【正文】 第 24 頁 共 73 頁 7) 質(zhì)量保證體系進行改進的有關(guān)決定和采取措施的實施責(zé)任者及完成時間。 7) 審后需采取改進、糾正和預(yù)防措施的項目內(nèi)容、責(zé)任者及完成時間。 (7) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及與、科技發(fā)展的適應(yīng)性，改進質(zhì)量保證體系的可行性及措施； 組織資源配置（包括：人員、設(shè)備、設(shè) 施、資金、技術(shù)和方法）的充分性的需求。 (3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果。 (4) 總經(jīng)理認(rèn)為需要進行管理評審時。 當(dāng)質(zhì)量保證體系內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下重大變化時，需增加評審次數(shù)。 （ 4）各相關(guān)部門及車間負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與自己本職工作有關(guān)的評審所需資料， 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 22 頁 共 73 頁 根據(jù)評審報告的要求制定和實施改進、糾正和預(yù)防措施。 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的評審。 33)業(yè)務(wù)員 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 21 頁 共 73 頁 (1) 在經(jīng)營部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下搞好銷售和服務(wù)工作； (2) 搞好起重機產(chǎn)品施工的宣傳和市場調(diào)查工作，搜集經(jīng)濟情報和市場信息； (3) 負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同和協(xié)議的具體事宜，嚴(yán)格執(zhí)行合同的評審程序，掌握和了解合同的執(zhí)行情況； (4) 參與顧客財產(chǎn)的管理工作，做好與顧客的溝通工作； (5) 定期走訪用戶，組織并做好售后服務(wù)和產(chǎn)品的交付工作。 30)計量人員 (1) 做好公司的計量器具管理協(xié)調(diào)工作； (2) 建立計量器具的臺帳和技術(shù)檔案； (3) 負(fù)責(zé)編制計量器具的周期檢定計劃表； (4) 按周期檢定計劃，認(rèn)真完成周期檢定任務(wù)，對修理后的計量器具和新增加的計量器具及時進行檢定； (5) 做好各項檢定記錄，修理記錄。下班時各類工具應(yīng)收集到工具房，做好清點、清理工作，并切斷施工電源、關(guān)好氧氣、乙炔開關(guān)，卸落壓氣螺栓，保管好個人工具； (6) 安裝人員在用戶單位施工時，行為、語言應(yīng)文明、禮貌，保護良好的企業(yè)形象； (7) 安裝人員應(yīng)積極努力學(xué)習(xí)安裝工藝知識，不斷提高安裝技術(shù)； (8) 安裝人員有權(quán)對不具備工程作業(yè)條件用戶提出改進意見，有權(quán)拒絕不符合安全規(guī)范，不符合驗收要求的作業(yè)等 . 28)檢驗員 (1) 檢驗員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本公司的質(zhì)量管理體系文件，熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)定； (2) 按檢驗報告或檢查表的要求，認(rèn)真如實填寫報告，并對檢驗報告和檢查表的結(jié)果負(fù)責(zé)； (3) 報告應(yīng)在現(xiàn)場填寫，整理后交技術(shù)部統(tǒng)一處理； (4) 對于查出的問題，根據(jù)規(guī)定及時出具有關(guān)整改單，并認(rèn)真、耐心地向作業(yè)人員解釋。 24)理化檢測責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)理化外包單位的調(diào)查和評價及理化外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的理化檢測工藝、理化檢測記錄和報告的審查確認(rèn)。 20) 電控系統(tǒng)制作責(zé)任人 參加電氣控制系統(tǒng)采購供方的調(diào)查和評價，負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)的采購控制質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織電氣控制系統(tǒng)的調(diào)試和檢驗。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 17 頁 共 73 頁 16)焊接責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； (2) 組織焊接過程的確認(rèn)； (3) 負(fù)責(zé)焊接材料管理； (4) 負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； (5) 有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； (6) 監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 (4) 負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的顧客信息及部門的質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析。入庫單應(yīng)有采購員、質(zhì)檢員、保管員簽字確認(rèn)。合同（訂單）應(yīng)具有本公司對供品質(zhì)量的原則要求（如按圖紙加工），以及供 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 16 頁 共 73 頁 方對供品質(zhì)量的承諾（如：不符合精度要求的返工制作等）。 ②必須從未經(jīng)評價的供方采購物資時，須審查證實供方資質(zhì)與產(chǎn)品（材料）質(zhì)量的相關(guān)證據(jù) (如：營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體認(rèn)證證明等 )，并復(fù)印 存檔。 （ 2）編制采購計劃 ①按照技術(shù)部提供的外購件與機加工零部件明細(xì)表編制采購計劃。 (9)負(fù)責(zé)起重機械制造、安裝、改造、維修全過程的安全防護工作。確定對不合格品處置方案。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 15 頁 共 73 頁 (3)組織對原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品、有關(guān)過程產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測 量 。 (2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品使用后的維修工作 (3) 負(fù)責(zé)及時傳遞、跟蹤和處理顧客的投訴。 (6) 負(fù)責(zé)合格的產(chǎn)品送交運輸。 (2) 負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品的控制。 (14) 負(fù)責(zé)保持倉庫內(nèi)的干凈、整齊、整潔，道路的暢通。 (10) 認(rèn)真執(zhí)行各項管理規(guī)定，組織好操作人員的自檢和生產(chǎn)與現(xiàn)場管理。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 14 頁 共 73 頁 (6) 負(fù)責(zé)監(jiān)督車間操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進行工作，抓好文明安全生產(chǎn)。 (2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度、安排和實施。 (5)協(xié)助對供方的評價及合同評審的工作。 7）技術(shù)部 (1) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的編制。 (10) 協(xié)助總經(jīng)理組織公司管理評審工作。 (6) 負(fù)責(zé)來信、來訪、顧客投訴的接待、登記、轉(zhuǎn)辦和回復(fù)工作。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 13 頁 共 73 頁 (2) 對質(zhì)量體系的受控文件發(fā)放、更改、回收、歸檔、銷毀等控制 。 (8) 組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢的信息，認(rèn)定采取預(yù)防措施的需求。 (4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量活動的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的 糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 5) 質(zhì)量保證工程師 (1) 負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量保證體系的建立，組織質(zhì)量保證體系的實施 。 (8)對主要外購 /外協(xié)件采購過程進行策劃，并組織實施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 (8) 批準(zhǔn)重大質(zhì)量事故和顧客重大投訴的處理決定。 (4) 確定組織機構(gòu)、人員職責(zé)以及資源的分配；任免質(zhì)量保證工程師 （管理者代表） 和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)。 質(zhì)量保證體系組織 總經(jīng)理根據(jù)許可產(chǎn)品和公司管理情況，設(shè)置公司組織機構(gòu)、確定各部門及崗位的職責(zé)和權(quán)限。 (2) 質(zhì)量保證工程師 在每年根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)計劃實施情況進行調(diào)整充實。c)綜合辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的具體編制、修訂工作，并進行管理和發(fā)放。 4) 公司通過宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達到公司各層次上的溝通和理解。本要素適用于從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、檢驗和生產(chǎn)各類工作人員。 （ 4）本手冊適用于公司的質(zhì)量保證體系在符合合同的情況下，向顧客或第三方證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 （ 2）本手冊適用于本公司全體員工。 批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 6 頁 共 73 頁 目 錄 1 管理職責(zé) 2 質(zhì)量保證體系文件 3 文件和記錄控制 4 合同控制 5 設(shè)計控制 6 材料、零部件控制 7 作業(yè)（工藝）控制 8 焊接控制 9 熱處理控制 10 無損檢測控制 11 理化檢驗控制 12 檢驗與試驗控制 13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 14 不合格品（項）控制 15 質(zhì)量改進與服務(wù) 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 17 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 18 附 錄 1 質(zhì)量保證體系組織圖 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 7 頁 共 73 頁 質(zhì)量保證手冊說明 本手冊以控制制造安裝和服務(wù)過程，為用戶提供適合國家法律法規(guī)要求的合格產(chǎn)品為目的。 3）上述質(zhì)量方針為公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架。 (10) 組織安裝過程中重大的返工工作。 (6) 負(fù)責(zé)處理對外的質(zhì)量保證事務(wù) 和聯(lián)絡(luò)工作。 (2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進的需求，對管理評審決定事項實施監(jiān)督；協(xié)助總經(jīng)理按照“標(biāo)準(zhǔn)”要求建立、實施和保持質(zhì)量保證體系。 本公司所有員工都必須認(rèn)真履行貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理手冊，按手冊中規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)行使權(quán)利，圍繞公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)開展工作，使公司的質(zhì)量管理體系符合《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施 細(xì)則》，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。 