【正文】 分） 良（80100 分） 中（6080 分） 差（60 分以下）報(bào)告提交及時，引用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、事實(shí)充分，分析結(jié)論合理，建議可行。3%審計(jì)、抽查、投訴；管理體系內(nèi)審、外審報(bào)告，推廣委員會檢查報(bào)告銷售費(fèi)用支出5 費(fèi)用控制 銷售損耗、復(fù)制 考核辦法見表三 － 責(zé)任報(bào)告6市場拓展，銷售渠道目標(biāo)市場拓展計(jì)劃完成情況G1=實(shí)際開發(fā)有效新目標(biāo)市場數(shù)量/年初計(jì)劃開發(fā)數(shù)量*5+新市場實(shí)際銷售回款額/年初計(jì)劃新市場銷售額*5 －責(zé)任報(bào)告，銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建設(shè) 渠道發(fā)展完成情況 G2=實(shí)際發(fā)展有效新渠道商數(shù)量/計(jì)劃發(fā)展數(shù)量*5 － 經(jīng)銷商統(tǒng)計(jì)報(bào)告*第 6 項(xiàng)指標(biāo)（滿分 15 分）不作為月度考核項(xiàng)目，只在季度末進(jìn)行考核。報(bào)告提交及時，引用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、事實(shí)充分，分析結(jié)論基本合理，建議基本可操作。本項(xiàng)指標(biāo)考核得分將作為加分項(xiàng)計(jì)入三公司季度末月考核成績中。對公司各部對下屬單位的考核未給予充分指導(dǎo)，導(dǎo)致其考核工作混亂或停滯，每發(fā)生一次扣 10 分；對考核工作中出現(xiàn)的反饋意見未及時、妥當(dāng)處理，導(dǎo)致問題擱置或擴(kuò)大的，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。按規(guī)定進(jìn)行審價(jià)及廢舊物資處理工作。20%審計(jì)、抽查，投訴管理體系內(nèi)審、外審報(bào)告，推廣委員會檢查報(bào)告6 內(nèi)部管理內(nèi)部培訓(xùn)工作優(yōu):(100120 分)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃充分、合理，期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完全、有效落實(shí)。良:(80100 分)計(jì)劃合理，基本有效落實(shí)。大修、技改計(jì)劃及時全部落實(shí)。 每發(fā)生 1 次因設(shè)備故障不能及時解決而導(dǎo)致生產(chǎn)延誤扣 5 分；發(fā)生 1次重大故障（由直接上級和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定確認(rèn)是否重大故障）扣 40 分，情節(jié)嚴(yán)重者另做行政、經(jīng)濟(jì)處罰。中:(6080 分)培訓(xùn)計(jì)劃比較合理，期內(nèi)基本落實(shí)?？蛻魴n案完整，基本及時更新；維持客戶聯(lián)系；客戶反饋和處理記錄基本基本完整；尚能努力滿足用戶需求；用戶流失率低于 5%；用戶對服務(wù)質(zhì)量投訴不超過 3次。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 20 分，同時按照《獎懲管理辦法》進(jìn)行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 20 分。*第 6 項(xiàng)指標(biāo)（滿分 10 分）不作為月度考核項(xiàng)目，只在季度末進(jìn)行考核。中:(。2%責(zé)任報(bào)告、培訓(xùn)評價(jià)報(bào)告銷售費(fèi)用支出5 費(fèi)用控 制 銷售損耗、復(fù)制 考核辦法見表三。3 銷售狀況分析本地市場銷售情況分析報(bào)告（報(bào)告內(nèi)容需涵蓋各線路銷售狀況分析、銷售額變動分析、競爭對手動向分析） 注：如報(bào)告出現(xiàn)分析邏輯混亂，結(jié)論錯誤，該份報(bào)告得分為 0，即本項(xiàng)總分減 40 分。專送公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核評分表序號責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重信息來源1 銷售任務(wù)計(jì) 劃銷售計(jì)劃完成率銷售計(jì)劃完成率大于 90%時，本項(xiàng)得分為 100 分；銷售計(jì)劃完成率小于或者等于 90%時，本項(xiàng)得分＝銷售計(jì)劃完成率100注：銷售計(jì)劃完成率＝實(shí)際回款額/當(dāng)月計(jì)劃回款額（部門銷售計(jì)劃完成率考核系數(shù)＝本項(xiàng)得分/100）90%責(zé)任報(bào)告、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表優(yōu)（100120 分） 良（80100 分） 中（6080 分） 差（60 分以下）2 用戶關(guān)系管理及時建立和完善客戶檔案，內(nèi)容準(zhǔn)確、完整；建立詳細(xì)的客戶意見反饋和處理記錄；及時滿足用戶需求；用戶流失率低于 1%；未發(fā)生任何用戶投訴。