【正文】 與機(jī)遇并存 我國目前人均肉類占有量已超過50kg，毫無疑問是全世界最大的肉類消費(fèi)大國，據(jù)國家權(quán)威部門預(yù)測，本世紀(jì)的前十年，我國肉類消費(fèi)仍可保持年均3%－5%的增長速度，至2010年人均占有量達(dá)到70千克至80千克（經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家目前的平均水平）。(5) 國內(nèi)豬肉市場前景預(yù)測豬肉是我國居民消費(fèi)量最大的肉食產(chǎn)品，也是居民動物性蛋白質(zhì)的主要來源。比較2005年我國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均豬肉消費(fèi)量可以看出，這反映出我國豬肉市場需求還有較大的發(fā)展空間，可以預(yù)期，隨著居民收入水平的提高，我國豬肉市場也會進(jìn)一步擴(kuò)大。建立從“農(nóng)場到餐桌”的產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系：食品安全體系的建設(shè)和運(yùn)行已日臻成，ISO900HACCP 、ISO14000質(zhì)量管理體系已在公司成熟有效運(yùn)行多年，保障食品安全的質(zhì)量管理制度隨時處于有效運(yùn)行之中，具有強(qiáng)勢的抗風(fēng)險能力和保障。 營銷模式與方案根據(jù)以上銷售策略,擬運(yùn)用下列營銷模式:一是運(yùn)用有效方式，繼續(xù)擴(kuò)大拓展國際市場。②采用期貨方式訂購營銷運(yùn)作，不斷鞏固健全營銷網(wǎng)絡(luò)，以保證產(chǎn)品的及時銷售。第五章 建設(shè)方案第五章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求分析，結(jié)合《唐人神集團(tuán)推進(jìn)1000萬生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程總體規(guī)劃(20082012)》實(shí)施進(jìn)度要求，確定新建肉制品綜合加工廠1座，年產(chǎn)各類肉制品6萬噸。 (2) 總平面布置方案廠區(qū)用地范圍地形呈長方形，東西寬約140m，南北長約330m，規(guī)劃總用地面積47659平方米()，其中：()，()根據(jù)廠區(qū)的平面形式和各建（構(gòu)）筑物不同功能要求，將廠區(qū)分為三大功能區(qū)，即科研辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)。表52 總平面布置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1規(guī)劃用地總面積m2代征道路m2凈用地m22道路回車場占地面積m2154963建筑物占地面積m2112384總建筑面積m2210385構(gòu)筑物面積m21506建筑密度%7綠地率%8容積率%9圍墻長度m53510停車位個40其中:小車位20個 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(1)《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(2002年版)；(2)《綠色食品 肉及肉制品》(NY/T8472004)；(3)《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB1345792)；(4)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(5)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）；(6)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB132712001)；(7)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）；(8)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）。中國肉類食品綜合研究中心是集團(tuán)股東之一，是集團(tuán)肉類技術(shù)開發(fā)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。(1) 供水，由開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)將城市自來水管網(wǎng)接到廠區(qū)用地紅線內(nèi)供本工程使用。(3)本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后應(yīng)對職工加強(qiáng)宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。(廢)水本項(xiàng)目生活污水排放量約21600噸/年，肉制品加工設(shè)備沖洗及車間沖洗用水量約23300噸/年。本項(xiàng)目生產(chǎn)用蒸汽由天然氣鍋爐供給 ，為清潔燃料，對環(huán)境影響輕微。肉制品加工廠定員760人，其中：管理人員62人，技術(shù)人員90人，生產(chǎn)工人608人。 三是對于國家規(guī)定的需持證上崗的工種，上崗前必須接受職業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得證書后方可上崗操作。(7) 對某些工藝參數(shù)的越限，會導(dǎo)致事故的發(fā)生或影響產(chǎn)品質(zhì)量的地方均設(shè)有聯(lián)鎖報警系統(tǒng)，保障安全生產(chǎn)。