【正文】 )執(zhí)行6． 采購(gòu)部根據(jù)整改通知進(jìn)行必要的物料采購(gòu)7． 物料部根據(jù)整改通知進(jìn)行備料8． 制造部根據(jù)整改通知領(lǐng)料生產(chǎn)9． 質(zhì)控部QC對(duì)整改問題進(jìn)行跟蹤其他說明：1． 每一道工序結(jié)束時(shí)車間臺(tái)長(zhǎng)或操作者均在檢驗(yàn)記錄卡上填寫質(zhì)量情況，并將記錄卡隨該工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一道工序2． 在總裝下線時(shí)質(zhì)控部QC再對(duì)整車外觀、電氣路進(jìn)行終檢，有車東的需要堆場(chǎng)QC對(duì)整車復(fù)檢合格后交車東代表交驗(yàn)，合格才算入庫(kù)3． 每臺(tái)車均有一本檢驗(yàn)記錄卡4． 每個(gè)QC每天提交自己負(fù)責(zé)的工序檢查日?qǐng)?bào)表，總裝QC提交入庫(kù)信息表給統(tǒng)計(jì)5． 發(fā)運(yùn)堆場(chǎng)QC每批發(fā)運(yùn)都提交國(guó)外車的發(fā)運(yùn)報(bào)表(對(duì)散件數(shù)量規(guī)格、整車外觀檢查)6． 對(duì)于QA判斷屬于供應(yīng)商問題的則走供應(yīng)商問題處理流程7． 對(duì)于QA判斷屬于制造問題的則走車間問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 對(duì)于問題涉及的工作令、客戶能進(jìn)行查詢2． 對(duì)不合格品缺陷類型(比如設(shè)計(jì)變更)的統(tǒng)計(jì)及涉及數(shù)量的統(tǒng)計(jì)3． 對(duì)造成問題的責(zé)任人及問題發(fā)生時(shí)間進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)管理 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)流程圖27 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中QC如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，首先判斷是否嚴(yán)重問題，如果不是嚴(yán)重問題直接下整改通知給班組長(zhǎng)整改2． 如果是嚴(yán)重問題則填寫反饋報(bào)告給QA3． QA對(duì)問題進(jìn)行分析判斷，如果判斷是屬于車間問題，則QA在反饋報(bào)告填寫意見后提交部門經(jīng)理簽字4． 部門經(jīng)理簽字后將反饋報(bào)告給制造部調(diào)度5． 制造部調(diào)度將反饋報(bào)告交給生產(chǎn)班長(zhǎng)進(jìn)行整改6． QC對(duì)整改問題進(jìn)行跟蹤7． 如果需要開罰單，則QC開出罰單交給QC統(tǒng)計(jì)，QC統(tǒng)計(jì)將罰單交給人事其他說明：1． 對(duì)于QA判斷屬于設(shè)計(jì)問題的則走設(shè)計(jì)問題處理流程2． 對(duì)于QA判斷屬于供應(yīng)商問題的則走供應(yīng)商問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)管理 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)流程圖28 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，則填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告反饋給OA2． QA對(duì)問題進(jìn)行分析判斷，如果判斷是屬于供應(yīng)商問題，則先判斷不合格品是否可以改造使用3． 如果不能改造使用，則將不合格品退到物料部，同時(shí)通知采購(gòu)部4． 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或者索賠5． 如果可以改造使用，則判斷是可以自行改造還是由供應(yīng)商改造6． 如果需要供應(yīng)商改造由供應(yīng)商派人到廠進(jìn)行返工返修改造處理7． 如果可以自行改造由制造部進(jìn)行返工返修改造處理，并將實(shí)際工時(shí)反饋給質(zhì)控部，質(zhì)控部根據(jù)制造部反饋的工時(shí)編制索賠單反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部據(jù)此向供應(yīng)商索賠其他說明：1． 判斷是否可用有時(shí)候需要技術(shù)部給出意見2． 質(zhì)控部在分析確認(rèn)屬于供應(yīng)商的問題時(shí)會(huì)與供應(yīng)商確認(rèn)處理方案，如果由工廠自行處理的會(huì)向供應(yīng)商提供工時(shí)單價(jià)，最后制造部給出實(shí)際工時(shí)清單，按工時(shí)單價(jià)與工時(shí)清單計(jì)算進(jìn)行索賠3． 改造使用包括讓步接收、返工、挑選、降級(jí)幾種處理方式，一般降級(jí)使用較少4． 對(duì)于QA判斷屬于設(shè)計(jì)問題的則走設(shè)計(jì)問題處理流程5． 