【正文】 (4) 負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； (5) 有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； (6) 監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 24)理化檢測責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)理化外包單位的調(diào)查和評價(jià)及理化外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的理化檢測工藝、理化檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)。 30)計(jì)量人員 (1) 做好公司的計(jì)量器具管理協(xié)調(diào)工作； (2) 建立計(jì)量器具的臺帳和技術(shù)檔案； (3) 負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃表； (4) 按周期檢定計(jì)劃，認(rèn)真完成周期檢定任務(wù)，對修理后的計(jì)量器具和新增加的計(jì)量器具及時(shí)進(jìn)行檢定； (5) 做好各項(xiàng)檢定記錄，修理記錄。 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的評審。 當(dāng)質(zhì)量保證體系內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下重大變化時(shí)，需增加評審次數(shù)。 (3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果。 7) 審后需采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目內(nèi)容、責(zé)任者及完成時(shí)間。 質(zhì)量保證體系滿足我公司對橋式、門式起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的各個環(huán)節(jié)和過程。 作業(yè)（工藝）文件 該文件是針對本公司許可項(xiàng)目而編制的工藝文件、操作規(guī)范、崗位責(zé)任制等具體指導(dǎo)性文件，為質(zhì)保體系有效運(yùn)作提供詳細(xì)的工藝操作方法和嚴(yán)格的操作要求。 標(biāo)識：質(zhì)量記錄標(biāo)識方法由有關(guān)程序文件和技 術(shù)文件規(guī)定。 范圍 適用于所有與產(chǎn)品、質(zhì)量保證體系 運(yùn)行 有關(guān) 的，本公司編制的文件及外來文件和資料（ 包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等 ） 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 27 頁 共 73 頁 的控制， 其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。作廢文件應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場撤出，加蓋“作廢”印章，由 綜 合辦 負(fù)責(zé)。 一級文件：質(zhì)量手冊的編號原則 格式：公司名稱代號 質(zhì)量手冊 發(fā)布年份 公司名稱代號： DJ 質(zhì)量手冊 : QM 例如： DJ– QM 2020 DJ：諸暨市盾鋒機(jī)械制造有限公司； QM：質(zhì)量手冊 。 d) 針對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃（ QP）等。 （ 1） 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和使用： （ 2） 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、按本文件和資料控制程序中職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定執(zhí)行。 ② 本公司文件以英文大寫字母（ A、 B、 C）表示其版本，阿拉伯?dāng)?shù)字（ 3??）表示其修訂的順序，如 A0 表示文件原版 ，即 0 版、 A1 表示第 1 版第 1次修訂； B1 表示文件為第 2 版的第 1 次修訂版，以此類推。 ② 綜合辦 負(fù)責(zé)適時(shí)從網(wǎng)上收集國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 31 頁 共 73 頁 質(zhì)量保證手冊由 質(zhì)量保證工程師 審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量保證手冊的更改與換版控制 質(zhì)量保證手冊的更 改與換版由 質(zhì)量保證工程師 組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 5） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)公司外部人員查閱記錄及銷毀過期記錄的審批。 （ 4） 填 表人，即活動實(shí)施的責(zé)任者；審核批準(zhǔn)人，即項(xiàng)目活動的負(fù)責(zé)人。 （ 4） 填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、齊全，數(shù)據(jù)易認(rèn)，記錄表中未填寫欄目應(yīng)寫明“以下空白”或畫“ /”線封鎖。 （ 3） 內(nèi)部查閱時(shí)需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （ 2） 過期記錄，采取粉碎或燒毀方式銷毀，由相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。 職責(zé) 經(jīng)營部 （ 1） 負(fù)責(zé)識別顧客的要求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 （ 2） 合同須進(jìn)行會議評審， 全面理解和滿足顧客的需求和期望 。變更要求必須雙方協(xié)商一致，經(jīng)客戶簽署同意。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)保存安裝要求評審表 、 顧客電話信息處理記錄 、 傳真、函件、合同等相關(guān)資料 。 （ 3） 根據(jù)顧客要求進(jìn)行安裝驗(yàn)收交付的有關(guān)項(xiàng)目的服務(wù)；執(zhí)行公司安裝過程控制程序、搬運(yùn)、貯存防護(hù)和交付控制程序、維保服務(wù)程序的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)輸入的評審 項(xiàng)目執(zhí)行部對設(shè)計(jì)輸入要求予以評審，必要時(shí)對于重要、重大項(xiàng)目可會同技術(shù)質(zhì)保部進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入的評審，以確保輸入是充分與適宜的，對含糊的、不完善的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。 （ 2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的結(jié)果必 須形成文件并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)輸入的確定 每項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件設(shè)計(jì)任務(wù)書并予以傳遞。 （ 1） 銷售人員應(yīng)通過多種渠道向 顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢并予以記錄。 （ 4） 合同評審的內(nèi)容應(yīng)符合合同評審程序的要求。在原定單將達(dá)成的更改意見注明其上；并將更改內(nèi)容傳真給客戶進(jìn)行確認(rèn)。 采購部評審所需物資的采購能力 。 合同（定單） 分類 : （ 1） 常規(guī)訂單：顧客要求安裝的產(chǎn)品符合公司現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)格、型號，即公司的成熟產(chǎn)品訂單。 記錄的銷毀 （ 1） 對超過保存期的記錄 ， 由質(zhì)保部填寫 文件（ 記錄 ） 銷毀記錄 報(bào) 質(zhì)量保證工程師 審批后 銷毀。 （ 2） 對于成品的原始檢驗(yàn)記錄、出廠和型式試驗(yàn)、鑒定資料等，應(yīng)按產(chǎn)品類型和相關(guān)規(guī)定專項(xiàng)或用專門保管。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 33 頁 共 73 頁 記錄的填寫和保護(hù) （ 1） 各崗位使用的空白記錄表格到 綜合辦 領(lǐng)取； （ 2） 各崗位工作人員應(yīng)在質(zhì)量活動中按有關(guān)文件規(guī)定及時(shí)記 錄有關(guān)質(zhì)量活動的情況與結(jié)果； （ 3） 填寫記錄一律用藍(lán)（黑）色鋼筆或簽字筆，填寫時(shí)字跡要工整、清晰、易于辨認(rèn)，填寫后不得涂改，因筆誤劃改時(shí)，劃改人必須簽名。 （ 3） 記錄內(nèi)容的描述。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 32 頁 共 73 頁 職責(zé) （ 1） 各部門應(yīng)編制和設(shè)計(jì)與主要質(zhì)量保證體系過程相應(yīng)的記錄表格； （ 2） 質(zhì)保部負(fù)責(zé)記錄表樣的設(shè)計(jì)、存檔及管理； （ 3） 安裝售后部 負(fù)責(zé)本部門操作記錄的填寫和防護(hù)、每月整理后上交對應(yīng)的管理部門。 （ 3） 調(diào)離原崗位或公司，主動交回手冊。其使用和管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。 確無保存價(jià)值需銷毀的文 件，由技術(shù)部填寫文件（記錄）銷毀申請表，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ， 總工程師簽署方可銷毀。 （ 5） 文件的更改和版本編排 ① 《質(zhì)量保證手冊》的更改由 綜合辦 提出更改意見， 質(zhì)量保證工程師 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有使用的文件均應(yīng)登記于文件清單。 b) 記錄表格 /卡（ R） 。 （ 13） 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量 保證體系有關(guān)文件的編制、外來文件收集、購買；本部門所使用文件的保管工作及記錄的匯總、歸檔、貯存。 （ 6） 文件和資料需修改時(shí)必須經(jīng)由原審批人同意，再由原文件的編制部門完成，最后由原審批人批準(zhǔn)，并經(jīng)相關(guān)程序，方可取代原件，由 綜合辦 負(fù)責(zé)。 處理：按文件控制程序執(zhí)行。 本要素適用于，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等）、其他需要控制的文件等。 程序文 件 程序文件包括質(zhì)保體系運(yùn)作過程所涉及各質(zhì)控系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)所需控制的要點(diǎn)，明確了各控制系統(tǒng)的管理職責(zé)，以及各系統(tǒng)工作程序和應(yīng)達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)和要求。 質(zhì)量保證工程師 組織 綜合辦 對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證后的有效措施需納入文件的，由 綜合辦 負(fù)責(zé)納入有關(guān)文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序。 管理評審的實(shí)施 一般采取會議形式 ，由總經(jīng)理主持， 質(zhì)量保證工程師 、各部門和車間負(fù)責(zé)人參加， 程序如下： 1) 總經(jīng)理主持評審會議并明確評審的目的與內(nèi)容； 2) 質(zhì)量保證工程師 及有關(guān)部門匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； 3) 按評審內(nèi)容展開討論和評價(jià)； 4) 總經(jīng)理統(tǒng)一大家的意見并做出如下評審結(jié)論； 5) 質(zhì)量保證體系是否具有適宜性、充分性和有效性。 (1) 質(zhì)量保證體系審核（內(nèi)、外部審核）結(jié)果以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，包括實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。 2） 管理評審計(jì)劃由總經(jīng)理口頭提出， 綜合辦 于每次管理評審前編制管理評審計(jì)劃，由 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)單位作好資料準(zhǔn)備。 