【正文】 派專人 （三）施工單位提出設計變更的程序流程圖（1）工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的：監(jiān)理單位審核核甲方項目部總工辦審核確認項目總經理審核確認甲方項目部審查、批復承包商提出變更申請 當日 當日 1天 1天 不同意 不同意 不同意（同意）項目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室）設計單位確認蓋章 派專人總工辦審核確認（2）工程變更既包含技術變更的，又包含經濟變更的： 1天 不同意（同意）甲方預算部經濟費用論證及審核批復項目總經理審核確認甲方項目部審查、批復監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請（并附工程變更費用調整表） 當天 當天 ＜5天 ＜ 5 ＜5天 不同意 不同意項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室）設計單位確認蓋章 甲方項目部 派專人 備注：對于施工單位提報的經濟變更費用調整表，由甲方預算部進行核實，該費用調整表僅作為甲方決策變更方案依據資料，不做為結算依據，結算時根據確認的變更方案、合同約定按實調整。三、設計變更書面資料歸檔要求：內容：①設計變更管理目錄②設計變更聯系單③由設計院出具的設計變更藍圖或設計變更通知單④設計變更記錄（各方相關責任主體簽批）。要求：①設計變更嚴格按照設計變更流程執(zhí)行，特殊及工期較緊的情況可先詳細向領導申請，領導認可后，可邊走審批流程邊施工。②現項目部對設計變更資料按棟號及發(fā)生時間分別連續(xù)編號登記目錄留存?zhèn)錂n。表格格式： ①設計變更管理目錄格式：（項目名稱及樓號）設計變更管理目錄編號施工單位設計單位設計變更內容簡要變更日期001002003004005 ②設計變更聯系單格式：日照安泰集團設計變更聯系單( )項目 編號：（項目部統一手寫編號，空）工程名稱 變更部位提報部門（單位）變更主要內容（需申請的變更內容一律電子版詳細描述且表明變更原因，必要時簽字確認的白圖、影像資料等資料附后）監(jiān)理審核項目部審核總工辦審核預算部審核項目總經理審核說明：此設計變更聯系單不作為結算依據，最終以設計院出具的設計變更藍圖或設計變更通知單以及各方相關責任主體簽批的設計變更記錄作為結算依據。 （三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求：一、合同管理流程：為規(guī)范項目合同管理及現場跟蹤管理工作，確保工程現場質量、進度、工期及成本處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。I、職責1）項目工程部負責審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工程工期、質量是否符合項目總體進度要求，協調、監(jiān)督合同的履行。2）集團材料部負責對應承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作，并負責對合同中的材料種類、型號及價款等相關內容進行審核并把關。3）集團預算部負責對應承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并負責對合同中的結算方式及影響成本變動的相關內容進行審核并把關。4）集團合同部負責對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性，提出審查性意見。5）項目副總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同。6）項目總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同，批準合同。7）集團總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同，簽批合同。II、合同的簽訂1）合同主體的審查訂立合同前，應對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同。簽訂分包合同要重點審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍、資質等級、管理能力和實際業(yè)績；公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經總經理同意。2）合同的形式訂立合同，除銀貨兩訖的簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式，“書面形式”是指合同書、補充協議、公文信件等。3）合同的內容建設工程施工合同、各類分包工程施工合同應當按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內容填寫；若因特殊情況合同需要涂改，則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。4）簽訂合同的工作程序①建設工程施工合同的簽訂建設工程施工合同洽談前，制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后，由預算部主管工程師負責起草合同文本，附合同會簽單交相關部門（項目部、材料部、合同部等）進行會審后沒有異議的，報集團總經理審批，審批程序完成后由預算部負責人代表集團同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯系方式）。②各專業(yè)分包合同的簽訂a合同洽談前，預算部、要求分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資格證書、關于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。