【正文】 派專人 （三）施工單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖（1）工程變更只作為技術(shù)變更的，不涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整的：監(jiān)理單位審核核甲方項(xiàng)目部總工辦審核確認(rèn)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請 當(dāng)日 當(dāng)日 1天 1天 不同意 不同意 不同意（同意）項(xiàng)目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人總工辦審核確認(rèn)（2）工程變更既包含技術(shù)變更的，又包含經(jīng)濟(jì)變更的： 1天 不同意（同意）甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證及審核批復(fù)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請（并附工程變更費(fèi)用調(diào)整表） 當(dāng)天 當(dāng)天 ＜5天 ＜ 5 ＜5天 不同意 不同意項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 甲方項(xiàng)目部 派專人 備注：對于施工單位提報(bào)的經(jīng)濟(jì)變更費(fèi)用調(diào)整表，由甲方預(yù)算部進(jìn)行核實(shí)，該費(fèi)用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料，不做為結(jié)算依據(jù)，結(jié)算時(shí)根據(jù)確認(rèn)的變更方案、合同約定按實(shí)調(diào)整。三、設(shè)計(jì)變更書面資料歸檔要求：內(nèi)容：①設(shè)計(jì)變更管理目錄②設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單③由設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更藍(lán)圖或設(shè)計(jì)變更通知單④設(shè)計(jì)變更記錄（各方相關(guān)責(zé)任主體簽批）。要求：①設(shè)計(jì)變更嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行，特殊及工期較緊的情況可先詳細(xì)向領(lǐng)導(dǎo)申請，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，可邊走審批流程邊施工。②現(xiàn)項(xiàng)目部對設(shè)計(jì)變更資料按棟號及發(fā)生時(shí)間分別連續(xù)編號登記目錄留存?zhèn)錂n。表格格式： ①設(shè)計(jì)變更管理目錄格式：（項(xiàng)目名稱及樓號）設(shè)計(jì)變更管理目錄編號施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡要變更日期001002003004005 ②設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單格式：日照安泰集團(tuán)設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單( )項(xiàng)目 編號：（項(xiàng)目部統(tǒng)一手寫編號，空）工程名稱 變更部位提報(bào)部門（單位）變更主要內(nèi)容（需申請的變更內(nèi)容一律電子版詳細(xì)描述且表明變更原因，必要時(shí)簽字確認(rèn)的白圖、影像資料等資料附后）監(jiān)理審核項(xiàng)目部審核總工辦審核預(yù)算部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審核說明：此設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單不作為結(jié)算依據(jù)，最終以設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更藍(lán)圖或設(shè)計(jì)變更通知單以及各方相關(guān)責(zé)任主體簽批的設(shè)計(jì)變更記錄作為結(jié)算依據(jù)。 （三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求：一、合同管理流程：為規(guī)范項(xiàng)目合同管理及現(xiàn)場跟蹤管理工作，確保工程現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、工期及成本處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。I、職責(zé)1）項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工程工期、質(zhì)量是否符合項(xiàng)目總體進(jìn)度要求，協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。2）集團(tuán)材料部負(fù)責(zé)對應(yīng)承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作，并負(fù)責(zé)對合同中的材料種類、型號及價(jià)款等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。3）集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)對應(yīng)承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并負(fù)責(zé)對合同中的結(jié)算方式及影響成本變動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。4）集團(tuán)合同部負(fù)責(zé)對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性，提出審查性意見。5）項(xiàng)目副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同。6）項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同，批準(zhǔn)合同。