對(duì)于QA判斷屬于車間問題的則走車間問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的零件型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱及問題是否已經(jīng)處理 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)流程圖29 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 生產(chǎn)下線后QC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過后記錄入庫(kù)信息，并將入庫(kù)信息給QC統(tǒng)計(jì)員2． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行管理3． 在營(yíng)銷服務(wù)部確定發(fā)貨后提供整車發(fā)運(yùn)清單，技術(shù)部提供散件發(fā)運(yùn)清單給采購(gòu)部發(fā)運(yùn)組主導(dǎo)裝車4． 營(yíng)銷服務(wù)部提交整車發(fā)運(yùn)清單給QC，技術(shù)部提交散件發(fā)運(yùn)清單給QC5． QC根據(jù)發(fā)運(yùn)清單進(jìn)行整車和包裝檢查6． 如果裝車檢查發(fā)現(xiàn)存在問題則將問題反饋給營(yíng)銷服務(wù)部發(fā)運(yùn)組進(jìn)行協(xié)調(diào)處理7． 如果裝車檢查沒有問題質(zhì)檢員在發(fā)運(yùn)清單簽字, 簽字完成后即可發(fā)運(yùn)8． 質(zhì)控部QA負(fù)責(zé)售后服務(wù)其他說明：1． 分部件質(zhì)檢入庫(kù)車按前車架報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)量，對(duì)于每段車架還有一個(gè)交驗(yàn)合格報(bào)表記錄每段車架的合格入庫(kù)數(shù)，銷售部門銷售出庫(kù)時(shí)是按整車數(shù)量(前中后副車架最小數(shù)量大于等于要求交車數(shù))出庫(kù) 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖30 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 對(duì)于關(guān)鍵部件，如果企業(yè)沒有質(zhì)檢能力則需要委托其他單位進(jìn)行質(zhì)檢，由QC填寫委托外控單2． 質(zhì)控部經(jīng)理在委托外控單上簽字3． QC取樣送到委外廠商處進(jìn)行檢驗(yàn)4． 委外廠商檢驗(yàn)完成后填寫檢驗(yàn)報(bào)告，然后將樣品及檢驗(yàn)報(bào)告送回5． 如果檢驗(yàn)報(bào)告表明物料合格則物料部進(jìn)行入庫(kù)操作6． 如果檢驗(yàn)報(bào)告表明物料不合格則重新取樣送委外廠商檢驗(yàn)其他說明：1． 樣品快遞給委外商或者委外商自取，若是自取則需先開放行條2． 復(fù)檢一次再不合格則通知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)管理 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖31 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 營(yíng)銷服務(wù)部受理客戶投訴2． 營(yíng)銷服務(wù)部填寫8D報(bào)告3． QA對(duì)投訴問題進(jìn)行分析后在8D報(bào)告填寫意見簽字4． QA將8D報(bào)告提交給營(yíng)銷服務(wù)部5． 營(yíng)銷服務(wù)部將8D報(bào)告交給相關(guān)責(zé)任部門6． 責(zé)任部門收到8D報(bào)告后給出糾正措施及預(yù)防措施并在8D報(bào)告簽字7． 主管副總在8D報(bào)告簽字8． 質(zhì)控部將8D報(bào)告復(fù)印留底9． 質(zhì)控部或者營(yíng)銷服務(wù)部將處理結(jié)果回復(fù)客戶業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 8D報(bào)告指按8個(gè)步驟處理客戶投訴的質(zhì)量反饋報(bào)告2． QA在分析客戶投訴問題后找出責(zé)任部門，責(zé)任部門可能是一個(gè)也可能同時(shí)是幾個(gè)部門3． 每個(gè)QA負(fù)責(zé)什么車型就處理對(duì)應(yīng)車型的投訴 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 外部失敗成本統(tǒng)計(jì)困難2． 8D報(bào)告處理流程原本適用于重大質(zhì)量問題處理，但一些小問題也按這個(gè)流程處理導(dǎo)致處理復(fù)雜化 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)核心需求1． 