15%審計(jì)、抽查、投訴管理體系內(nèi)審、外審報(bào)告，推廣委員會檢查報(bào)告7 內(nèi)部管理內(nèi)部培訓(xùn)工作優(yōu):(100120 分)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃充分、合理，期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完全、有效落實(shí)。大修、技改計(jì)劃大部分未及時落實(shí)。25% 責(zé)任報(bào)告、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)、審計(jì)、抽查3 原奶計(jì)劃調(diào)度 需求計(jì)劃下達(dá)滿分 120 分，出現(xiàn)計(jì)劃下達(dá)不及時情況扣 10 分，出現(xiàn)由于計(jì)劃下達(dá)失誤造成佳寶公司經(jīng)濟(jì)損失的扣 20 分。對需嚴(yán)重扣罰的情況，可在指標(biāo)考核外另行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 20 分，并按照《獎懲管理辦法》進(jìn)行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 20 分。審價(jià)及廢舊物資處理工作比較及時、認(rèn)真。差:(60 分以下)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實(shí)反映情況確為屬實(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處外埠奶站制度建設(shè)不完善扣 20 分；發(fā)生奶站員工違反公司及奶站制度、規(guī)定 1 次扣 10 分；發(fā)生因奶站工作失誤導(dǎo)致的有效投訴 1 次扣 10 分。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 20 分，同時按照《獎懲管理辦法》進(jìn)行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 20 分。注：銷售計(jì)劃完成率＝實(shí)際匯款額/當(dāng)月計(jì)劃回款額（部門銷售計(jì)劃完成率考核系數(shù)＝本項(xiàng)得分/100）90% 責(zé)任報(bào)告，銷售統(tǒng)計(jì)表2 外埠奶站管理本項(xiàng)滿分 100 分。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實(shí)反映情況確為屬實(shí)。 5% 責(zé)任報(bào)告、審計(jì)、抽查價(jià)格控制、采購物資質(zhì)量2 物資采購比質(zhì)比價(jià)采購滿分 120 分，出現(xiàn)一次質(zhì)量不合格的情況扣 10 分；如果沒有特殊原因，采購價(jià)格高于去年價(jià)格水平，出現(xiàn)一次扣 10 分；出現(xiàn)沒有嚴(yán)格執(zhí)行比質(zhì)比價(jià)；出現(xiàn)一次違反比質(zhì)比價(jià)采購相關(guān)規(guī)定的情況扣 10 分；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時未及時進(jìn)行索賠，出現(xiàn)一次扣 10 分。中:(6080 分)培訓(xùn)計(jì)劃比較合理，期內(nèi)基本落實(shí)。良:(80100 分)采購過程基本規(guī)范，記錄基本完整清晰；質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格基本與市場價(jià)格持平；及時提供供應(yīng)商信息與價(jià)格。差:(60 分以下)培訓(xùn)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。15% 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)備記錄4 安全生產(chǎn) 安全生產(chǎn) 滿分 120 分，出現(xiàn)一次安全生產(chǎn)事故扣 20 分。每發(fā)現(xiàn)一次一項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，扣 1 分；出現(xiàn)質(zhì)量事故，按情節(jié)輕重一次扣 520 分。對需嚴(yán)重扣罰的情況，可在指標(biāo)考核外另行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。 10% 生產(chǎn)部記錄制度建立、執(zhí)行，ISO9000 和 HACCP 管理體系運(yùn)行，6S 執(zhí)行，法規(guī)遵守與其它部門的配合滿分 120 分。出現(xiàn)一次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯誤扣 5 分，出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)不及時情況扣 2 分。良:(80100 分)計(jì)劃合理，基本有效落實(shí)。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實(shí)反映情況確為屬實(shí)。