7）集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同，簽批合同。II、合同的簽訂1）合同主體的審查訂立合同前，應(yīng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同。簽訂分包合同要重點(diǎn)審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、管理能力和實(shí)際業(yè)績；公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。2）合同的形式訂立合同，除銀貨兩訖的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫；若因特殊情況合同需要涂改，則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。4）簽訂合同的工作程序①建設(shè)工程施工合同的簽訂建設(shè)工程施工合同洽談前，制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后，由預(yù)算部主管工程師負(fù)責(zé)起草合同文本，附合同會(huì)簽單交相關(guān)部門（項(xiàng)目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會(huì)審后沒有異議的，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批程序完成后由預(yù)算部負(fù)責(zé)人代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時(shí)切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）。②各專業(yè)分包合同的簽訂a合同洽談前，預(yù)算部、要求分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)證書、安全資格證書、關(guān)于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書。b按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的工程發(fā)包招投標(biāo)管理流程擇優(yōu)確定中標(biāo)單位：項(xiàng)目部提報(bào)準(zhǔn)確合理科學(xué)的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍預(yù)算部出具標(biāo)的控制價(jià)材料部配合提供相關(guān)材料品牌及相應(yīng)材料價(jià)格總工辦項(xiàng)目部、預(yù)算部、合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人三方共同參與開標(biāo)，公平公正的確定中標(biāo)單位，并向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)中標(biāo)過程及結(jié)果編制招標(biāo)文件項(xiàng)目部配合提供相關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)，并和總工辦同時(shí)審核招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性；確定中標(biāo)單位注：同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)箭頭時(shí)，實(shí)線表示信息提報(bào)，虛線表示信息反饋。（把握不準(zhǔn)的，可詢問總工辦專業(yè)人員），并根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度、質(zhì)量計(jì)劃，確定準(zhǔn)確、合理、科學(xué)、最終的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍，嚴(yán)格按時(shí)間對接表的時(shí)間提報(bào)給總工辦（預(yù)算部）審核?？偣まk根據(jù)項(xiàng)目部提報(bào)的工程技術(shù)施工方案及施工范圍，結(jié)合之前審核的施工設(shè)計(jì)圖紙，認(rèn)真并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況審核所報(bào)方案的準(zhǔn)確性、合理性和可行性。項(xiàng)目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認(rèn)后再及時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。、施工范圍及施工設(shè)計(jì)圖紙，出具標(biāo)的控制價(jià)（預(yù)算部保證做好保密工作）并編制招標(biāo)文件。過程中預(yù)算部向材料部提供確認(rèn)的材料技術(shù)參數(shù)等相關(guān)信息，材料部負(fù)責(zé)確認(rèn)所需材料品牌及相應(yīng)材料價(jià)格，并按時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。招標(biāo)文件擬定完成，電子版發(fā)給總工辦和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整體把關(guān)，確保招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性，并及時(shí)反饋。4．預(yù)算部參照信譽(yù)檔案及上級領(lǐng)導(dǎo)指定的初步確定參標(biāo)入圍企業(yè)，將其匯總明細(xì)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)確定最終投標(biāo)單位（確定的投標(biāo)單位項(xiàng)目部、預(yù)算部保證做好保密工作，以防后期出現(xiàn)串標(biāo)）；招標(biāo)文件審核完成后，由預(yù)算部統(tǒng)一下發(fā)招標(biāo)文件，并對過程中投標(biāo)單位提出的招標(biāo)答疑，與項(xiàng)目部和總工辦結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況及時(shí)給予回復(fù)，后期作為合同附件，并同時(shí)具備法律效力。，由預(yù)算部、項(xiàng)目部、合同部共同開標(biāo)，預(yù)算部將投標(biāo)書的內(nèi)容整理、匯總。