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正文內(nèi)容

質(zhì)量手冊(cè)-x年修改(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 續(xù)改進(jìn) / 《質(zhì)量手冊(cè)》糾正措施《糾正與預(yù)防措施控制程序》預(yù)防措施質(zhì)量管理體系控制程序清單《質(zhì)量手冊(cè)》附件一公司組織架構(gòu)圖《質(zhì)量手冊(cè)》附件二管理代表任命書(shū)《質(zhì)量手冊(cè)》附件三質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃《質(zhì)量手冊(cè)》 概述 編制質(zhì)量手冊(cè)的目的及依據(jù)公司為著規(guī)范質(zhì)量管理體系及滿(mǎn)足《ISO9001:2008》、及《出口玩具(注冊(cè)登記)審核要求》的要求,向顧客展示公司質(zhì)量系統(tǒng)的持續(xù)實(shí)施及改進(jìn),并保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求。(E) 修訂內(nèi)容當(dāng)文件修訂經(jīng)歷表填滿(mǎn)時(shí)或文件內(nèi)容有重大結(jié)構(gòu)性改變時(shí),文件必須整份重新發(fā)行,并將發(fā)行版次提高一版次。公司名稱(chēng) : 公司地址 : 電話(huà) : 傳真 : 公司電郵 : 適用范圍本手冊(cè)按ISO9001:2008條款及要素并結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行編寫(xiě),對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的條款引用及任何的刪減進(jìn)行如下說(shuō)明: 本公司所有產(chǎn)品均按客戶(hù)提供樣板及圖紙進(jìn)行生產(chǎn),所有過(guò)程不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程,因此對(duì)ISO9001:;本手冊(cè)適用于本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付的相關(guān)過(guò)程及活動(dòng)管理。(B) 控制程序(QP)系統(tǒng)中各運(yùn)作的負(fù)責(zé)者/部門(mén)制定控制程序,其內(nèi)容包括控制范圍、定義、權(quán)責(zé)、控制程序、表格記錄及相關(guān)文件。 質(zhì)量方針 為明確公司的管理與經(jīng)營(yíng)方針,公司董事長(zhǎng)制定如下質(zhì)量方針:滿(mǎn)足顧客、全員參與、高效運(yùn)作、持續(xù)改進(jìn)公司董事長(zhǎng)制定的質(zhì)量方針,并符合以下要點(diǎn): 切合公司的宗旨及顧客的需要 對(duì)遵守法例法規(guī)及持續(xù)改善系統(tǒng)的有效性有所承擔(dān) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 得以在公司內(nèi)傳達(dá)和理解 定期于管理評(píng)審會(huì)議中檢討其適宜性 董事長(zhǎng):___________________ 日期:173。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司組織架構(gòu)確保公司組織架構(gòu)和權(quán)責(zé)清楚界定,于公司內(nèi)清楚傳達(dá)。行使最終的質(zhì)量否決權(quán);監(jiān)督、追蹤質(zhì)量體系的正常運(yùn)行,主持管理評(píng)審會(huì)議。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部各車(chē)間的管理及協(xié)調(diào),督導(dǎo)部門(mén)按質(zhì)量管理體系文件要求運(yùn)作,并定期檢討部門(mén)之運(yùn)作情況,以改善部門(mén)之整體運(yùn)作及業(yè)績(jī)。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序的編制和修改,協(xié)調(diào)、發(fā)展、管理公司的質(zhì)量管理體系。 完成執(zhí)行總經(jīng)理交侍之其它工作事項(xiàng)。 (L) 人事部(人事、后勤、工務(wù)、IT) 負(fù)責(zé)人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘的辦理工作;員工文件案管理、勞動(dòng)合同簽訂及處理。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn),溝通過(guò)程視需要而定,會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。在本公司實(shí)際情況中,影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境包括:車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生、員工作業(yè)所處的環(huán)境、溫濕度、照明等,公司制定《工作環(huán)境控制程序》,對(duì)以上的工作環(huán)境進(jìn)行管理。(C) 采購(gòu)物品的驗(yàn)證品質(zhì)部按程序?qū)Σ少?gòu)的物品作出來(lái)貨驗(yàn)收和測(cè)試,以確保所采購(gòu)的物品滿(mǎn)足既定要求。d. 根據(jù)訂單要求及倉(cāng)存物料信息,清楚制定物料需求計(jì)劃,并交采購(gòu)部按排采購(gòu)。 (C) 對(duì)于當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的監(jiān)視、測(cè)量而加以驗(yàn)證的特殊制程(如:注塑過(guò)程),應(yīng)明確其控制和確認(rèn)方法,可行時(shí)應(yīng)包括: a. 明確過(guò)程的作業(yè)方法與指引 b. 明確設(shè)備參數(shù),并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控并記錄 c. 明確過(guò)程作業(yè)人員的能力,并經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗 d. 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行在確認(rèn) (E) PMC按《客戶(hù)服務(wù)控制程序》要求對(duì)交付后的活動(dòng),包括客戶(hù)投訴、退貨的處理,客戶(hù)滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意的信息收集的過(guò)程進(jìn)行控制。產(chǎn)品追溯分為“產(chǎn)品前向追溯”、“產(chǎn)品后向追溯”及“原料前向追溯”,由特定的產(chǎn)品數(shù)據(jù)追溯至顧客數(shù)據(jù)及原材料供貨數(shù)據(jù),或由原料追溯至最終產(chǎn)品及顧客數(shù)據(jù)。針對(duì)設(shè)備的準(zhǔn)確性,測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng):(A) 訂立校正計(jì)劃,包括:1. 校正方法、步驟及校正的適合環(huán)境2. 校正的基準(zhǔn)設(shè)備及其控制3. 允收標(biāo)準(zhǔn)及超越允收標(biāo)準(zhǔn)的處理方法4. 