【正文】 輸出文件的評審 項目經(jīng)理 /設(shè)計負(fù)責(zé)人編制的各類設(shè)計和開發(fā)輸出文件的發(fā)放，必須經(jīng)過規(guī)定的責(zé)任人批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 38 頁 共 73 頁 （ 6） 每項訂單都應(yīng)計入合同執(zhí)行臺帳 。 （ 2） 合同評審及合同簽定后，經(jīng)營部和 安裝售后部 應(yīng)將相關(guān)文件和資料按文件和資料控制程序發(fā)放到有關(guān)部門，并按質(zhì)量記錄控制程序?qū)⑾嚓P(guān)資料交 綜合辦 歸檔。 合同評審的基本要求和內(nèi)容。 評審的要求及問題的處理 評審的要求 應(yīng)將確定的要求逐條進(jìn)行評審，評審應(yīng)確保： （ 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ 2） 合同或訂單的要求雙方達(dá)成一致； （ 3） 確實具有滿足規(guī)定要求（技術(shù)、交貨期、數(shù)量等）的能力。 安裝售后部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對安裝、維修合同以及合同交貨期進(jìn)行評審。 目的和適用范圍 適用于主管銷售的部門和相關(guān)部門識別顧客各種要求并進(jìn)行評審及與顧客溝通的控制。 記錄的保存期限 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 34 頁 共 73 頁 （ 1） 根據(jù)記錄事物的性質(zhì) ，確定記錄的保存年限； （ 2） 記錄的保存期應(yīng)在公司質(zhì)量記錄匯總表中做出規(guī)定。 記錄的收集、編目、歸檔與檢索 （ 1） 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內(nèi) 容的真實性。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門從質(zhì)量保證體系的整體性出發(fā)，對各部門表式的統(tǒng)一性及內(nèi)容的完整性等進(jìn)行校審；根據(jù)校審意見進(jìn)行修改并報 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。公司和記錄的名稱、記錄編碼、頁次順序號是記錄唯一性標(biāo)識，填入記錄人、事件發(fā)生時間、項目內(nèi)容 以實現(xiàn)記錄的可追溯性。 作廢版本銷毀時，按文件控制程序進(jìn)行。 .2 綜合辦 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證手冊發(fā)放臺帳，按每本手冊編號在臺帳上作出記載，由持有人簽收，并在臺帳上列出持有人姓名、所在部門和領(lǐng)取日期。各部門應(yīng)結(jié)合使用情況進(jìn)行適時評審，必要修改、更新時，應(yīng)按上述程序經(jīng)相應(yīng)審批簽署方為有效。檔案內(nèi)容包括：合同、技術(shù)文件鑒定資料、產(chǎn)品出廠和安裝的檢驗、試驗（型式）記錄等。 （ 4） 文件的補發(fā)與保存 補發(fā)新文件（原文件損壞），收舊發(fā)新，填寫原分發(fā)號。 外來標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）等的文件編號沿用外來文件本身的編號或出版號。 文件號碼：由自然三位數(shù)字自小而大編寫，例如： 00 00 003等。 （ 10） 質(zhì)保部負(fù)責(zé)制造、安裝、改造、維修、保養(yǎng)的文件和質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。 （ 4） 由質(zhì)保部提供法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件（正式版本）的全部目錄， 綜合辦 負(fù)責(zé)購置。 貯存： 質(zhì)量記錄的貯存，應(yīng)有防盜、防曬、防蟲、防塵、防 潮等措施。 各相關(guān)部門對制造產(chǎn)品的實現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)一策劃，形成能有效控制產(chǎn)品安全性能、各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求的質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃包括合理設(shè)置的控制環(huán)節(jié)及質(zhì)量控制點，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的實際操作要求，以及相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)的規(guī)定。 （ 1） 質(zhì)量保證手冊為一級文件，是闡明公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量保證體系文件的綱領(lǐng)性文件。報告經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)評審與會人員及有關(guān)責(zé)任部門。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 23 頁 共 73 頁 (6) 有可能影響質(zhì)量保證體系的變更的因素（ 社會環(huán)境、市場需求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)） 。 (3) 內(nèi)外部質(zhì)量保證體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客嚴(yán)重投訴。 （ 3） 綜合辦 負(fù)責(zé)評審所需資料的收集，評審計劃和評審報告的編寫，評審后措施的組織協(xié)調(diào)、跟蹤驗證工作。 32)倉庫管理員 (1) 負(fù)責(zé)物資保管工作； (2) 建立物資臺帳，做到出、入庫物資的手續(xù)齊全，確保庫存物資的帳、物、卡相一致； (3) 負(fù)責(zé)庫內(nèi)的安全設(shè)施齊全，對易燃易爆等物資應(yīng)采取有效措施； (4) 對顧客財產(chǎn)要單獨存放和標(biāo)識； (5) 庫房要保持清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)物資擺放整齊、合理有序； (6) 對進(jìn)貨物資進(jìn)行標(biāo)識并維護(hù)好 產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，確保庫存物資的標(biāo)識清楚、合理和有效； (7) 定期巡檢和維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。 