根據(jù)標(biāo)的額大小或項(xiàng)目的重要復(fù)雜程度由項(xiàng)目總經(jīng)理牽頭或預(yù)算部負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行商務(wù)談判，預(yù)算部將談判結(jié)果整理、匯總形成比價(jià)表，項(xiàng)目總經(jīng)理或預(yù)算部負(fù)責(zé)人上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最終確定中標(biāo)單位。6. 預(yù)算部向投標(biāo)單位反饋信息：1）及時(shí)聯(lián)系中標(biāo)單位來預(yù)算部簽訂施工合同，并通知項(xiàng)目部與中標(biāo)單位銜接工作。2）及時(shí)通知未中標(biāo)單位，向其說明未中標(biāo)原由，增強(qiáng)我集團(tuán)招標(biāo)的公平公正性，再者，可表明有機(jī)會(huì)可再合作的良好態(tài)度。 附件：各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時(shí)間明細(xì)表（分包工程）：序號相關(guān)職能部門項(xiàng)目名稱要求相關(guān)部門提報(bào)時(shí)間備注1項(xiàng)目部 分包工程審核后的最終的施工方案和范圍在提報(bào)預(yù)算部時(shí)間之前至少提前一周提報(bào)給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑 收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供 2材料部分包工程材料品牌、價(jià)格確認(rèn)收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供材料價(jià)格準(zhǔn)確率≥95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信息反饋開標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦 項(xiàng)目部提報(bào)的方案及范圍收到項(xiàng)目部提報(bào)后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。C、專業(yè)分包單位中標(biāo)后，由預(yù)算部、材料部負(fù)責(zé)起草專業(yè)分包合同文本，后附合同會(huì)簽單交相關(guān)部門（項(xiàng)目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會(huì)審后沒有異議的，預(yù)算部、材料部報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批程序完成后由預(yù)算部、材料部代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時(shí)切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）。d、對監(jiān)理、設(shè)計(jì)、景觀等合同，一般由乙方出具合同文本，但合同中涉及手寫得雙方約定部分，乙方須與預(yù)算部洽談后再手寫相關(guān)條款。e、合同雙方簽字后，預(yù)算部或材料部負(fù)責(zé)對相應(yīng)合同文本蓋章、統(tǒng)一編號并及時(shí)分發(fā)。③各類合同正式簽訂后，合同文本除相關(guān)部門自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同審批表交存集團(tuán)預(yù)算部、材料部各一份備案。預(yù)算部（材料部）負(fù)責(zé)將一份原件自行存檔，另兩份原件由預(yù)算部（材料部）交施工單位、檔案室，項(xiàng)目部各留存一份復(fù)印件。III、合同分發(fā)部門(1) 檔案室 附合同會(huì)簽單的合同1份（原件）(2) 財(cái)務(wù)部 附合同會(huì)簽單的合同1份（復(fù)印件）(3) 項(xiàng)目部 附合同會(huì)簽單的合同1份（復(fù)印件）(4) 預(yù)算部 附合同會(huì)簽單的合同1份（原件或復(fù)印件）（5）施工單位 附合同會(huì)簽單的合同1份（原件或復(fù)印件）二、合同書面資料歸檔要求：內(nèi)容：①總包合同的目錄、分包合同的目錄②總包合同及協(xié)議書，分包合同及協(xié)議書要求：①按照合同簽訂的時(shí)間及預(yù)算材料部的統(tǒng)一編號，將合同及合同會(huì)簽單分三類（總包、預(yù)算承辦的分包、材料承辦的分包）連續(xù)分樓棟號留存?zhèn)錂n且目錄信息登記齊全。②合同簽批過程中及時(shí)跟蹤簽批情況及主動(dòng)要求領(lǐng)取合同復(fù)印件以備現(xiàn)場施工跟蹤。 表格格式： ①總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無預(yù)算書合同額施工單位（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： 一、收方流程：①分包工程完工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期開具結(jié)算會(huì)簽單； ②隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi)，由項(xiàng)目部及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部，預(yù)算部半天內(nèi)安排相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場收方且留存影像資料，配合項(xiàng)目做好隱蔽前的工作。 ③現(xiàn)場變更部分需收方的，施工完成且項(xiàng)目監(jiān)理確認(rèn)后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期作為審核相應(yīng)簽證依據(jù)。二、資料歸檔要求： 內(nèi)容：①收方記錄明細(xì)匯總表②收方記錄表 要求： ①收方記錄表后期作為審核工程經(jīng)濟(jì)簽證或出具結(jié)算會(huì)簽單的依據(jù)，項(xiàng)目部現(xiàn)場應(yīng)實(shí)事求是的跟蹤并詳細(xì)解釋需收方的內(nèi)容及范圍，確保相關(guān)責(zé)任方當(dāng)場簽字認(rèn)可。② 收方記錄分樓體（期）自行編號連續(xù)存檔。 表格格式：①收方記錄明細(xì)匯總表格式：