b按照集團統一制定的工程發(fā)包招投標管理流程擇優(yōu)確定中標單位：項目部提報準確合理科學的工程技術施工方案及詳細的施工范圍預算部出具標的控制價材料部配合提供相關材料品牌及相應材料價格總工辦項目部、預算部、合同部相關負責人三方共同參與開標，公平公正的確定中標單位，并向集團總經理匯報中標過程及結果編制招標文件項目部配合提供相關工程技術質量指標，并和總工辦同時審核招標文件內容的完善性；確定中標單位注：同時出現兩個箭頭時，實線表示信息提報，虛線表示信息反饋。（把握不準的，可詢問總工辦專業(yè)人員），并根據現場施工進度、質量計劃，確定準確、合理、科學、最終的工程技術施工方案及詳細的施工范圍，嚴格按時間對接表的時間提報給總工辦（預算部）審核?？偣まk根據項目部提報的工程技術施工方案及施工范圍，結合之前審核的施工設計圖紙，認真并結合現場實際情況審核所報方案的準確性、合理性和可行性。項目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認后再及時提報給預算部。、施工范圍及施工設計圖紙，出具標的控制價（預算部保證做好保密工作）并編制招標文件。過程中預算部向材料部提供確認的材料技術參數等相關信息，材料部負責確認所需材料品牌及相應材料價格，并按時提報給預算部。招標文件擬定完成，電子版發(fā)給總工辦和項目負責人，負責整體把關，確保招標文件內容的完善性，并及時反饋。4．預算部參照信譽檔案及上級領導指定的初步確定參標入圍企業(yè)，將其匯總明細向集團總經理匯報確定最終投標單位（確定的投標單位項目部、預算部保證做好保密工作，以防后期出現串標）；招標文件審核完成后，由預算部統一下發(fā)招標文件，并對過程中投標單位提出的招標答疑，與項目部和總工辦結合現場實際情況及時給予回復，后期作為合同附件，并同時具備法律效力。，由預算部、項目部、合同部共同開標，預算部將投標書的內容整理、匯總。根據標的額大小或項目的重要復雜程度由項目總經理牽頭或預算部負責人牽頭進行商務談判，預算部將談判結果整理、匯總形成比價表，項目總經理或預算部負責人上報集團總經理批準后，最終確定中標單位。6. 預算部向投標單位反饋信息：1）及時聯系中標單位來預算部簽訂施工合同，并通知項目部與中標單位銜接工作。2）及時通知未中標單位，向其說明未中標原由，增強我集團招標的公平公正性，再者，可表明有機會可再合作的良好態(tài)度。 附件：各相關職能部門間工作配合協調時間明細表（分包工程）：序號相關職能部門項目名稱要求相關部門提報時間備注1項目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報預算部時間之前至少提前一周提報給總工辦審核分包工程相關的工程技術質量指標收到預算部提報后一天內提供招標文件審核收到預算部提報后一天內提供投標單位提交的招標答疑 收到預算部提報后二天內提供 2材料部分包工程材料品牌、價格確認收到預算部提報后一周內提供材料價格準確率≥95%供材范圍界定收到預算部提報后一周內提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預算部招投標工作收到后四周內完成招投標過程標后向投標單位的信息反饋開標后兩日內分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦 項目部提報的方案及范圍收到項目部提報后一周內反饋擬定完成的招標文件收到預算部提報后一天內提供投標單位提交的招標答疑收到預算部提報后二天內提供注：均以出具工作聯系單為準。C、專業(yè)分包單位中標后，由預算部、材料部負責起草專業(yè)分包合同文本，后附合同會簽單交相關部門（項目部、材料部、合同部等）進行會審后沒有異議的，預算部、材料部報集團總經理審批，審批程序完成后由預算部、材料部代表集團同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯系方式）。d、對監(jiān)理、設計、景觀等合同，一般由乙方出具合同文本，但合同中涉及手寫得雙方約定部分，乙方須與預算部洽談后再手寫相關條款。e、合同雙方簽字后，預算部或材料部負責對相應合同文本蓋章、統一編號并及時分發(fā)。③各類合同正式簽訂后，合同文本除相關部門自行保管外，應當隨合同審批表交存集團預算部、材料部各一份備案。預算部（材料部）負責將一份原件自行存檔，另兩份原件由預算部（材料部）交施工單位、檔案室，項目部各留存一份復印件。III、合同分發(fā)部門(1) 檔案室 附合同會簽單的合同1份（原件）(2) 財務部 附合同會簽單的合同1份（復印件）(3) 項目部 附合同會簽單的合同1份（復印件）(4) 預算部 附合同會簽單的合同1份（原件或復印件）（5）施工單位 附合同會簽單的合同1份（原件或復印件）二、合同書面資料歸檔要求：內容：①總包合同的目錄、分包合同的目錄②總包合同及協議書，分包合同及協議書要求：①按照合同簽訂的時間及預算材料部的統一編號，將合同及合同會簽單分三類（總包、預算承辦的分包、材料承辦的分包）連續(xù)分樓棟號留存?zhèn)錂n且目錄信息登記齊全。②合同簽批過程中及時跟蹤簽批情況及主動要求領取合同復印件以備現場施工跟蹤。 表格格式： ①總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號合同名稱性質開竣工日期有無預算書合同額施工單位（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： 一、收方流程：①分包工程完工驗收合格后，由項目部一周內向集團預算部提報工作聯系單，預算部三個工作日內安排去現場收方并留存影像資料，以備后期開具結算會簽單； ②隱蔽工程隱蔽前半天內，由項目部及時通知集團預算部，預算部半天內安排相關負責人現場收方且留存影像資料，配合項目做好隱蔽前的工作。 ③現場變更部分需收方的，施工完成且項目監(jiān)理確認后，由項目部一周內向集團預算部提報工作聯系單，預算部三個工作日內安排去現場收方并留存影像資料，以備后期作為審核相應簽證依據。二、資料歸檔要求： 內容：①收方記錄明細匯總表②收方記錄表 要求： ①收方記錄表后期作為審核工程經濟簽證或出具結算會簽單的依據，項目部現場應實事求是的跟蹤并詳細解釋需收方的內容及范圍，確保相關責任方當場簽字認可。② 收方記錄分樓體（期）自行編號連續(xù)存檔。 表格格式：①收方記錄明細匯總表格式：