【正文】 XXXXX 酒 業(yè) 有 限 公 司 年產 3 萬 噸 玻 璃 制 品 項 目 可 研 報 告 37 表 14— 1 外購原材料及燃料動力費用估算表（單位：萬元） 序號 項目 單位 年耗量 單價 元 第 2 年 80% 第 3 年 100% 第 4 年 100% 第 5～ 11 年 100% 年耗量 金額 年耗量 金額 年耗量 金額 年耗量 金額 一 主要原材料 t 1 石英砂 t 21600 400 17280 21600 864 21600 864 21600 864 2 純堿 t 5000 1300 4000 520 5000 650 5000 650 5000 650 3 石灰石 t 3000 700 2400 168 3000 210 3000 210 3000 210 4 鉀長石 t 100 700 80 100 7 100 7 100 7 5 白云石 t 100 600 80 100 6 100 6 100 6 6 方解石 t 100 98 80 100 100 100 7 其它輔料 t 100 80 100 1 100 1 100 1 二 動力消耗 1 電 kwt 300000 240000 300000 300000 300000 2 原油 t 6150 3350 4920 6150 6150 6150 3 燃料煤 t 3000 650 2400 156 3000 195 3000 195 3000 195 三 合記 XXXXX 酒 業(yè) 有 限 公 司 年產 3 萬 噸 玻 璃 制 品 項 目 可 研 報 告 38 表 14— 2 總成本費用估算表（單位：萬元） 序號 項目 生產期 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 一 外購原材料 二 外購燃料及動力 三 工資及福利 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 四 修理費 五 折舊費 六 攤銷費 10 10 10 10 10 10 10 10 10 七 利息支出 229 1 長期借款利息 2 流動資金借款利息 八 其它費用 1 銷售費用 448 560 560 560 560 560 560 560 560 560 2 其它管理費 16 16 16 16 16 16 16 16 16 九 總成本費用 XXXXX 酒業(yè)有限公司 年產 3 萬噸玻璃制品項目可研報告 39 表 14— 3 銷售收入表 產品名稱 單位 年產量（萬） 單價（元） 金額（萬元） 備注 酒瓶 個 6000 4800 飲料瓶 個 2021 1800 輸液瓶 個 3000 2100 其它品種 個 1000 600 平均價 合計 12021 9300 第十五章 結論 本項目符合國家產業(yè)政策，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，與同類廠家比較，具有明顯的市場競爭優(yōu)勢，經濟效益、社會效益、環(huán)境效益顯著。 b. 可變成本價格上升 10%、 5%，可變成本價格下降 10%、 5%。工程投產后第一年按 80%生產負荷，第二年按 100%生產負荷。 （ 5） 固定資產投資中第二部分費用勘察設計費，計入無形資產按 10年攤銷，第二部分的其他費用計入遞延資產按 5 年攤銷。 本項目工程總投資由固定資產投資和流動資金兩部分組成。 根據國家發(fā)展計劃委員會 2021 年《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》，對安裝工程、建筑工程采用大指標進行計算，設備價格進行物價及參考類似設備定貨價，材料價格參考 2021 年《山東省建設工程材料預算價格》，并進行適當調整使用。 表 11— 1 全廠定員表 序號 名稱 生產管理人員 生產工人 操作班次 小計 備注 一 生產車間 三班制 1 原料粉、碎配制工段 1 6 3 37 2 窯爐熔制工段 1 4 3 13 3 制瓶工段 1 6 3 19 4 包裝工段 1 8 3 25 二 輔助生產車間 1 供水系統(tǒng) 1 3 3 2 鍋爐房 1 4 3 13 3 變電所 2 3 6 4 分析化驗 1 2 3 7 5 空壓機 2 3 6 三 廠部管理及銷售 10 10 XXXXX 酒業(yè)有限公司 年產 3 萬噸玻璃制品項目可研報告 31 合計 120 三、 人員的來源和培訓 廠部領導及有關科室負責人、管理人員、技術人員需向社會招聘，生產工人由當?shù)卣泄そ鉀Q。 