校正頻次及擺放位置(B) 經(jīng)校正的設(shè)備有明確狀態(tài)標(biāo)識(shí)(C) 保存校正記錄(D) 評(píng)估和記錄經(jīng)校正失誤的設(shè)備所量度貨物的有效性(E) 確保使用正確方法搬運(yùn)和儲(chǔ)存設(shè)備,維持設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性 相關(guān)程序《測(cè)量設(shè)備控制程序》 MFQP15 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃(A) 管理代表及各部門(mén)主管負(fù)責(zé)策劃和執(zhí)行不同的監(jiān)測(cè)、量度、分析和改善流程以顯示產(chǎn)品符合要求、確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性及持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性,量度和分析方法包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。(D) 內(nèi)部審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)須明確記錄并編成報(bào)告。不合格品應(yīng)經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)評(píng)估。 預(yù)防措施 公司制定《糾正和預(yù)防措施程序》的程序文件,規(guī)定怎樣確定潛在不合格及其原因、評(píng)價(jià)預(yù)防不合格發(fā)生的措施、確定和實(shí)施預(yù)防措施、對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和記錄,對(duì)采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生。 相關(guān)程序《不合格品控制程序》 MFQP21 數(shù)據(jù)分析公司按《數(shù)據(jù)分析控制程序》,對(duì)質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行分析研究,確定所需收集的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),評(píng)估質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性、適宜性及充分性,從而實(shí)施適當(dāng)?shù)母纳菩袆?dòng),其中須進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目包括:(A) 公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)目標(biāo)(B) 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查(C) 顧客投訴(D) 來(lái)貨物料合格率(E) 制程及產(chǎn)品特性和趨勢(shì)(F) 成品合格率(G) 供應(yīng)商表現(xiàn) 相關(guān)程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MFQP22 持續(xù)改進(jìn)各部門(mén)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)/外部質(zhì)量系統(tǒng)審核、糾正及預(yù)防行動(dòng)、質(zhì)量及管理評(píng)審會(huì)議等途徑持續(xù)改善系統(tǒng)有效性。除非經(jīng)顧客批準(zhǔn)的放行。(C) 內(nèi)部質(zhì)量審核須由受訓(xùn)的審核人員執(zhí)行。校正標(biāo)準(zhǔn)須能追溯至國(guó)家或國(guó)際認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。5. 所有之半品在部門(mén)之間轉(zhuǎn)接時(shí)(包括不良品及余料的退貨),必須按要求在相關(guān)轉(zhuǎn)移單據(jù)上清楚列明物料之訂單號(hào)、批次號(hào)等溯信息,作為各部門(mén)間交付關(guān)系的追溯依據(jù)。e. 生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》要求,對(duì)過(guò)程產(chǎn)品及物料進(jìn)行適當(dāng)防護(hù),確保物料及產(chǎn)品不會(huì)因環(huán)境及人為因素的影響,導(dǎo)致物料及產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。b. 根據(jù)訂單信息變化及生產(chǎn)能力,適時(shí)調(diào)整及修正生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度評(píng)估,范圍包括交貨準(zhǔn)期率、質(zhì)量合格率、質(zhì)量及服務(wù)改善。 人力資源管理人事部按《人力資源控制程序》,協(xié)助管理代表統(tǒng)籌招聘和培訓(xùn),招聘和委任人員于系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行工作,且考慮其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊駝偃危ǎ?. 制定各部門(mén)工作崗位之工作說(shuō)明,確定擔(dān)任影響與產(chǎn)品要求符合性人員之能力要求2. 制定培訓(xùn)計(jì)劃,以協(xié)助人員有能力擔(dān)任影響與產(chǎn)品要求符合性之工作3. 評(píng)估培訓(xùn)成效4. 公司全體人員明白其工作對(duì)達(dá)致公司質(zhì)量目標(biāo)及滿(mǎn)足顧客要求的重要性5. 人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)有適當(dāng)記錄注:本公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)中的任何人員都可能直接或間接的影響產(chǎn)品要求的符合性,因此都應(yīng)確保其有勝任工作所必須的能力和經(jīng)驗(yàn)。 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法,在不同部門(mén)和層次之間對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通,使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。 (K) PMC 負(fù)責(zé)物料計(jì)劃與物料控制工作,審核生產(chǎn)各部門(mén)之物料申請(qǐng)單; 根據(jù)產(chǎn)品的物料需求計(jì)劃的制定工作,確保物料的正常供應(yīng); 跟進(jìn)物料采購(gòu)工作的進(jìn)度情況,對(duì)達(dá)不到要求的采取措施解決和跟進(jìn); 按公司的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度工作; 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)不到要求的要報(bào)告相關(guān)上級(jí)采取措施解決和跟進(jìn); 配合生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品的質(zhì)量保證工作; 完成經(jīng)理及公司高層下達(dá)的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃及倉(cāng)存物料管理,防止物料的積壓,并確保生產(chǎn)物料正常供給,防止物料短缺,確保生產(chǎn)順利實(shí)施;負(fù)責(zé)加工商
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