【正文】 計量器具，達到GB/T171671997《企業(yè)能源計量器具配備和管理導則》中的要求，做到節(jié)能管理，嚴把技術質(zhì)量關，實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，避免時開時停及空車長時間運轉(zhuǎn)造成的能源浪費。(4)配備完善的原料、水、電汽等計量裝置，加強對能源的管理。(5)生產(chǎn)車間的建筑設計盡量采用自然采光，在許可條件下，滿足工藝操作窗地比。采用保溫、隔熱效果良好的屋面和建筑圍護結構，使廠房有較好的采暖效果和工作環(huán)境。 實施進度安排 建設工期項目建設工期為1年，即2008年6月～2009年5月。 項目實施進度安排根據(jù)項目的建設內(nèi)容、工藝技術要求等，結合建設單位資金籌措計劃，其實施進度建議如下：2008年5月底以前，完成項目實施準備工作；2008年6月，完成項目初步設計及審批；2008年7月，完成設備訂貨及施工圖設計等；2008年8月～2009年3月，完成工程土建施工；至2009年4月底，完成廠區(qū)配套設施、環(huán)保工程施工等；2009年2月～3月中旬，設備安裝與調(diào)試； 2009年5月底，工程竣工驗收、投產(chǎn)。 項目實施進度表 詳見表512表512 項目建設進度一覽表工程進度時間進度2008年2009年678910111212345初步設計及審批完成設備訂貨施工圖設計土建工程施工配套工程施工設備安裝、調(diào)試竣工驗收第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目主要污染物與污染源為：肉制品加工過程產(chǎn)生的污(廢)水及生活污水，部分工藝設備運行產(chǎn)生的噪聲及鍋爐產(chǎn)生的廢氣等。(廢)水本項目生活污水排放量約21600噸/年，肉制品加工設備沖洗及車間沖洗用水量約23300噸/年。 噪 聲 肉制品加工過程中形成的噪聲源，大體可歸納為機械噪聲源、氣流噪聲源和電磁噪聲源三大類，以機械噪聲源稍強，須予以控制。機械噪聲源主要來自絞拌機、空壓機及鍋爐房風機等，聲級范圍在6790dB之間。本項目鍋爐用燃料為天然氣，燃燒后的廢氣濃度低，污染小，對大氣環(huán)境影響輕微. 制冷系統(tǒng)則全部采用為無公害制冷設備，制冷劑氨（R717）是自然界中本來就存在的物質(zhì)，并參與地球的生態(tài)循環(huán)，對生態(tài)環(huán)境及大氣臭氧層等均無破壞作用，其使用時間也不受限制，符合國家環(huán)保政策要求。 環(huán)境保護與治理措施(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB309596)二級標準； (2)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB309693)2類標準及《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB1234890) Ⅱ類標準；(3)《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB132712001)二類區(qū)Ⅱ時段標準；(4)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297—1996)二級標準；(5)《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB1345792)(生產(chǎn)污水)； (6)《污水綜合排放標準》(GB89781996)一級標準； (7) 國家、地方有關的環(huán)境法規(guī)及其他環(huán)境保護要求。肉制品加工過程產(chǎn)生的廢水屬較高濃度有機廢水，按其特征，一般采用A2/O生化法處理較為有效，故本項目采用該處理方法。其工藝流程見圖91。隔油池生產(chǎn)廢水綜合污水 厭氧生化混合液污泥干化池均質(zhì)池沉砂池格 柵沉砂池接觸氧化池污泥池曝氣池處理后出水口可作有機肥用可作灌溉用水圖91　廢水處理工藝流程圖經(jīng)上述處理后的污水排放濃度達到《污水綜合排放標準》(GB89781996)規(guī)定要求。本項目生產(chǎn)用蒸汽由天然氣鍋爐供給 ，為清潔燃料，對環(huán)境影響輕微。鍋爐的廢氣排放SO2≤100mg/Nm3，煙塵≤50mg/Nm3，NO2≤400mg/Nm3，可滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB132712001）中二類區(qū)Ⅱ時段規(guī)定的排放標準要求。 肉制品加工過程中設備產(chǎn)生的局部噪聲為60～90dBe，設計采用彈性聯(lián)桿和加裝橡膠軸套方式降低運行時的噪聲，經(jīng)必要的減振、隔聲處理后，廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348)。同時，由于加工廠位于栗雨工業(yè)園區(qū)內(nèi)，執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB30961993）2類標準； 評價與審批本項目由湖南省株洲市環(huán)境保護研究院進行《項目環(huán)境影響評價》，經(jīng)株洲市環(huán)境保護局批復同意該項目建設。詳附件。