中 :(6080 分)文件、記錄結(jié)構(gòu)比較清晰、完整，內(nèi)容比較全面翔實(shí)。中 :(6080 分)能夠了解銷售需求，努力滿足銷售需要。－責(zé)任報(bào)告、抽查結(jié)果*對于上表中的扣分類指標(biāo)，最低分為 0，不可出現(xiàn)負(fù)數(shù)。良:(80100 分)培訓(xùn)計(jì)劃合理，期內(nèi)有效落實(shí)。26% 責(zé)任報(bào)告、各工廠收奶情況記錄2 原奶生產(chǎn)成本費(fèi)用控制成本費(fèi)用節(jié)約率小于 0，此項(xiàng)得分為零成本費(fèi)用節(jié)約率大于等于 0，得分＝成本節(jié)約率1500 + 100（具體的指標(biāo)說明見附件一：牧場關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)說明）37% 責(zé)任報(bào)告、物資公司報(bào)表、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表3 繁育轉(zhuǎn)群率、后備牛增重指標(biāo)、母犢成活率、犢牛成活在群率滿分 120 分。對需嚴(yán)重扣罰的情況，可在指標(biāo)考核外另行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。 5% 投訴處理紀(jì)錄制度建立、執(zhí)行，6S 執(zhí)行，法規(guī)遵守與其他部門的配合滿分 120 分。結(jié)論及處理意見恰當(dāng)、合理。中:(6080 分)檢查頻率稍低于標(biāo)準(zhǔn)要求、記錄項(xiàng)目基本齊全。 － 責(zé)任報(bào)告品控中心關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核評分表序號 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 信息來源計(jì)劃制定1 部門工作計(jì)劃計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。 20% 報(bào)道；抽查；投訴品牌廣告4 費(fèi)用控制軟新聞優(yōu):(100120 分)嚴(yán)格規(guī)劃廣告投放與費(fèi)用支出，在達(dá)到預(yù)期投放廣度與頻度的前提下，廣告費(fèi)用不超過規(guī)劃預(yù)算。中:(6080 分)計(jì)劃比較合理，多數(shù)落實(shí)。中:(6080 分)培訓(xùn)計(jì)劃比較合理，期內(nèi)基本落實(shí)。庫存報(bào)表、盤點(diǎn)報(bào)告、責(zé)任報(bào)告、 抽查、審計(jì)顧客服務(wù) 投訴2 成品庫管理生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)滿分 60 分，每發(fā)生一次對服務(wù)態(tài)度的有效投訴扣 10 分；每發(fā)現(xiàn)一次計(jì)劃下達(dá)不及時或不準(zhǔn)確（數(shù)據(jù)錯誤）的情況扣 10 分。5% 責(zé)任報(bào)告、培訓(xùn)報(bào)告單7 費(fèi)用控制 內(nèi)部費(fèi)用支出 考核辦法見表二。差:(60 分以下)文化基礎(chǔ)工作促進(jìn)不力，對公司傳統(tǒng)與發(fā)展的價(jià)值取向缺乏把握；尚能開展一些宣導(dǎo)活動。發(fā)現(xiàn)一次培訓(xùn)需求處理不及時，或培訓(xùn)內(nèi)容與需求不相符，或培訓(xùn)效果較差，扣 10 分。規(guī)劃報(bào)告基本及時，符合戰(zhàn)略需要。對于嚴(yán)重扣罰的情況，可在指標(biāo)考核外另行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，并按照《獎懲管理辦法》進(jìn)行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 10 分。每發(fā)現(xiàn)一次錯誤，扣 10 分；每發(fā)生一次因財(cái)務(wù)控制不嚴(yán)造成損失，扣 20 分，造成重大損失的，另做行政、經(jīng)濟(jì)處罰。良:(80100 分)計(jì)劃合理，基本有效落實(shí)。 定期考核期間修訂提議的受理：年度工作業(yè)績考核結(jié)束后的二周是部門考核小組統(tǒng)一接收修訂提議的時間，部門考核小組針對修訂提議收集基礎(chǔ)資料；總裁將在隨后的一周時間內(nèi)組織討論修訂提議，會上最終決定是否對部門業(yè)績考核管理辦法進(jìn)行修訂。 銷售公司年度工作業(yè)績考核結(jié)果影響銷售公司年終獎金的總額，銷售公司年終實(shí)發(fā)獎金總額＝銷售公司年終獎金總額（包括公司擬發(fā)銷售公司年終獎金、銷售公司費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額）銷售公司年度考核系數(shù)，其中，銷售公司費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額根據(jù)銷售公司全年費(fèi)用控制情況和業(yè)績完成情況綜合確定，可以為正值、零或負(fù)值?？己苏邊R總各部門各月的責(zé)任報(bào)告和考核評分記錄以及費(fèi)用控制記錄，并對其它項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充考評。