新版質(zhì)量管理手冊，是公司 貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是涉及起重機制造、安裝改造維修所有過程和活動必須遵循的企業(yè)內(nèi)部法規(guī)，是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，是公司對外展示企業(yè)形象，對相關(guān)方做出承諾和保證的依據(jù)，本質(zhì)量管理手冊已經(jīng)本人審閱，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布。協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì) 量方針，完成質(zhì)量目標(biāo)。 (5) 組織并領(lǐng)導(dǎo)開展公司一年至少一次的質(zhì)量內(nèi)審活動以及《產(chǎn)品許可鑒定》、《換證評審》的申報和評審工作 ,審批內(nèi)部審核報告。 (9) 審批本公司職員的培訓(xùn)計劃，確保有資格的人員才能上崗。 2）上述質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量目標(biāo) 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系的要求能得到貫徹和落實，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)項目的工作特點，建立了如下可測量的質(zhì)量目標(biāo)： 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品監(jiān)檢問題處理率 100％ 顧客投訴處理 滿意 率 ≥ 98％ 關(guān)鍵工序檢驗合格率≥ 98％ 一般工序檢驗合格率≥ 98％ 檢驗工序規(guī)程合格率 100％ 安裝試車檢驗一次合格率≥ 99% 上述質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品實現(xiàn)滿足顧客要求的內(nèi)容，與公司確定的質(zhì)量方針是一致的，每年管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)進行評審， 必要時提 出修改 。 質(zhì)量保證手冊的適用范圍 （ 1）本手冊適用于本公司按國家法律法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需求生產(chǎn)的起重機械的制造、安裝、改造、維修和服務(wù)。全體員工應(yīng)在各自崗位上為完成自身的質(zhì)量目標(biāo)而努力工作，以確保公司總的質(zhì)量目標(biāo)的最終實現(xiàn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 8 頁 共 73 頁 1 管理職責(zé) 確定質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限以及適當(dāng)配置資源，按規(guī)定的時間間隔開展管理評審，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性和有效性，達到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。 3) 上述質(zhì)量方針為公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架。 b)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂和審核，并協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施。 2) 質(zhì)量目標(biāo)實施計劃的確定 (1) 質(zhì)量保證工程師 在每年根據(jù)總經(jīng)理上一年的管理評審、年度工作總結(jié)、下年度計劃，組織技術(shù)質(zhì)保部編寫年度質(zhì)量目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)保部跟蹤驗證；當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，技術(shù)質(zhì)保部上報 質(zhì)量保證工程師 ，并提交管理評審審議，各相關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂； 2) 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理方案的實施，對分解的目標(biāo)和指標(biāo)實施過程進行檢查和控制，當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或重大危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)； 3) 目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (3) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊。 (7) 主持公司的管理評審，對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)全面責(zé)任。 2) 副總經(jīng)理（分管制造） (1) 負(fù)責(zé)分管所轄范圍內(nèi)質(zhì)量工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、落實、監(jiān)督和檢查，以 確保公司方針、目標(biāo)的實現(xiàn)； (2) 主持公司特種設(shè)備許可管理工作； (3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)組織、進度控制、質(zhì)量的監(jiān)督和控制，確保特種設(shè)備生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)； (4) 負(fù)責(zé)并監(jiān)督本部門生產(chǎn)（服務(wù)）安全管理，為員工和實現(xiàn)生產(chǎn)提供適宜的工作環(huán)境； (5) 負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)教育策劃，制定對職工質(zhì)量的培訓(xùn)、教育計劃并組織實施，以提高職工的素質(zhì)和質(zhì)量安全意識； (6) 負(fù)責(zé)組織部門責(zé)任造成的產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理； (7) 對本部門采購過程進行策劃，并組織實施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 (4)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育策劃 ，制定質(zhì)量的培訓(xùn)、教育計劃并組織實施，以提高員工的素質(zhì)和質(zhì)量安全意識； (5)負(fù)責(zé)了解顧客需求，通過與顧客的溝通，對增強顧客滿意度進行策劃，并組織