(3) 消防水源及供水方式本工程消防水源由市政給水管道保證。 流動資金（含鋪底流動資金）參照類似項(xiàng)目的資金占用情況，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)估算。 資金使用和管理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，其中:；。第九章 財(cái)務(wù)評價第九章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)評價依據(jù)與參數(shù)選取(1) 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（三）》；(2)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫參考大綱》；(3) 各項(xiàng)原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額及項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)行價格計(jì)算。 銷售收入、銷售稅金及附加和增殖稅估算 銷售收入(1) 銷售價格參照市場現(xiàn)行價格并結(jié)合本產(chǎn)品成本、品質(zhì)等因素確定產(chǎn)品銷售價格為：，傳統(tǒng)肉制品(醬鹵)。詳見附表7。(6) 管理費(fèi)按銷售收入2%計(jì)取。三是國有股的投資收益由資產(chǎn)運(yùn)行機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目企業(yè)之間按照《公司法》有關(guān)規(guī)定確認(rèn)國有股投資收益；由湖南省財(cái)政（農(nóng)發(fā)）部門與資產(chǎn)運(yùn)營機(jī)構(gòu)每年按照實(shí)際收益率計(jì)算和收繳投資參股財(cái)政資金形成的投資收益。 銀行貸款，其中：。(3) 項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按廠家報價資料估算；(4) 建筑工程費(fèi)按項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)行建筑造價擴(kuò)大指標(biāo)估算；(5) 安裝工程費(fèi)按各單項(xiàng)工程、安裝工程費(fèi)率計(jì)算；(6) 基本預(yù)備費(fèi)按8%計(jì)取，不計(jì)漲價預(yù)備費(fèi)。 消 防(1) 火災(zāi)危險等級與生產(chǎn)類別耐火等級二級，生產(chǎn)類別為戊類，最大建筑物體積約21000m3。 (4) 車間控制室配備的操作工及電氣維修工等持證上崗；電氣裝置的布置將充分考慮設(shè)備的操作、搬運(yùn)和檢修上的方便；高于12m的建（構(gòu)）筑物以及此高度上的管道等均作防雷按地保護(hù)，接地電阻滿足規(guī)定要求；(5) 高壓電力裝置的外殼及因事故有可能帶電的部分，實(shí)行保護(hù)接地；變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)直接接地；低壓電力和照明裝置等所有電氣設(shè)備金屬的外殼及事故情況下可能帶電的部分采用接零保護(hù)；車間的接零保護(hù)線在車間進(jìn)線箱(柜)內(nèi)與工作零線分開，單獨(dú)引出等。二是企業(yè)新增的管理、技術(shù)、生產(chǎn)工人和服務(wù)人員一律實(shí)行聘任制，面向社會公開招聘。公司董事長副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理市場營銷部生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備動力部采 購 部冷鏈配送部財(cái) 務(wù) 部辦 公 室人力資源部發(fā)展計(jì)劃部圖71 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 工作制度及勞動定員(1) 工作制度行政管理部門按一班制和每周5天工作日制考慮；加工廠各生產(chǎn)車間與輔助車間年工作日300天，按二班制考慮。其工藝流程見圖91。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、工藝技術(shù)要求等，結(jié)合建設(shè)單位資金籌措計(jì)劃，其實(shí)施進(jìn)度建議如下：2008年5月底以前，完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作；2008年6月，完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審批；2008年7月，完成設(shè)備訂貨及施工圖設(shè)計(jì)等；2008年8月～2009年3月，完成工程土建施工；至2009年4月底，完成廠區(qū)配套設(shè)施、環(huán)保工程施工等；2009年2月～3月中旬，設(shè)備安裝與調(diào)試； 2009年5月底，工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)。(1) 本項(xiàng)目在總圖布置上各生產(chǎn)車間按物料流向布置，縮短了供物及供能距離，減少管網(wǎng)長度，并從工藝流程設(shè)計(jì)上考慮使物流、能源供應(yīng)便捷、合理。