、品管部主要干部。（2） 重要會(huì)議的會(huì)議記錄，經(jīng)會(huì)議主席簽認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會(huì)人員或相關(guān)人員。（2） 例行性會(huì)議如有變更，原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知各參加人員。2．1．2例行會(huì)議一覽表序號(hào) 會(huì)議名稱(chēng) 周期 時(shí)間 會(huì)議主席 主持人 參加人員1 年度評(píng)審會(huì)議 年 1月 總經(jīng)理 管理者代表 各部門(mén)主管2 內(nèi)部稽核會(huì)議 半年 8月 管理者代表 稽核組長(zhǎng) 各部門(mén)主管3 月度品管會(huì)議 月 5日 總經(jīng)理 管理者代表 各部門(mén)主管4 改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng) 年 1日 主任委員 推行干事 評(píng)審委員5 QCC推行委員會(huì)會(huì)議 年 1日 主任委員 總干事 推行委員、輔導(dǎo)員6 QCC成果發(fā)表會(huì) 半年 12月 主任委員 總干事 推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表7 周品質(zhì)檢討會(huì) 周 周一 管理者代表 品管主管 各部門(mén)主要干部2．1．3臨時(shí)性會(huì)議臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開(kāi)，一般召開(kāi)時(shí)機(jī)有：（1） 發(fā)生重大客戶(hù)抱怨或退貨時(shí)。（2） 內(nèi)部稽核會(huì)議組織品質(zhì)稽核小組對(duì)品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核，分為起始會(huì)議與結(jié)束會(huì)議。（2） 報(bào)告內(nèi)容按四類(lèi)品質(zhì)成本分類(lèi)，并列出其金額占銷(xiāo)售之百分比。7．2編制原則收集品質(zhì)成本時(shí)，通常部分資料可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，部分可由成本中心分?jǐn)偦騾f(xié)商決定分?jǐn)偙壤谩?．6服務(wù)費(fèi)用6．6．1成本說(shuō)明保證期間內(nèi)免費(fèi)服務(wù)之工時(shí)、交通費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。（2） 因品質(zhì)欠佳所造成之客戶(hù)的索賠損失。（2） 由品管部及生技部提供。5．3閑置時(shí)間損失5．3．1成本說(shuō)明因品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致停線(xiàn)所損失之直接工時(shí)及制造費(fèi)用。（5） 其他雜支依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。4．7．2計(jì)算來(lái)源（1） 工作人員工資。（3） 依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。4．3成品品質(zhì)檢驗(yàn)4．3．1成本說(shuō)明成品檢驗(yàn)人員工時(shí)。（4） 其他文具、工具等必需品。3．7其他費(fèi)用3．7．1成本說(shuō)明（1） 其他機(jī)能之品質(zhì)計(jì)劃。（3） 品管書(shū)刊雜志。（4） 加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)之宣傳活動(dòng)。（2） 品質(zhì)改善之專(zhuān)案會(huì)議。（3） 數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 工程類(lèi)記錄應(yīng)保存三年以上。（5） 品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。（2） 填寫(xiě)字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。（4） 表單內(nèi)容一般包括下列項(xiàng)目：（A） 項(xiàng)目。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 交驗(yàn)批判定合格或特采時(shí)，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（B） 由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。3．8檢測(cè)設(shè)備之維修（1） 發(fā)生故障，應(yīng)報(bào)備生技部與品管部計(jì)量人員。（B） 檢測(cè)設(shè)備校正日期。（3） 使用者有義務(wù)在有效期滿(mǎn)前報(bào)備、提醒計(jì)量人員作檢測(cè)設(shè)備之校正作業(yè)。（3） 檢測(cè)設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量人員實(shí)施校正。（3） 選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。（4） 填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等。（2） 基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類(lèi)檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際（或國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。3．2產(chǎn)品追溯體系見(jiàn)附件。（4） 合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、交貨日期等。（2） 退回客戶(hù)。2．4不良品與余留品處理2．4．1不良品處理（1） 作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。（2） 業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶(hù)協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶(hù)提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。（4） 由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶(hù)提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。（5） 特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。（2） 生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。（4） 做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。（3） 組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。（2） 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。2．11總經(jīng)理辦公室職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（4） 協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。（5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。（7） 協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。（8） 量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說(shuō)明工作。（7） 其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。（6） 采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。（5） 掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6） 品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。（9） 品質(zhì)教育訓(xùn)練。2．1品管部職責(zé)（1） 品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（9） 外觀(guān)檢查依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。3．7檢驗(yàn)項(xiàng)目（1） 落地試驗(yàn)除客戶(hù)特別要求外，均依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。3．6檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1） 技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。3．4缺陷等級(jí)抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（B） 出貨時(shí)間緊迫。（2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中：（A） 品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。檢驗(yàn)方式如下：（1） 由客戶(hù)派員或客戶(hù)指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。（B） 經(jīng)挑選后使用。（6） 重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。（2） 品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。（2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準(zhǔn)。符合下列條件之一者，屬一般特性（1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀(guān)特性。（C） 其他顯見(jiàn)為上工程或采購(gòu)物料所致之不良。（8） 重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線(xiàn)（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。（B） 10：00。（G） 其他相關(guān)文件。（2） 記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。（3） 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。（2） IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。（E） 維持不合格判定。（6） 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請(qǐng)：（A） 供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。（3） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準(zhǔn)。2． 2品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性2．2．1一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀(guān)特性