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 組織機構設置根據(jù)集團公司的機構布局，設立分公司，并按照現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，設置相應的組織機構,如圖71所示。公司董事長副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理市場營銷部生產(chǎn)技術部設備動力部采 購 部冷鏈配送部財 務 部辦 公 室人力資源部發(fā)展計劃部圖71 組織機構設置圖 工作制度及勞動定員(1) 工作制度行政管理部門按一班制和每周5天工作日制考慮；加工廠各生產(chǎn)車間與輔助車間年工作日300天，按二班制考慮。(2) 定員本項目定員包括管理人員，技術人員和生產(chǎn)工人等，崗位定員系根據(jù)實際崗位操作的需要進行編制。肉制品加工廠定員760人，其中：管理人員62人，技術人員90人，生產(chǎn)工人608人。200家唐人神品牌專賣店及冷鏈配送管理與服務人員共1000人。 經(jīng)營管理模式本項目按照“政府引導、市場運作、龍頭帶動、農(nóng)民參與”的原則，采用“公司+養(yǎng)殖聯(lián)合體+專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，公司為養(yǎng)殖農(nóng)戶提供種苗、飼料和技術服務，與農(nóng)戶簽訂購銷合同，按保護價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司在株洲已擴建的100萬頭生豬屠宰線(即將投產(chǎn))進行加工后，原料豬肉再經(jīng)本項目建設的肉制品廠進行深加工銷售。 經(jīng)營管理措施項目采用法人負責制，并接受省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的指導與協(xié)調(diào)等。同時，為保證項目的正常實施，成立項目領導小組及項目實施小組，項目領導小組旨在協(xié)調(diào)處理項目運行中重要的經(jīng)濟、技術、政策和體制問題，保證項目的順利運行，項目實施小組按照領導小組指示，負責項目的具體實施，并對項目的實施負責任。 技術培訓一是聘請專家組成專家顧問組，對本項目所需技術人員進行培訓，培訓時間1～2個月；同時，根據(jù)需要選派少量技術人員到省內(nèi)、國內(nèi)相關科研院所培訓，培訓時間3～6個月。二是企業(yè)新增的管理、技術、生產(chǎn)工人和服務人員一律實行聘任制，面向社會公開招聘。招聘來的人員與公司簽訂勞動合同，確定勞動關系。 三是對于國家規(guī)定的需持證上崗的工種，上崗前必須接受職業(yè)培訓，經(jīng)考核合格取得證書后方可上崗操作。 四是對參與項目的基地農(nóng)戶進行強化培訓，每次7～15天，項目建設期間計劃培訓技術人員和農(nóng)戶2000人次以上。 勞動安全、衛(wèi)生與消防本工程加工廠為食品生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對人體有害物質(zhì)，對生產(chǎn)及環(huán)境中的職業(yè)安全衛(wèi)生，采取相應的措施改善和完善安全衛(wèi)生環(huán)境，保護生產(chǎn)的安全和衛(wèi)生。 安全防范措施(1) 對所有熱力及冷媒管道和設備均設置保溫層，保證其外表面溫度低于50℃和高于5℃，以保護生產(chǎn)環(huán)境和操作工人的安全；對于高溫作業(yè)區(qū)采取排汽、機械通風和降溫措施。(2) 傳動設備、動力設備設防護網(wǎng)(罩)，以確保安全生產(chǎn)。(3) 對噪聲設備采取減震降噪措施，晝使噪聲源與作業(yè)面分隔。 (4) 車間控制室配備的操作工及電氣維修工等持證上崗；電氣裝置的布置將充分考慮設備的操作、搬運和檢修上的方便；高于12m的建（構）筑物以及此高度上的管道等均作防雷按地保護，接地電阻滿足規(guī)定要求；(5) 高壓電力裝置的外殼及因事故有可能帶電的部分，實行保護接地；變壓器低壓側(cè)中性點直接接地；低壓電力和照明裝置等所有電氣設備金屬的外殼及事故情況下可能帶電的部分采用接零保護；車間的接零保護線在車間進線箱(柜)內(nèi)與工作零線分開，單獨引出等。 (6) 總圖布置把消防作為重點，廠房、廠區(qū)內(nèi)設消火栓及配置滅火器。(7) 對某些工藝參數(shù)的越限，會導致事故的發(fā)生或影響產(chǎn)品質(zhì)量的地方均設有聯(lián)鎖報警系統(tǒng)，保障安全生產(chǎn)。 衛(wèi)生保健措施(1) 生產(chǎn)車間設置衛(wèi)生設施如更衣室、衛(wèi)生間等；加工生產(chǎn)線各工段按要求設置人、物流通道及生活輔助設施。(2) 車間室內(nèi)墻面、地面貼瓷磚便于清掃，進出物料分流，避免交叉污染。生產(chǎn)車間的建筑設計綜合考慮美觀實用，如內(nèi)墻設置瓷磚墻裙，墻面及天花板刷白色水性防霉涂料，墻角為園角，窗臺為坡形，窗戶設置紗窗以防蚊蠅。 (3) 加工車間加強通風換氣，以改善操作環(huán)境。 (4) 擬在辦公樓設有相應的醫(yī)療保健室，配備有必要的物品、裝備和人員，為職工提供醫(yī)療和衛(wèi)生保健服務。 消 防(1) 火災危險等級與生產(chǎn)類別耐火等級二級，生產(chǎn)類別為戊類，最大建筑物體積約21000m3。(2) 消防水量廠區(qū)室外消防水量30L/s，合108m3/h；廠區(qū)室內(nèi)消防水量25 L/s，合90m3/h。(3) 消防水源及供水方式本工程消防水源由市政給水管道保證。