27)安裝維修人員 (1) 安裝人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，進(jìn)入施工現(xiàn)場應(yīng)戴 好安全帽，穿好工作服、工作鞋，不得違章操作，防止發(fā)生人身安全事故，同時做好工具、器械的防 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 19 頁 共 73 頁 盜工作； (2) 進(jìn)入安裝現(xiàn)場，安裝工應(yīng)服從班長指揮，根據(jù)工作要求，服從班長分配，按質(zhì)、按時完成各階段進(jìn)度要求； (3) 安裝人員應(yīng)按安裝工藝認(rèn)真工作，對安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，應(yīng)及時與班長聯(lián)系； (4) 安裝人員應(yīng)持證上崗，關(guān)心、愛護(hù)機械、電器零部件等，避免造成意外損失； (5) 對施工現(xiàn)場的工具，在使用時安裝人員應(yīng)事先檢查（特別是電動工具）其是否安全可靠，防止發(fā)生安全事故。 19) 設(shè)計責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制； (2) 對設(shè)計文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (3) 負(fù)責(zé) 組織設(shè)計的評審、 驗證和確認(rèn)， 對設(shè)計文件實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)設(shè)計人員開展工作。 (3) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。 ④ 機加工零部件的采購應(yīng)從有合同（訂單）的供方購入。 ②
建立合格供方名錄及資質(zhì)檔案，作為采購供方的基本依據(jù)。 (6)負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、評審。 10) 安裝售后部 (1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的安裝、調(diào)試工作。 9) 經(jīng)營部 (1) 負(fù)責(zé)顧客要求的識別、銷售合同的評審及和顧客的溝通的聯(lián)絡(luò)工作。 (9) 嚴(yán)格按工藝卡片及操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 8） 生產(chǎn)部 （包括車間和倉庫） (1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)場地的日常管理。 (13) 管理好各種合同有關(guān)資料，組織好合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動，處理好合同糾紛； (14) 負(fù)責(zé) 日常 財務(wù) 管理工作。 (5) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公用品采購和管理。 (7) 負(fù)責(zé)分管部門文件的批準(zhǔn)并監(jiān)督實施。 (4)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育策劃 ，制定質(zhì)量的培訓(xùn)、教育計劃并組織實施，以提高員工的素質(zhì)和質(zhì)量安全意識； (5)負(fù)責(zé)了解顧客需求，通過與顧客的溝通，對增強顧客滿意度進(jìn)行策劃，并組織實施； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 12 頁 共 73 頁 (6)負(fù)責(zé)合同評審、產(chǎn)品和服務(wù)交付、安裝進(jìn)行策劃，并組織實施； 4) 總工程師 (1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運行、實施和保持； (2) 負(fù)責(zé)公司層次質(zhì)量管理體系文件的制定與落實，組織對產(chǎn)品設(shè)計、采購、制造、安裝等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制情況進(jìn)行檢查； (3) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究和設(shè)計開發(fā)審查工作，組織本公司科研成果的評審鑒定、推薦申報工作； (4) 負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的 管理工作； (5) 組織制定產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，接收所有公司產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的匯報，組織開展重大質(zhì)量問題的調(diào)查、分析、處理，制定重大質(zhì)量事故糾正 /預(yù)防措施。 (7) 主持公司的管理評審，對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)全面責(zé)任。技術(shù)質(zhì)保部跟蹤驗證；當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，技術(shù)質(zhì)保部上報 質(zhì)量保證工程師 ，并提交管理評審審議，各相關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂； 2) 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理方案的實施，對分解的目標(biāo)和指標(biāo)實施過程進(jìn)行檢查和控制，當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或重大危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)； 3) 目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂和審核，并協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 8 頁 共 73 頁 1 管理職責(zé) 確定質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限以及適當(dāng)配置資源，按規(guī)定的時間間隔開展管理評審，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性和有效性，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量保證手冊的適用范圍 （ 1）本手冊適用于本公司按國家法律法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需求生產(chǎn)的起重機械的制造、安裝、改造、維修和服務(wù)。 