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核：每月（季）第三工作日前，考核者根據(jù)收集的財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)，與責(zé)任報(bào)告書核對，并對各關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行評分。2) 評分標(biāo)準(zhǔn)：對考核指標(biāo)評分的計(jì)算公式或衡量各項(xiàng)考核指標(biāo)得分的依據(jù)。第三條 部門工作業(yè)績考核的考核者與被考核者 部門系指公司所屬總裁辦、人力資源部、企審部、財(cái)務(wù)部、品牌管理中心、生產(chǎn)部及下屬加工廠和物資公司、原奶部及下屬牧場和牧業(yè)中心，營銷系統(tǒng)所屬七個銷售分公司以及結(jié)算中心、市場調(diào)研中心、品控中心、科研所、物流公司、服務(wù)公司、綜合辦公室等六個銷售支持單位。 年度考核一年開展一次，考核時間是當(dāng)年的最后一個工作日到第二年 1 月 20 日。選擇業(yè)績指標(biāo)的原則：一是對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時間的工作內(nèi)容，三是急需加強(qiáng)的薄弱環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容。此前各被考核部門應(yīng)將上個財(cái)務(wù)月（季）度的責(zé)任報(bào)告書報(bào)送考核者。一般地，部門年度業(yè)績考核成績可采用當(dāng)年各月（季）業(yè)績考核成績的算術(shù)平均數(shù)為基數(shù)。 每月對費(fèi)用控制情況的考核結(jié)果，不運(yùn)用于銷售公司日常崗位工資、獎金額的計(jì)算，僅做定期通報(bào)和控制；在年終時對節(jié)約或超支情況進(jìn)行匯總，根據(jù)銷售公司各項(xiàng)工作完成情況及其年度考核成績進(jìn)行獎懲。第十四條 修訂議案的受理 不定期考核修訂提議的受理：部門考核小組接到修訂提議后，需要對提議中提出的問題進(jìn)行深入調(diào)查了解，決定是否召開考核制度修訂會議，由修訂會議最終決定是否對業(yè)績考核管理辦法進(jìn)行修改。1部 門 考 核 方 案 制 定 流 程企 審 部財(cái) 務(wù) 部 總 經(jīng) 理 辦 公 會提 出 考 核 意 見 要 求審 批總 結(jié) 上 年 預(yù) 算 完 成情 況 ， 根 據(jù) 下 年 公司 預(yù) 算 目 標(biāo) ， 與 各部 溝 通 考 核 指 標(biāo) 、評 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn) 和 權(quán) 重制 定 考 核 方 案部 門 目 標(biāo) 責(zé) 任 書與 各 部 門 主 管 簽 訂部 門 目 標(biāo) 責(zé) 任 書目 標(biāo) 責(zé) 任 書部 門 考 核 流 程被 考 核 部 門制 定 預(yù) 算 方 案預(yù) 算 方 案提 供 相 關(guān) 信 息 、建 議財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核評分表序號 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 信息來源1 部門工作 計(jì)劃 計(jì)劃制定和計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。各部門預(yù)算執(zhí)行檢核表；成本分析報(bào)告；投訴3 預(yù)算管理 與成本管理 成本預(yù)提、分?jǐn)偱c控制滿分 60 分。 5% 財(cái)務(wù)分析報(bào)告6 內(nèi)部管理 制度建立、執(zhí)行，6S執(zhí)行，法規(guī)遵守 滿分 120 分。 － 責(zé)任報(bào)告*對于上表中的扣分類指標(biāo)，最低分為 0，不可出現(xiàn)負(fù)數(shù)。良:(80100 分)信息、資料處理基本及時、有效、有序，統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)齊全，分析比較充分。3 人力資源開發(fā) 培訓(xùn)與職業(yè)規(guī)劃 滿分 60 分。中:(6080 分)促進(jìn)文化基礎(chǔ)工作，能夠把握公司傳統(tǒng)與發(fā)展的價(jià)值取向；努力開展宣導(dǎo)活動，主題較明確。差:(60 分以下)培訓(xùn)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。 5%責(zé)任報(bào)告、審計(jì)、抽查庫存產(chǎn)成品的管理出入庫管理退庫管理滿分 60 分，每發(fā)現(xiàn)一處賬卡物不符情況扣 10 分，每發(fā)生一次違反相關(guān)處入庫管理規(guī)定扣 10 分；每發(fā)生一次違反相關(guān)退庫管理規(guī)定扣 10 分。良:(80100 分)培訓(xùn)計(jì)劃合理，期內(nèi)有效落實(shí)。良:(80100 分)計(jì)劃合理，基本有效落實(shí)。每出現(xiàn)一次信息發(fā)布或危機(jī)處理不及時或處