按國(guó)內(nèi)外、車型統(tǒng)計(jì)外部失敗成本、缺陷統(tǒng)計(jì)(包括責(zé)任部門、責(zé)任人、工作令、客戶、數(shù)量、VIN等) 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)管理 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)流程圖32 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)描述1． 對(duì)于重大質(zhì)量問題，質(zhì)控部QA制作質(zhì)量通告，QC出具質(zhì)量罰款單2． 質(zhì)控部主任對(duì)質(zhì)量通告和質(zhì)量罰款單進(jìn)行審核3． 質(zhì)控部經(jīng)理在質(zhì)量通告簽字4． 紙質(zhì)通告給前臺(tái)張貼，電子版給QC統(tǒng)計(jì)員5． 統(tǒng)計(jì)員每月對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，然后將統(tǒng)計(jì)結(jié)果交人事進(jìn)行相應(yīng)處理 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 目前跟人力資源的人員很難保持一致，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)核心需求1． 能按照獎(jiǎng)罰類別及責(zé)任部門進(jìn)行查詢 主數(shù)據(jù)管理 物料編碼 現(xiàn)狀1． 外購(gòu)件：集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則，技術(shù)中心/供應(yīng)人員通過郵件提交物料編碼新增、修改申請(qǐng)，由集團(tuán)審核員進(jìn)行審批后，判斷是否需新增物料編碼，再在集團(tuán)編碼生成器中生成新物料編碼，下發(fā)到技術(shù)中心使用2． 自制件：采用圖號(hào)進(jìn)行物料的識(shí)別，由技術(shù)管理小組給定，未單獨(dú)進(jìn)行編碼3． 通用件：正起草編碼規(guī)則，現(xiàn)在的通用件主要指沖壓件，通用件本身分一級(jí)通用和二級(jí)通用，一級(jí)通用是指同一系列中所有車型通用的，二級(jí)通用則是同一系列中某幾款車通用 業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 通用件與非通用件的轉(zhuǎn)化：有些自制件，在剛開始生產(chǎn)時(shí)，是非通用件，車型定下來后，有可能會(huì)轉(zhuǎn)化為通用件。定義BOM時(shí)，需考慮是否需在BOM層次方面做進(jìn)一步地劃分，還是沿用現(xiàn)在一層BOM的習(xí)慣2. 同ZZZ系統(tǒng)的接口，現(xiàn)在合同評(píng)審、技術(shù)規(guī)范都在ZZZ系統(tǒng)出，而技術(shù)規(guī)范是生成BOM的主要來源，但通過技術(shù)規(guī)范只能生成單層BOM，如果BOM需分層，在ZZZ系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)3. 如果發(fā)生工程變更，ZZZ和EAS在產(chǎn)品BOM方面如何做到同步4. 通用件的管理，現(xiàn)在通用件是開虛擬工作令做庫(kù)存的，這就意味著通用件方面需單獨(dú)有物料編碼，需進(jìn)行出入庫(kù)的管理，同時(shí)也需要在BOM中體現(xiàn)，以備進(jìn)行MRP運(yùn)算時(shí)，其庫(kù)存可被考慮到，以免重復(fù)投料5. 鋼材和油漆在BOM中定義，這二類材料，特別是鋼材，是產(chǎn)品構(gòu)成的主要材料，也是成本核算的主要對(duì)象，現(xiàn)在不是按每一個(gè)零件（自制件）的用量進(jìn)行定義的，如何讓其符合EAS系統(tǒng)對(duì)BOM的要求，同時(shí)又不用太多地改變用戶的使用習(xí)慣6. 輔助材料、緊固件等如果定義進(jìn)BOM，后續(xù)是按單發(fā)料還是倒沖；如果不定義進(jìn)BOM，是按需發(fā)料，指定成本對(duì)象還是月未走費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?. 在編制具體的技術(shù)規(guī)范時(shí)，需考慮有一部分物料是在車型的配置BOM中不存在物料，這部分物料需由技術(shù)部工程師在定義技術(shù)規(guī)范時(shí)，單獨(dú)指定8. 訂單車型BOM和標(biāo)準(zhǔn)車型BOM的分離3. 附件(相關(guān)報(bào)表、表單電子檔) 排產(chǎn)表 各部門組織架構(gòu)圖詳細(xì)內(nèi)容參考 隨貨清單參見XXX。2． 在銷司系統(tǒng)通過對(duì)訂單的評(píng)審后，營(yíng)銷服務(wù)部輸單員將訂單錄入到工廠的訂單管理系統(tǒng)3． 在訂單管理系統(tǒng)中通過對(duì)訂單的評(píng)審后，營(yíng)銷服務(wù)部開始編制工作令，并將工作令下發(fā)到技術(shù)部、工程裝備部、采購(gòu)部、物料部、制造部、質(zhì)控部等部門4． 技術(shù)部根據(jù)工作令編制技術(shù)文件5． 工程裝備部根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)文件編制套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃6． 