廠區(qū)消防管道與生產(chǎn)、生活管道合用一套管網(wǎng)系統(tǒng)并形成環(huán)狀。室外沿消防車道按100m間距布置室外地上式消火栓；室內(nèi)按30m間距設單出口室內(nèi)消火栓。(4) 電氣防火所有電氣設備及線路均設置短路保護與過負荷保護，如在建筑物總配電箱進線處設漏電保護，以防因電氣故障引起的火災。在科研辦公樓、生產(chǎn)車間及輔助車間內(nèi)，按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB501402005）的要求設置一定數(shù)量的干粉滅火器。 第八章 投資估算與資金籌措第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1) 專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；(2)專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)。(3) 項目所需的配套設備，按廠家報價資料估算；(4) 建筑工程費按項目區(qū)現(xiàn)行建筑造價擴大指標估算；(5) 安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率計算；(6) 基本預備費按8%計取，不計漲價預備費。 投資估算 建設投資，其中：，%；，%；，%；()，%；，%；，%。 流動資金（含鋪底流動資金）參照類似項目的資金占用情況，結合項目的特點估算。 總投資 ，其中：。 資金來源 中央財政資金，全部用于建設投資。 地方財政配套資金，全部用于建設投資。 自籌資金及來源， 萬元。根據(jù)集團公司提供的2006年度財務審計報表及公司自有資金證明，本項目自籌資金來源有保障。 銀行貸款，其中：。項目單位單位已與銀行簽訂了貸款意向協(xié)議書。 資金使用和管理根據(jù)項目進度安排，其中:；。資金分年度使用安排，詳附表4。中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金，按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》及國家財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》（財發(fā)200424號）相關資金使用管理細則操作運行。一是建立權責明確的投資參股經(jīng)營項目國有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和運營體系。由湖南省財政（農(nóng)發(fā)）部門授權資產(chǎn)運營機構對項目進行監(jiān)管；由湖南省財政（農(nóng)發(fā)）部門對項目的資產(chǎn)運營情況進行考核。二是建立國有資產(chǎn)的跟蹤問效機制，湖南省財政（農(nóng)發(fā)）部門每半年向國家農(nóng)發(fā)辦報送項目運營情況。三是國有股的投資收益由資產(chǎn)運行機構與項目企業(yè)之間按照《公司法》有關規(guī)定確認國有股投資收益；由湖南省財政（農(nóng)發(fā)）部門與資產(chǎn)運營機構每年按照實際收益率計算和收繳投資參股財政資金形成的投資收益。四是項目建成并正常運轉(zhuǎn)后，國有股權按照公共財政的職能要求和市場經(jīng)濟原則，采取簽訂回購（轉(zhuǎn)讓）協(xié)議的方式退出，退出期限等相關細節(jié)由資產(chǎn)運營機構根據(jù)項目實際情況與項目建設單位在簽訂回購協(xié)議時確定。第九章 財務評價第九章 財務評價 財務評價依據(jù)與參數(shù)選取(1) 國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（三）》；(2)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；(3) 各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設計定額及項目區(qū)現(xiàn)行價格計算。(1) 固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預備費、建設期利息按比例分攤到各折舊類別中，房屋及建筑物按25年折舊，設備按10年折舊，殘值按5%計取，詳見附表6。(2) 土地使用費按25年攤銷、其他資產(chǎn)按10年攤銷。(3) 職工工資：按人均20000元/年計取，包括各種工資性補貼，職工福利基金按工資總額14%計，%計取。 (4) 銷售費用按銷售收入7%計算。(5) 修理費按折舊費50%計取。(6) 管理費按銷售收入2%計取。(7) 項目建設期1年，經(jīng)營期按10年，財務基準收益率為8%，按照現(xiàn)行的財務制度和稅收制度進行評價。 銷售收入、銷售稅金及附加和增殖稅估算 銷售收入(1) 銷售價格參照市場現(xiàn)行價格并結合本產(chǎn)品成本、品質(zhì)等因素確定產(chǎn)品銷售價格為：，，傳統(tǒng)肉制品(醬鹵)。(2) 銷售收入。 銷售稅金及附加產(chǎn)品繳納增值稅銷項稅率為17%，進項稅按原材料類型分別按13%和17%抵扣，教育附加費費率為3%，城市建設稅稅率為5%，所得稅稅率為25%。 總成本及經(jīng)營成本估算，，；詳見附表5。 財務效益分析(1) 利潤分析在經(jīng)營期間，%，%。企業(yè)每年從所得稅后利潤提15%盈余公積金和公益金。詳見附表7。