根據(jù)株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會與唐人神集團(tuán)技股份有限公司簽訂的有關(guān)協(xié)議書，本工程所需天然氣將由株洲市燃?xì)夤咎峁?1) 高溫火腿制品基本流程原料肉、輔料驗(yàn)收入庫→→選料→→絞制→→腌制→→拌料→→灌腸→→殺菌→→冷卻→→→→成檢、貼簽→→包裝入庫 (2) 低溫肉制品基本流程 1)西式火腿制品原料肉、輔料驗(yàn)收入庫→→選料→→解凍及原料預(yù)處理→→斬拌→→腌制→→拌料→→滾揉→→脫膜→→充填/打卡/壓膜→→蒸煮→→成檢、貼簽→→入庫2）西式灌腸制品原料肉、輔料驗(yàn)收入庫→→選料→→絞切→→腌制→→拌料→→充填→→吊掛→→蒸煮→→干燥→→二次蒸煮→→成檢、包裝→→殺菌→→冷卻→→貼簽→→入庫(3) 傳統(tǒng)(醬鹵)制品基本流程原料肉、輔料驗(yàn)收入庫→→選料→→主料預(yù)處理→→焯水→→鹵制→→瀝汁→→冷卻→→成檢、貼簽→→包裝入庫(4) 速凍微波制品基本流程原料肉、輔料驗(yàn)收入庫→→選 料→→原料肉絞制、輔料預(yù)處理→→攪拌(配料、湯汁)→→成型→→拌料→→裝盤速凍→→包裝→→成檢、包裝→→入庫本項(xiàng)目技術(shù)來源于公司近年來產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的多項(xiàng)技術(shù)成果；同時，擬對國內(nèi)現(xiàn)有先進(jìn)實(shí)用技術(shù)進(jìn)行集成、配套，結(jié)合國內(nèi)最新流程設(shè)計(jì)，應(yīng)用國內(nèi)技術(shù)和設(shè)備創(chuàng)新，建成后符合ISO9000和ISO14000標(biāo)準(zhǔn)，投產(chǎn)后，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類工廠領(lǐng)先水平。這樣人流、貨流路線很分明，不會造成交叉影響，且潔污分流。4)預(yù)留發(fā)展用地，近遠(yuǎn)期工程統(tǒng)一規(guī)劃。 防范與降低風(fēng)險對策采取“公司+養(yǎng)殖聯(lián)合體+專業(yè)養(yǎng)殖戶”的運(yùn)作模式，以公司為龍頭、農(nóng)民參與、市場化運(yùn)作，帶動基地農(nóng)戶發(fā)展生豬適度規(guī)模養(yǎng)殖，建立標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)。因此，擬采取以下三結(jié)合的產(chǎn)品銷售方案：①設(shè)置產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊(duì)伍。三是充分利用目前公司在港澳市場的優(yōu)勢，特別依托公司產(chǎn)品的價格質(zhì)量優(yōu)勢，擴(kuò)大港澳市場的份額，依托本公司在港澳地區(qū)的合作伙伴代理商負(fù)責(zé)港澳市場的營銷業(yè)務(wù)，在港澳市場采用產(chǎn)品大批量批發(fā)、建立連鎖店、超市銷售等方式，使產(chǎn)品占領(lǐng)港澳市場的一定份額，并逐年鞏固和擴(kuò)大港澳市場份額。建有省級技術(shù)中心和市級肉類工程研究中心以及質(zhì)量檢測中心，并與南京農(nóng)業(yè)大學(xué)組建了肉品聯(lián)合研究所，目前正與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)合作建設(shè)湖南省肉類工程技術(shù)中心。2005年，：1，由于目前居民收入水平還有限，預(yù)計(jì)隨著收入水平的提高，牛羊肉的消費(fèi)比例會上升，隨之豬肉消費(fèi)比例會降低。從我國肉類供需平衡狀況看，2015年我國肉類產(chǎn)品凈出口量增加到180萬噸。近年來，低溫肉制品在我國各城市迅速發(fā)展起來，其銷售不斷擴(kuò)大，如河南雙匯集團(tuán)、南京雨潤集團(tuán)、山東得利斯集團(tuán)、湖南唐人神集團(tuán)等，其生產(chǎn)產(chǎn)值幾乎連年翻番，品種達(dá)到百余種。 (2)“安全肉”成為市場“新寵”安全肉品是肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，國家發(fā)布的《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，已將肉制品安全納入法制管理軌道，今后國家將進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)肉類產(chǎn)品的質(zhì)量管理，出臺一系列產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行肉類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推行HACCP衛(wèi)生管理體系，建立健全企業(yè)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化政府部門監(jiān)控體系，這些措施的實(shí)行，必將促進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)得到更好的發(fā)展。我國是一個發(fā)展中的肉類產(chǎn)銷大國，肉類產(chǎn)業(yè)也是一個發(fā)展中的行業(yè)。從各年增長情況看，至2005年，%。二是加工方式落后。從肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，湖南、貴州、湖北、云南、四川和福建等省豬肉消費(fèi)比重超過60%，高于全國平均水平。2006年，%％。%。下面是1996年以來我國歷年肉豬出欄頭數(shù)、豬肉產(chǎn)量的增長圖。(3) 供 電本工程總裝機(jī)容量為1310kW（其中備用約250kW），由開發(fā)區(qū)提供一回10kV供電線路接至廠區(qū)線外供本工程使用。