【正文】 染。 環(huán)保措施 在建筑總平面布置上充分利用空地進(jìn)行綠化，潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)除了一般隔離帶外，還種植樹木及花草作為防護(hù)帶，并達(dá)到 綠化廠區(qū)、改善環(huán)境的效果。耗水的主要環(huán)節(jié)，是原材料清洗、蒸汽、設(shè)備清洗，地面清潔用水等。 安全 電氣安全 全廠所有建（構(gòu)）筑物要有可靠的避雷裝置，要利用建筑物屋頂?shù)膲喉斾摻罨蚪ㄖ飪?nèi)的柱、梁主鋼筋妥善接地，要求接地電阻不得大于 10歐姆。 在各生產(chǎn)及輔助車間內(nèi)，要配置相應(yīng)的男女更衣室、衛(wèi)生間，平時要按規(guī)定加強(qiáng)職工的勞動保護(hù)以及女職工的“三期”保護(hù)。 D. 機(jī)構(gòu)精減，扁平化管理。 B. 在職培訓(xùn)： 根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行深層次的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育。 第十二章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家計委第 3號令及 貴州省 有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)擬進(jìn)行招投標(biāo)，方案如下： 招標(biāo)形式 項(xiàng)目勘察設(shè)計、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等各環(huán)節(jié)可采取邀請招標(biāo)；施工任務(wù)應(yīng)采用公開招標(biāo)形式確定有資質(zhì)實(shí)施單位。 A. 固定資產(chǎn)投資由以下方面組成： 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 32 頁 共 51 頁 32 a. 工程費(fèi)用 此項(xiàng)費(fèi)用包括所有建筑物的建安費(fèi)；設(shè)備購置和安裝費(fèi)；供配電、給排水、燃?xì)狻⑾赖裙迷O(shè)施和管網(wǎng)敷設(shè)的工程費(fèi)及材料費(fèi)；環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生和綠化費(fèi)等。 ●施工圖審查費(fèi)：根據(jù)黔價（ 2021） 649 號文《 貴州省 物價局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計取。 ●建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)：根據(jù) 貴州省 物價局黔價（ 2021） 143 號文的有關(guān)規(guī)定。 第十四章 財務(wù)評價 項(xiàng)目財務(wù)評價 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 35 頁 共 51 頁 35 編制財務(wù)評價報表（附后） 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 11 土建工程投資明細(xì)表 附表 12 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 資金籌措與使用計劃表 附表 4 營業(yè)收入、稅金及附加和利潤及分配估算表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)計算表 附表 8 借款還本付息計算表 附表 8 資產(chǎn)負(fù)債表 主要財務(wù)評價指標(biāo) 項(xiàng)目總投資： 3600萬元 達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 7081萬元 年凈利潤： 年稅金： 項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）： % 項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）： （ ic=12%） 項(xiàng)目投資回收期： （不含建設(shè)期） 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析以項(xiàng)目計算期第 10 年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費(fèi)用為 萬元，可變成本為 萬元，固定成本為 萬元，年銷售收入年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 36 頁 共 51 頁 36 為 7081 萬元，年稅金及附加為 萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)如下： BEP（利用率） =年固定總成本 /（年銷售收入 年可變成 本 銷售稅金及附加 ） 100%= % 根據(jù)計算數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如下圖： 銷售收入（萬元） 銷售收入（ 7081 萬元） 盈利區(qū) 總成本（ 萬元） 盈虧平衡點(diǎn) ● 虧損區(qū) 固定成本 （萬元） 0 BEP=% 100%（生產(chǎn)負(fù)荷 %） 敏感性分析 考慮到在項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，對項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率有一定的影響。詳見下表： 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 經(jīng)營成本 銷售收入 總投資 基本方案（ %） 基準(zhǔn)收益率（ 12%） 0 + + （變化幅度 %） 財務(wù)評價結(jié)論 通過以上財務(wù)分析及不確定性分析表明，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。