【正文】 □緊急 ■請審閱 ■請批注 □請答復(fù) （申請批復(fù)的內(nèi)容） 特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。項(xiàng)目部提報時間要根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度要求和材料生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)葧r間做適當(dāng)調(diào)整。材料進(jìn)場后的現(xiàn)場管理：1）項(xiàng)目部對進(jìn)場材料驗(yàn)收內(nèi)容：①檢查進(jìn)場材料、設(shè)備，產(chǎn)品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。2）現(xiàn)場材料驗(yàn)收交接單的填寫要求①甲供材進(jìn)場驗(yàn)收后當(dāng)場開據(jù)收料四聯(lián)單，收料四聯(lián)單由施工方收料員、甲方收料員、監(jiān)理人員及供貨商全部簽字。對于不按要求填寫的交接單，材料部不予結(jié)算。天數(shù)均以工作日計(jì)算。分包工程現(xiàn)場管理：項(xiàng)目部嚴(yán)格按照合同和用材樣品進(jìn)行工程管理。2）檢查進(jìn)場材料、設(shè)備的數(shù)量等是否與樣品相符。代扣方式是指等施工單位撥款時，甲方財(cái)務(wù)給予扣留；代付方式是甲方先代施工單位付款，施工單位撥款時，甲方財(cái)務(wù)給予扣留。序號樓號資料內(nèi)容收（發(fā)）時間提報人簽字接收人簽字備注② 材料類資料存檔格式《資料存檔明細(xì)表》適用于已完成且應(yīng)歸檔的請購單、發(fā)包申請單、價格確認(rèn)申請單、價格確認(rèn)單、材料設(shè)備驗(yàn)收單、工作聯(lián)系單等。4） 檢查進(jìn)場材料、設(shè)備的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合樣品及合同要求。供貨單位不及時索要驗(yàn)收單及四聯(lián)單，材料部發(fā)現(xiàn)一次信譽(yù)等級降低一級，發(fā)現(xiàn)兩次/季度列入黑名單，取消合作資格，此項(xiàng)簽訂合同時列入合同條款。⑨材料對帳單格式：（項(xiàng)目）X月份甲方供材對帳單日期單據(jù)編號樓號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額　　　　　　　　　對帳人員簽字：材料部：項(xiàng)目部：⑩分包工程完工驗(yàn)收單安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單工程（合同）名稱合同編號施工單位開竣工時間施工單位工程內(nèi)容描述 施工單位：監(jiān)理單位描述 簽字：甲方項(xiàng)目 材料員 描述 簽字：甲方工程部經(jīng)理 描述 簽字：甲方項(xiàng)目總經(jīng)理 意見 簽字：程序說明：工程完工后經(jīng)驗(yàn)收合格，由施工單位填寫《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》，依次報監(jiān)理單位及甲方代表審核，完畢后由甲方項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見，同意則由施工單位持《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》到甲方材料部申請結(jié)算，《安泰集團(tuán)工程完工驗(yàn)收單》由材料部留存。10） 檢查進(jìn)場材料、設(shè)備的存貯及堆放是否符合要求。2） 檢查進(jìn)場材料、設(shè)備的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。表格格式：①提報資料用《收發(fā)文記錄表》，項(xiàng)目部提報資料時要留復(fù)印件存檔。代付、代扣方式：項(xiàng)目部按甲供材請購方式提報，材料部將招標(biāo)匯總提報給集團(tuán)總經(jīng)理后，如果選用此兩種方式中的任一種付款，施工單位需結(jié)算出進(jìn)貨額，給甲方開具收款收據(jù)。2）確認(rèn)申請完成流程：施工單位 對合同約定價格外的用材提出確價請求 當(dāng)天 項(xiàng)目部 審核施工單位確價申請的合理性與必要性 當(dāng)天 材料部 部門經(jīng)理審核材料的確認(rèn)申請表述是否清晰完整，進(jìn)行登記簽收并組織考察定價 按分類時間進(jìn)行 項(xiàng)目部 將材料部確認(rèn)價格反饋給施工單位 1天 施工單位 接到確價表同意則簽字認(rèn)可，不同意馬上回復(fù)給項(xiàng)目部意見 2天 項(xiàng)目部將確價表或施工單位意見反饋給材料部 當(dāng)天 材料部 繼續(xù)確認(rèn)單的簽字流程或重新考察并再走一遍流程。④定標(biāo)期限要明確。項(xiàng)目部可根據(jù)施工進(jìn)度要求、工程施工難易程度等綜合考慮調(diào)整提報時間。⑥ 設(shè)備類材料只開具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》，不開具四聯(lián)單。博遠(yuǎn)物資月底將預(yù)付款供鋼材項(xiàng)作為與項(xiàng)目部對帳的重點(diǎn)。②規(guī)格型號、技術(shù)要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準(zhǔn)確，對品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫在說明欄或加附件。②小區(qū)用電用水統(tǒng)計(jì)表按月有序存檔。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求： 內(nèi)容： ①呈閱批示文件管理目錄 ②呈閱批示文件 要求：①呈閱批示文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件，其中涉及到費(fèi)用的，需及時向相關(guān)部門提報審核，走相應(yīng)簽批流程，以備后期結(jié)算和費(fèi)用支出。 表格格式：① 施工圖紙目錄明細(xì)格式：（項(xiàng)目名稱）施工圖紙管理目錄明細(xì)編號圖紙單體棟號設(shè)計(jì)單位套數(shù)（總數(shù)）收到圖紙日期001002003②圖紙會審目錄格式： （項(xiàng)目名稱及樓號）圖紙會審管理目錄編號施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡要會審日期001002003③圖紙會審記錄格式： 圖紙會審記錄 魯TJ工程名稱XXXX樓時間 地 點(diǎn)專業(yè)名稱序號圖 號圖紙問題會審（設(shè)計(jì)交底）意見施工單位專職質(zhì)檢員：項(xiàng)目（專業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （公章）建設(shè)（監(jiān)理）單位專業(yè)技術(shù)人員：(監(jiān)理工程師)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(總監(jiān)理工程師) (公章)設(shè)計(jì)單位專業(yè)設(shè)計(jì)人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： (公章)（七）、工程部通知書面資料歸檔要求： 內(nèi)容：①工程部通知管理目錄 ②工程通知單 要求：①因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù)，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。