35)內(nèi)審員 (1) 在審核組長的指導(dǎo)下編制分工范圍的審核檢查表； (2) 獨(dú)立完成分工范圍的現(xiàn)場審核活動； (3) 配合審核組長的工作； (4) 驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 29)設(shè)備管理員 (1) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 20 頁 共 73 頁 (2) 對儀器設(shè)備進(jìn)行管理，包括領(lǐng)用、歸還和貯存； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，對特殊 工序的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)控制，提高設(shè)備的完好率。 22)安裝 調(diào)試責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； (2) 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提 出建議和意見及改進(jìn)方案； (3) 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 14)技術(shù)負(fù)責(zé)人 (1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對起重機(jī)制造、安裝改造維修及檢驗(yàn)等過程的技術(shù)和質(zhì)量把關(guān)； (2)負(fù)責(zé)組織解決施工產(chǎn)品質(zhì)量存在的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定產(chǎn)品及施工的發(fā)展方向，認(rèn)真貫 徹起重機(jī)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成的起重機(jī)質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； (3) 組織質(zhì)量策劃活動，主持制定起重機(jī)的質(zhì)量計(jì)劃； (4) 監(jiān)督起重機(jī)施工方案、工藝策劃等階段的各項(xiàng)評審； (5) 組織起重機(jī)重大質(zhì)量問題的改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； (6) 裁定技術(shù)質(zhì)量問題。 （ 4）及時(shí)處理購置品 ①購入品應(yīng)及時(shí)通報(bào)質(zhì)保部（或技術(shù)部）檢驗(yàn)核對，不符合技術(shù)參數(shù)的應(yīng)及時(shí)退換或作退貨處理。確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。 (7)組織實(shí)施對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)。 11)質(zhì)保部 (1)負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量保證體系質(zhì)檢科的文件。 (4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)，及時(shí)與顧客溝通。 (12) 做好生產(chǎn)設(shè)備和工裝的維 護(hù)和保養(yǎng)。 (4) 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。 (3) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題。 (8) 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，調(diào)配、培訓(xùn)和人才引進(jìn)工作。 (10) 協(xié)調(diào)處理起重機(jī)械制造、安裝改造維修中發(fā)生的質(zhì)量問題 。 (2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，對管理評審決定事項(xiàng)實(shí)施監(jiān)督。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 11 頁 共 73 頁 (10) 任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。 公司 質(zhì)量體系 圖 （見附件一） 職責(zé)和權(quán)限 1) 總經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； (2) 全面負(fù)責(zé)公司工作，負(fù)責(zé)方針及質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施和修改。 控制要求 1) 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù) (1) 依據(jù)本公司的質(zhì)量方針，在相關(guān)職能和層次上制定具體的質(zhì)量目標(biāo)，且目標(biāo)要盡可能量化，指標(biāo)應(yīng)是可測量的； (2) 依據(jù)目標(biāo)，制定具有可操作性的控制指標(biāo)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件。 2) 上述質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 （ 3）本手冊是對用戶的神圣承諾。 5）在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 (8) 組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢的信息，認(rèn)定采取預(yù)防措施的需求；主持重大合同評審。 總 經(jīng) 理： 2020年 01 月 22 日 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 4 頁 共 73 頁 授 權(quán) 書 為保證按照 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 TSGZ00052020《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審實(shí)施細(xì)則》 標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ，確保公司起重機(jī)制造、安裝改造維修產(chǎn)品符合 法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定要求， 為加強(qiáng)對質(zhì)