通過近幾年的發(fā)展，集團(tuán)已擁有了較強(qiáng)的技術(shù)和人才優(yōu)勢，為企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)和人才保障。目前，唐人神集團(tuán)具備了實(shí)施大型生豬產(chǎn)業(yè)一體化工程的實(shí)力。有良好的硬件設(shè)施基礎(chǔ)，擁有3公里鐵路貨運(yùn)專線和儲存量7000噸的大型冷庫，主體生產(chǎn)設(shè)備均從國外引進(jìn)，其性能優(yōu)良。生豬產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。全年財(cái)政總收入突破50億元大關(guān)，%。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。株洲火車站是全國鐵路客運(yùn)最重要的中轉(zhuǎn)站之一，株洲北車站是中國江南最大的貨運(yùn)編組站，客貨運(yùn)可以從株洲直達(dá)北京、上海、廣州、重慶等大城市。73第三章 建設(shè)條件第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置與區(qū)域范圍株洲位于湖南東部湘江之濱,其地理坐標(biāo)：東經(jīng)112176。生豬養(yǎng)殖是農(nóng)民增加收入的最主要來源，省、市政府十分重視和支持以生豬為主的養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。因此，通過加大投入，引進(jìn)新技術(shù)、設(shè)備，用先進(jìn)技術(shù)改造和優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高其經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量，是湖南省肉類加工業(yè)面臨的緊迫切任務(wù)。根據(jù)株政辦發(fā)〔2005〕16號文發(fā)布的《株洲市生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》提出的目標(biāo)任務(wù)：通過五年的努力，力爭將全市建設(shè)成為安全、優(yōu)質(zhì)生豬生產(chǎn)基地、生豬產(chǎn)品精深加工基地和外貿(mào)出口基地；把全市生豬業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和縣域經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。到2010年，肉類總產(chǎn)量超過8400萬噸，其中，豬肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉類制品產(chǎn)量超過1100萬噸，%；上市流通的畜禽工業(yè)化屠宰加工產(chǎn)品的比重達(dá)到45～50%左右，大中城市全部實(shí)行工廠化、機(jī)械化屠宰；大型肉類加工企業(yè)的綜合利用產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重達(dá)到20%以上，規(guī)模以上肉類企業(yè)通過ISO90001和HACCP體系認(rèn)證比重達(dá)到90%。(1) 行業(yè)發(fā)展環(huán)境生豬屠宰、豬肉制品加工行業(yè)和人民的生活息息相關(guān)，到目前為止，豬肉仍是世界最普及的肉食品，人類近40%的肉食來自生豬。改革開放以來，我國的生豬生產(chǎn)取得了長足發(fā)展，隨著人們生活水平的提高，人均豬肉消費(fèi)量日益增長；但是，生豬飼養(yǎng)成本不斷增加，疫情風(fēng)險不斷加劇，生豬價格周期性波動的幅度不斷增大，在一定程度上影響了農(nóng)民養(yǎng)殖積極性。8第二章 項(xiàng)目背景及必要性第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景湖南是農(nóng)業(yè)大省，更是生豬大省，人均出欄生豬頭數(shù)居全國第一 。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。2)采取“公司＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實(shí)施和運(yùn)作，即公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護(hù)價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司在株洲已擴(kuò)建的100萬頭生豬屠宰線(即將投產(chǎn))進(jìn)行加工后，原料豬肉再經(jīng)本項(xiàng)目建設(shè)的肉制品加工廠進(jìn)行深加工銷售。(3) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：新建年產(chǎn)6萬噸肉制品綜合加工廠1座。先后與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)科院飼料研究所、武漢工業(yè)學(xué)院等高校成立了飼料、肉品、畜牧獸醫(yī)、生物科學(xué)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)合研究所，還與中南大學(xué)、湖南大學(xué)等高校建立了培養(yǎng)管理人才的MBA教學(xué)基地。2006年，%，%。扶持方式：投資參股項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目（畜禽產(chǎn)品）項(xiàng)目編號：4302002016萬噸