采購(gòu)部根據(jù)工作令、技術(shù)文件等制定采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)7． 物料部根據(jù)套料計(jì)劃進(jìn)行套料準(zhǔn)備，另外則根據(jù)開卷計(jì)劃進(jìn)行開卷8． 制造部根據(jù)工作令進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程和生產(chǎn)下線時(shí)由質(zhì)控部根據(jù)工作令、技術(shù)文件等相關(guān)資料進(jìn)行質(zhì)量管控9． 成品入庫(kù)后財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)情況登記財(cái)務(wù)庫(kù)存帳10． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)成品進(jìn)行銷售出庫(kù)11． 營(yíng)銷服務(wù)部發(fā)運(yùn)組組織陸運(yùn)發(fā)運(yùn)工作12． 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售進(jìn)行結(jié)算工作13． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)售出產(chǎn)品提供售后服務(wù)其他說明：1． 客戶按大類分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶2． 國(guó)內(nèi)客戶按區(qū)域進(jìn)行劃分，每個(gè)區(qū)域都有代碼表示3． 亞非客戶基本都有客戶編碼，歐美地區(qū)客戶沒有編碼4． 對(duì)于國(guó)外客戶，發(fā)達(dá)國(guó)家訂單目前在訂單管理系統(tǒng)管理，其他的則可能不在訂單管理系統(tǒng)中管理5． 如果生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)存在問題則通過發(fā)出《內(nèi)部整改通知》進(jìn)行整改6． 目前國(guó)內(nèi)銷售結(jié)算是跟中心店結(jié)算 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售管理核心需求1． 暫無 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程圖17 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 集團(tuán)在接到海外訂單后向營(yíng)銷服務(wù)部下采購(gòu)訂單2． 營(yíng)銷服務(wù)部編制工作令技術(shù)部在接到工作令后編制技術(shù)文件3． 工程裝備部根據(jù)技術(shù)文件制定套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃4． 采購(gòu)部根據(jù)工作令、技術(shù)文件進(jìn)行物料采購(gòu)5． 物料部根據(jù)套料計(jì)劃、開卷計(jì)劃進(jìn)行備料6． 制造部根據(jù)工作令向物料部領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)7． 質(zhì)控部對(duì)制造部下線產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過的產(chǎn)品即入庫(kù)到成品庫(kù)8． 財(cái)務(wù)部根據(jù)成品入庫(kù)情況進(jìn)行成品庫(kù)存帳管理9． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)成品進(jìn)行銷售出庫(kù)10． 如果是海運(yùn)，則由采購(gòu)部運(yùn)輸組負(fù)責(zé)海運(yùn)發(fā)運(yùn)工作11． 如果是陸運(yùn)，則由營(yíng)銷服務(wù)部發(fā)運(yùn)組負(fù)責(zé)陸運(yùn)發(fā)運(yùn)工作12． 財(cái)務(wù)部在銷售完成后負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算13． 營(yíng)銷服務(wù)部最后負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)其他說明： 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 國(guó)外產(chǎn)品銷售管理核心需求1． 暫無 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)流程圖18 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 國(guó)內(nèi)客戶向營(yíng)銷服務(wù)部下采購(gòu)訂單2． 如果是外部客戶，需要先簽訂合同或者預(yù)收款3． 技術(shù)部給出評(píng)審意見，說明是否可以自制或者購(gòu)買4． 營(yíng)銷服務(wù)部配件銷售員判斷這種配件以前是否做過，如果做過則在報(bào)價(jià)