⑥煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。⑥樓地面做法。⑥圖紙會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問題，工程部邀請有關(guān)專家作專題咨詢。職責(zé)：①工程部負(fù)責(zé)組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會審。其中《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機(jī)械使用申請單》的填報情況進(jìn)行審核簽認(rèn)。 表格格式： ①總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無預(yù)算書合同額施工單位（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： 一、收方流程：①分包工程完工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期開具結(jié)算會簽單； ②隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi)，由項(xiàng)目部及時通知集團(tuán)預(yù)算部，預(yù)算部半天內(nèi)安排相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場收方且留存影像資料，配合項(xiàng)目做好隱蔽前的工作。 附件：各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時間明細(xì)表（分包工程）：序號相關(guān)職能部門項(xiàng)目名稱要求相關(guān)部門提報時間備注1項(xiàng)目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報預(yù)算部時間之前至少提前一周提報給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑 收到預(yù)算部提報后二天內(nèi)提供 2材料部分包工程材料品牌、價格確認(rèn)收到預(yù)算部提報后一周內(nèi)提供材料價格準(zhǔn)確率≥95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信息反饋開標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦 項(xiàng)目部提報的方案及范圍收到項(xiàng)目部提報后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。、施工范圍及施工設(shè)計(jì)圖紙，出具標(biāo)的控制價（預(yù)算部保證做好保密工作）并編制招標(biāo)文件。3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫；若因特殊情況合同需要涂改，則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。3）集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)對應(yīng)承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并負(fù)責(zé)對合同中的結(jié)算方式及影響成本變動的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。39 / 39附件： （一）建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖總工辦審核確認(rèn)1天 不同意（同意） 項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用論證批復(fù)監(jiān)理單位審核甲方項(xiàng)目部提出 當(dāng)天　　　　?。? 當(dāng)天 5天 不同意 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人 （二）監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖總工辦審核確認(rèn)1天 不同意（同意）項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用論證批復(fù)甲方項(xiàng)目部審查監(jiān)理單位提出 當(dāng)日　　　　?。? 3天 5天 不同意 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人 （三）施工單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖（1）工程變更只作為技術(shù)變更的，不涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整的：監(jiān)理單位審核核甲方項(xiàng)目部總工辦審核確認(rèn)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請 當(dāng)日 當(dāng)日 1天 1天 不同意 不同意 不同意（同意）項(xiàng)目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人總工辦審核確認(rèn)（2）工程變更既包含技術(shù)變更的，又包含經(jīng)濟(jì)變更的： 1天 不同意（同意）甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證及審核批復(fù)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請（并附工程變更費(fèi)用調(diào)整表） 當(dāng)天 當(dāng)天 ＜5天 ＜ 5 ＜5天 不同意 不同意項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 甲方項(xiàng)目部 派專人 備注：對于施工單位提報的經(jīng)濟(jì)變更費(fèi)用調(diào)整表，由甲方預(yù)算部進(jìn)行核實(shí)，該費(fèi)用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料，不做為結(jié)算依據(jù)，結(jié)算時根據(jù)確