【正文】 3． 附件[附件]HA031《制程巡檢記錄表》[附件]HA032《全檢站檢驗日報表》[附件]HA033《制程異常通知書》
最終檢驗規(guī)定1． 總則1． 1制定目的本公司為加強產品品質管制，確保各工程間品質穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1． 2適用范圍本公司產品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定。1． 3權責單位（1） 品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2． 檢驗規(guī)定2．1抽樣計劃依據（GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣計劃。2．2品質特性品質特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性（1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。（2） 品質特性對產品品質有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質特性變異大者。2．2．2特殊特性符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1） 檢驗工作復雜、費時，或費用高者。（2） 品質特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3） 品質特性變異小者。（4） 破壞性之試驗。2．3檢驗水準（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準。2．4缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現之不符合品質標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準（AQL）本公司對最終檢驗缺陷等級允收水準規(guī)定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=%。（3） MI缺陷，AQL=%。2．6檢驗依據依據下列一項或多項：（1） 技術文件。（2） 有關檢驗規(guī)范。（3） 國際、國家標準。（4） 行業(yè)標準或協會標準（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客戶要求。（6） 品質歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術、品質文件。3． 作業(yè)規(guī)定3．1生產批送驗（1） 制造單位在制造加工中，每累積一定數量之制品（半成品、成品）時，應將其作為一個交驗批（如一棧板）送品管部FQC檢驗。（2） 品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據抽樣規(guī)定進行抽樣檢驗，并填寫《入庫檢驗記錄》。3．2接收入庫（1） FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標簽上加蓋“合格”章，并簽名。（2） 制造單位物料人員填寫《入庫單》經品管人員簽名后，將合格物料送往相應之倉庫辦理入庫手續(xù)。3．3拒收重流（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。（2） 經品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。（3） 《不合格通知單》一聯用FQC保存，作為復檢依據，一聯轉制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。（4） 不合格制品由制造單位根據不合格原因安排重流作業(yè)，進行挑選、加工、返修作業(yè)。（5） 重流完成后，制造單位重新交驗該批制品，FQC進行復檢。（6） 重新送驗時，制造單位應將重流數量、重流發(fā)現之不良數量、改善對策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。3．4特采入庫（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑海ˋ） 缺陷輕微對品質特性防礙極小。（B） 下工程或出貨急需該批制品。（C） 經下工程簡單挑選或修復后可使用。（D） 其他特殊狀況。（2） 經品管部經理復核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（3） 特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標簽上注明特采及特采原因。（4） 特采物料之后續(xù)處理方式：（A） 讓步接受予以使用。（B） 經挑選后使用。（C） 經加工修復后使用。4． 附件[附件]HA041《入庫檢驗記錄表》[附件]HA042《最終檢驗日報表》
出貨檢驗規(guī)定總則1． 1制定目的為加強產品之品質管理，確保出貨品質穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1． 2適用范圍凡本公司制造完成之產品，在出貨前之品質管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1． 3權責單位（1） 品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2． 出貨檢驗規(guī)定2．1成品入庫檢驗成品入庫前，依《最終檢驗規(guī)定》采取逐批檢驗入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數批之方式交驗入庫。2．2成品出貨檢驗同一訂單（制造命令）之成品入庫完成后，在出貨之前，應進行成品出貨檢驗。檢驗方式如下：（1） 由客戶派員或客戶指定驗貨機構人員對產品進行出貨檢驗。（2） 客戶授權由本公司品管部派員作出檢驗。（3） 上述兩種情形以外之產品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗。2．3客戶驗貨配合（1） 業(yè)務部提前聯絡客戶人員到本公司驗貨。（2） 品管部派員協助客戶作抽樣及檢驗工作。（3） 由客戶出示驗貨報告，品管部存檔并匯總。2．4合格出貨客戶或本公司品管部出貨檢驗判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。2．5拒收重流（1） 客戶或品管部出貨檢驗判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通知相關部門。（2） 品管、生技、制造部聯合制定重流之對策，其中：（A） 品管部主導重流的對策。（B） 生技部主導重流的作業(yè)流程。（C） 制造部負責重流作業(yè)。必要時，因重流時間較長，應同生管部作計劃調度安排。（3） 重流后，制造單位應視同其他成品，依交驗批逐批經FQC最終檢驗并入庫。（4） 待整個訂單批（制造命令批）重流并檢驗合格入庫后，再由客戶驗貨人員或品管部人員進行復驗。（5） 品管部負責追蹤后續(xù)生產之預防改善對策。2．6特采出貨（1） 特采申請下列情形，業(yè)務部、制造部可提出特采申請：（A） 產品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。（B） 出貨時間緊迫。