我國是個旅游大國，旅游業(yè)越發(fā)達(dá)，方便、快捷、質(zhì)優(yōu)、價廉的高低溫 果蔬 類制品銷售越大，這就為食品深加工行業(yè)提供了巨大 的市場。 交通、能源對市場供求的影響 交能、能源、水源等外部條件，對項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)有著極大的影響。 建議 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 40 頁 共 51 頁 40 項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量。在創(chuàng)造社會效益的同時，為項(xiàng)目單位帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。 不同地區(qū)及不同群體對供求的影響 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 39 頁 共 51 頁 39 不同地區(qū)、不同群體、不同民族的消費(fèi)口味、習(xí)慣、水平不一樣，對產(chǎn)品供求的影響是很大的。農(nóng)業(yè)與 種植 業(yè)越發(fā)達(dá)，就越能為 食品生產(chǎn)加工 業(yè)提供豐富的原材料。 項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 投資估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資 3600萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2600 萬元，流動資金 1000萬元。 ●建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù) 貴州省 財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于 基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定 的通知》（黔財建 [2021]247號文）的有關(guān)規(guī)定計算。 B. 其它費(fèi)用的估算依據(jù) ●項(xiàng)目論證費(fèi)：根據(jù) 貴州省 物價局、 貴州省 計劃委員會、 貴州省 建設(shè)委員會發(fā)布的《 貴州省 工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》（黔價 [2021]352號）計算。 第十三章 投資估算和資金籌措方案 投資估算 投資估算范圍 項(xiàng)目 的投資估算范圍包括建筑工程費(fèi)，設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其地費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、流動資金等。 O. 2021 年 910月，車間正式試生產(chǎn) 。 人員培訓(xùn) 產(chǎn)品的質(zhì)量及品牌的美譽(yù)度是與人員的素質(zhì)成正比的，因此，企業(yè)的人員培訓(xùn)是企業(yè)經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié)。 B. 機(jī)構(gòu)層次和運(yùn)作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求。在防震疏散措施上本項(xiàng)目采取就地疏散的原則，由于本項(xiàng)目建筑密度較小，各種空地（綠化、廣場等）較多，因此可就近疏散到各建筑物旁的空地上。 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 26 頁 共 51 頁 26 第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計依據(jù) A. 中華人民共和國安全生產(chǎn)法； B. 勞動部 3 號令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全監(jiān)察規(guī)定》； C. 國發(fā) (1993)50 號文《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全衛(wèi)生的通知》； D. TJ36— 79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； E. GBJ87— 85《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制規(guī)范》； F. 各有關(guān)專業(yè)提供的資料及數(shù)據(jù)。 ，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，制定獎懲制度，并嚴(yán)格兌現(xiàn)。 其工藝流程如下圖： 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 24 頁 共 51 頁 24 原料 加熱蒸煮 消毒 干燥 粉碎 包裝 入庫。 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) A．《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； B.《中華人民共和國大氣污染防治法》； C. 國家“環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”（ GB30951996）； D. 國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）； E. 國家《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38411983）； F. 國家《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（ GBJ8785）； G. 國家《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30961993）。 