2）上述質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 (5) 組織并領(lǐng)導(dǎo)開展公司一年至少一次的質(zhì)量內(nèi)審活動以及《產(chǎn)品許可鑒定》、《換證評審》的申報和評審工作 ,審批內(nèi)部審核報告。 新版質(zhì)量管理手冊，是公司 貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是涉及起重機制造、安裝改造維修所有過程和活動必須遵循的企業(yè)內(nèi)部法規(guī)，是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，是公司對外展示企業(yè)形象，對相關(guān)方做出承諾和保證的依據(jù)，本質(zhì)量管理手冊已經(jīng)本人審閱，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布。 (2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，對管理評審決定事項實施監(jiān)督；協(xié)助總經(jīng)理按照“標(biāo)準(zhǔn)”要求建立、實施和保持質(zhì)量保證體系。 (10) 組織安裝過程中重大的返工工作。 批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 6 頁 共 73 頁 目 錄 1 管理職責(zé) 2 質(zhì)量保證體系文件 3 文件和記錄控制 4 合同控制 5 設(shè)計控制 6 材料、零部件控制 7 作業(yè)（工藝）控制 8 焊接控制 9 熱處理控制 10 無損檢測控制 11 理化檢驗控制 12 檢驗與試驗控制 13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 14 不合格品（項）控制 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 17 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 18 附 錄 1 質(zhì)量保證體系組織圖 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 7 頁 共 73 頁 質(zhì)量保證手冊說明 本手冊以控制制造安裝和服務(wù)過程，為用戶提供適合國家法律法規(guī)要求的合格產(chǎn)品為目的。 （ 4）本手冊適用于公司的質(zhì)量保證體系在符合合同的情況下，向顧客或第三方證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 4) 公司通過宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達(dá)到公司各層次上的溝通和理解。 (2) 質(zhì)量保證工程師 在每年根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)計劃實施情況進(jìn)行調(diào)整充實。 (4) 確定組織機構(gòu)、人員職責(zé)以及資源的分配；任免質(zhì)量保證工程師 （管理者代表） 和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)。 (8)對主要外購 /外協(xié)件采購過程進(jìn)行策劃，并組織實施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 (4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量活動的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的 糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 13 頁 共 73 頁 (2) 對質(zhì)量體系的受控文件發(fā)放、更改、回收、歸檔、銷毀等控制 。 (10) 協(xié)助總經(jīng)理組織公司管理評審工作。 (5)協(xié)助對供方的評價及合同評審的工作。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 14 頁 共 73 頁 (6) 負(fù)責(zé)監(jiān)督車間操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，抓好文明安全生產(chǎn)。 (14) 負(fù)責(zé)保持倉庫內(nèi)的干凈、整齊、整潔，道路的暢通。 (6) 負(fù)責(zé)合格的產(chǎn)品送交運輸。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 15 頁 共 73 頁 (3)組織對原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品、有關(guān)過程產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測 量 。 (9)負(fù)責(zé)起重機械制造、安裝、改造、維修全過程的安全防護(hù)工作。 ②必須從未經(jīng)評價的供方采購物資時，須審查證實供方資質(zhì)與產(chǎn)品（材料）質(zhì)量的相關(guān)證據(jù) (如：營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體認(rèn)證證明等 )，并復(fù)印 存檔。入庫單應(yīng)有采購員、質(zhì)檢員、保管員簽字確認(rèn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 17 頁 共 73 頁 16)焊接責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； (2) 組織焊接過程的確認(rèn)； (3) 負(fù)責(zé)焊接材料管理；