（C） 其他特殊狀況。（2） 特采批準（A） 客戶驗貨之訂單，應由客戶核準。（B） 由本公司驗貨之訂單，在品管部經理審核后，報總經理核準。（3） 特采出貨視同合格品辦理出貨。3． 本公司驗貨規(guī)定3．1抽樣計劃依據GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣計劃。3．2品質特性品質特性分為一般特性與特殊特性。3．2．1一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。（2） 品質特性對產品品質有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質特性變異大者。3．2．2特殊特性符合下列條件之一，屬特殊特性：（1） 檢驗工作復雜、費時，或費用高者。（2） 品質特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3） 品質特性變異小。（4） 破壞性之試驗。3．3檢驗水準（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準。3．4缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現之不符合品質標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害消費者的生命或財產安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達成產品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響產品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。3．5允收水準（AQL）本公司對出貨檢驗之缺陷等級允收水準規(guī)定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=%。（3） MI缺陷，AQL=%。如客戶另有規(guī)定相應之允收水準，則依客戶標準執(zhí)行。如本公司允收水準嚴于客戶標準，可仍依本公司標準執(zhí)行。3．6檢驗依據依據下列一項或多項：（1） 技術文件、設計資料。（2） 有關檢驗規(guī)范。（3） 國際、國家標準。（4） 行業(yè)或協會標準（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客戶要求。（6） 品質歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術、品質文件。3．7檢驗項目（1） 落地試驗除客戶特別要求外，均依美國運輸協會一角三棱六面落地試驗規(guī)定執(zhí)行。（2） 環(huán)境試驗依國家相關標準進行。（3） 震動試驗依國家標相關準進行。（4） 壽命試驗依設計要求進行。（5） 耐壓試驗依一般II級水淮抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（6） 功率檢查依一般II級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（7） 溫度檢查依特殊S2水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（8） 結構檢查依特殊S2水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（9） 外觀檢查依一般II級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查依一般II級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。4． 附件[附件]HA051《出貨檢驗報告》 品質管理職責1． 總則1． 1制定目的明確本公司所有從事與品質活動有關的各部門及各級人員的工作職責，是實行品質管理與品質保證活動的基礎。1． 2適用范圍本公司各部門及其主要人員在從事相關品質活動時，其管理職責適用本規(guī)章。1． 3權責單位（1） 總經理室負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2． 各部門品質管理職責公司各部門設置及隸屬關系詳見公司組織架構圖。本公司共設立下列部門：品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務部、財務部、人力資源部、總經理辦公室。2．1品管部職責（1） 品質管理系統的建立、實施及維護。（2） 品質策劃、管理、控制。（3） 品質統計、分析、改善。（4） 檢驗規(guī)范、標準的建立及實施。（5） 品質成本統計與分析。（6） 進料品質管制。（7） 制程品質管制。（8） 成品品質管制。（9） 品質教育訓練。(10) 檢驗、測量和試驗設備的管理、控制。(11) 糾正與預防措施的控制。2．2制造部職責（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。（2） 生產過程的自主控制與管理。（3） 作業(yè)標準、品質規(guī)范的遵守。（4） 掌握工序控制技術，提升作業(yè)品質。（5） 產品品質的控制與改善。（6） 品質異常的排除與預防。（7） 設備、工裝的正確使用與維護，確保作業(yè)品質。（8） 必要的品質記錄與分析、存檔。（9） 其他與本部門相關的品質事項。2．3生管部職責（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。（2） 參與訂單評審工作。（3） 參與供應商調查工作。（4） 協助因品質異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計劃安排。（5） 掌握生產過程中的物料損耗狀況，做好物料供應工作。（6） 主導退料、呆滯、廢料的處理工作。（7） 其他與本部門相關的品質事項。2．4采購部職責（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。（2） 主導供應商調查工作。（3） 協助對供應商的評鑒輔導工作。（4） 供應商品質控制工作。（5） 采購物料在生產過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6） 采購物料品質狀況的標識、記錄等控制工作。（7） 其他與本部門相關的品質事項。2．5資材部職責（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。（2） 供應商物料點收、核對、標識工作。（3） 負責公司各種物料的搬運、包裝、貯存、防護的控制。（4） 負責物料倉儲標識工作。（5） 退料、換貨、超領、報廢、盤點等工作的執(zhí)行與控制。（6） 庫存數量、品質的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7） 其他與本部門相關的品質事項。2．6開發(fā)部職責（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。（2） 負責新產品開發(fā)技術論證工作。（3） 負責新產品開發(fā)與工藝設計工作。（4） 技術圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5） 新產品的物料審核、確認工作。（6） 新產品試制、小批量產的主導工作。（7） 新產品模具開發(fā)與鑒定的主導工作。（8） 量產導入的技術轉移、說明工作。