果蔬 產(chǎn)品深加工過程中，不使用有害物品。 第六章 原材料燃料供應(yīng) 原材料供應(yīng) 鮮辣椒（蔬菜） 擬從 本項(xiàng)目種植 基地調(diào)入及周邊地區(qū)采購。 空調(diào)、通風(fēng)及供熱 室外計算參數(shù)的確定 ： ℃ ： 6℃ ： 31℃ ： 13℃ ： 8℃ ： ℃ ： 77%℃ ： % ： 73% ： 3m/s ： m/s ： ： kpa 室內(nèi)計算參數(shù)確定 序號 車 間名稱 空調(diào)車間溫度 空調(diào)車間相對濕 度 % 換氣及新風(fēng)量 1 分割、包裝間 10℃ — 12℃ ＜ 75 30m3/時 在廠區(qū)設(shè)一個附設(shè)式總變配電室，電源由附近 10KV 公用架空線 T 接引來，在10KV 電源終端桿上設(shè)鐵落式熔斷器保護(hù)， 10KV 線路采用 YJV22— — 335 電纜直埋進(jìn)入變配電室，安裝一臺 S10— M— 500/10/ 型變壓器，設(shè)置低壓配電屏。 ，分割加工車間、冷庫穿堂等處設(shè)室內(nèi)消火栓。 日生產(chǎn)生活污水量為 2100 m3/d。 最大時生產(chǎn)生活用水量： 265 m3/d。 ：供水方向逆加工方向，水流向從精加工區(qū)到粗加工區(qū)（即從清潔區(qū)到非清潔區(qū)）。 ：歐式風(fēng)格。 、辦公人員不能直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 14 頁 共 51 頁 14 。 綏陽縣 方面也均表示給予諸如土地、稅費(fèi)、融資等一系列優(yōu)惠政策措施，故 本項(xiàng)目 的政策環(huán)境條件是理想的。礦產(chǎn)資源豐富，已探明的礦產(chǎn)資源有煤、鐵、硫等多達(dá)幾十種，其中煤炭資源貯量 億噸。 水源和電力條件 選址境內(nèi)有有豐富的水資源，芙蓉江灌 溉工程主干渠 公里，支渠 公里，確保灌溉，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)和生活的需要。 9′— 107176。 49′ 22″ — 28176。項(xiàng)目建成后，在投入期、成熟期（前五年）內(nèi)，繼續(xù)做好產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、市場培育、廣告宣傳等工作，穩(wěn)定地保持國內(nèi)市場的占有額。山東壽光蔬菜基地建成，大力帶動了華北地區(qū)辣椒生產(chǎn)。據(jù)對陜西、四川、貴州、湖南、湖北等紅辣椒主產(chǎn)區(qū)市場調(diào)查顯示， 2021年至今，紅辣椒市場前景廣闊，國內(nèi)外市場銷量及價格均有增加。印度辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 全世界辣椒生產(chǎn)分布不均勻，亞洲占據(jù)優(yōu)勢地位，印度和中國是世界上的辣椒生產(chǎn)大國，面積和產(chǎn)量占世界的 3/4左右。 是提高辣椒（蔬菜）產(chǎn)品質(zhì)量的需要 世界上發(fā)達(dá)國家對 辣椒（蔬菜）儲藏保鮮 管理都是高度重視的，如美國、法國、日本、英國、丹麥、意大利和澳大利亞等國都專門制定了 辣椒（蔬菜）儲藏年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 8 頁 共 51 頁 8 保鮮 管理的法律，不僅法制健全、且依法管理的力度大。據(jù)估算，如果 貴州省 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工能力達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平，僅此一項(xiàng)，農(nóng)民每年人均可增收 500 元，這還不包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增值效益。全市海拔最低處在赤水市境內(nèi)與四川省合江縣交界的習(xí)水河與赤水河匯合口，海拔 221米；最高處在桐梓縣的柏枝壩箐壩自然保護(hù)區(qū)牛角寨，海拔 2227米，是大婁山山脈的最高峰。海拔高度一般在 1000～ 1500 米，在全國地勢第二級階梯上。辣椒營養(yǎng)豐富，含有大量的辣椒素、辣椒紅素、胡蘿卜素、碳水化合物、礦物質(zhì)等，尤其以維生素 c(Vc)含量高居各類蔬菜榜首。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，是 綏陽縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加 綏陽縣 收入的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 公司將根據(jù)國務(wù)院重點(diǎn)扶持農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，特別以蔬菜為原料的加工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，走新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路的精神，根據(jù)自身勞動密集、技術(shù)密集的特點(diǎn)，積極消化吸收當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力就業(yè)。 年產(chǎn) 1 萬噸特色辣椒（蔬菜） 制品項(xiàng)目可行性研究報告 正文 第 3 頁 共 51 頁 3 項(xiàng)目單位 遵義坤紅食品有限公司 (籌 )是貴州金石礦業(yè)實(shí)業(yè) (集團(tuán) )有限公司注資并控股的農(nóng)業(yè)食品有限公司。 固定資產(chǎn)投資中：工程建設(shè)費(fèi)用 2348 萬元（建筑工程費(fèi) 1248 萬元、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi) 1100 萬元），工程建設(shè)其他費(fèi)用 122萬元，預(yù)備費(fèi) 130萬元。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)