第十一章 工廠組織和勞動定員 一、 工廠體制及組織機構 本項目在人員編制上，按新建廠編制定員，根據生產經營管理工作的實際需要，本著力求精簡和提高效率的原則進行，下設生產車間和輔助生產車間。 對輸送、貯存易燃、易爆液體的設備、管道，設置可靠的靜電接地，接地電阻 4Ω。地殼上層部分地區(qū)有石油儲存。 410 檢修使用 36V 安全燈，潮濕地帶用 12V。 主生產裝置儀表集中控制，設操作休息室和分析化驗室，改善工人勞動條件。 綜上所述，本項目“三廢”治理措施齊備，經治理后均達國家排放標準，不會給周圍環(huán)境帶來新的污染。 四、“三廢”治理措施 本項目廢水量小，不設污水處理設施，生產、生活廢水進入公共污水處理廠進行處理，達標后排放。 （ 7） 《鍋爐大氣污染物排放標準》 GB1327191 中三級標準。 第九章 環(huán)境保護 一、 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 廠址選在 XX 縣磁窯開發(fā)區(qū)， XX 境內地勢東高西低，東部多為低山、丘陵，西部多為平原。 結構設計 （ 1） .設計原則 根據工藝、建筑設計的要求，設備布置的情況，合理確定結構形式，滿足“適用、安全、可靠、經濟”的原則，保證建（構）筑物具有足夠的強度、剛度、耐久性、穩(wěn)定性。 九、土建 1 .設計依據 （ 1） 氣象、水文等資料。 主要分析檢驗的內 XXXXX 酒業(yè)有限公司 年產 3 萬噸玻璃制品項目可研報告 19 （ 1）原料的質量檢驗。 為便于集中管理、操作及檢修，管道應盡量集中敷設。采暖管道采用焊接鋼管，管線布置室外沿外管架敷設，室內沿墻布置。 本工程裝置生產過程最大用汽量為 4t/h，正常用汽量為 ，壓力等級為 。在廠內設一座變電所，供全廠負荷用電，變電所建筑面積 100m2，變電所設兩臺 630kVA、變壓器，變壓器容量按全部負荷的 70%選擇。 全廠用電負荷及負荷等級 年產 3 萬噸玻璃制品生產裝置，實行三班工作制，年生產天數(shù)為 300天，全廠用電負荷裝機容量 210kW，用電設備臺數(shù) 86 臺。本工程只考慮生產用車輛的配置。 綠化 為了保護環(huán)境，美化廠區(qū)，應對廠區(qū)進行綠化，綠化的樹種和花草宜選用適宜當?shù)刈匀粭l件并具有抗污染的植物。 豎向布置及土方工程量 豎向布置原則： （ 1） 合理確定場地及建構筑物標高，以滿足生產及運輸要求。 本工程 項目用電電源從開發(fā)區(qū) 11kV供電電網接進廠，在廠區(qū)內設 10kV變電所一座，配 630kVA 變壓器兩臺，確保本工程生產用電。 XX 縣屬暖溫帶濕潤季節(jié)性氣候區(qū)，一年四季分明。 二、 輔助材料供應 輔助材料的年耗量 表 5— 2 輔助材料的規(guī)格及年耗 量 序號 名稱及規(guī)格 年耗量 來 源 運輸方式 1 重油 6150 噸 省內 汽車運輸 2 包裝箱 10 萬件 外購 汽車運輸 第六章 建廠條件和廠址方案 一、建廠條件 1. 廠址地理位置 年產 3 萬噸玻璃制品項目擬建設于 XX 縣開發(fā)區(qū)， XX 縣位于魯中偏西，泰安市南部。 四、 主要設備的選擇 池窯 ：選用 60 平方 池窯 ,出料量 100 t/d,熔化率 。 三、自控技術方案 XXXXX 酒業(yè)有限公司 年產 3 萬噸玻璃制品項目可研報告 8 計范圍 自控設計范圍包括：原料粉碎、 配料、熔制、成形、退火 工段 ，冷卻水系統(tǒng)、空氣動力系統(tǒng)。玻璃的主要原料有：石英砂、石灰石、長石、純堿、硼酸等。 在德國、奧地利、瑞士等國，使用可回收 玻璃瓶包裝 飲 用 裝 水已經形成習慣，因為有利于環(huán)境保護而受到政府鼓勵。 如果從節(jié)約和環(huán)保的角度來看，限制使用塑料瓶的意義一點都不亞于限制使用塑料袋。生產采用國內成熟的池窯熔制工藝，該工藝具有生產集成化、工藝簡單、操作簡便、設備投資少、原料消耗低、產品