【正文】 認(rèn)的變更方案、合同約定按實(shí)調(diào)整。2）甲方項(xiàng)目部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的變更在施工過程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理可申請(qǐng)要求變更，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》，并提報(bào)集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項(xiàng)目總經(jīng)理予以批準(zhǔn)確。在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批確定。 表格格式： ①簽證管理目錄格式：（項(xiàng)目名稱及樓號(hào)）簽證管理目錄編號(hào)施工單位簽證部位簽證內(nèi)容簽證日期（乙方提報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)）001002 ②工程經(jīng)濟(jì)簽證單格式：日照安泰集團(tuán)工程經(jīng)濟(jì)簽證單( )項(xiàng)目日期：（乙方電子版注明提報(bào)日期） 編號(hào)：（甲方預(yù)算部統(tǒng)一手寫編號(hào)，空）工程名稱 施工情況（簽證主要涉及進(jìn)度部位，須填）施工單位簽證名稱（簽證主要涉及內(nèi)容，須填）（簽證內(nèi)容一律電子版描述）施工單位：監(jiān)理單位：（現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理跟蹤負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目部：（經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理）預(yù)算部：（經(jīng)辦人、預(yù)算部經(jīng)理）項(xiàng)目副總經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理：說明：簽證發(fā)生后施工單位于2日內(nèi)完成簽證內(nèi)容上報(bào)公司,規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成責(zé)任由施工單位自負(fù)，簽證內(nèi)容須采用A4紙電腦打印，手寫無效。2）甲方駐地人員，施工過程中須嚴(yán)格按審核后的施工設(shè)計(jì)圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行全過程管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)因設(shè)計(jì)變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費(fèi)用，項(xiàng)目人員有責(zé)任有義務(wù)要求乙方及時(shí)提報(bào)相應(yīng)簽證，若乙方不配合，則乙方施工的下一撥款點(diǎn)不予支付；甲方駐工地人員須積極對(duì)待類似簽證，并作好現(xiàn)場(chǎng)一手資料，相關(guān)資料將作為審計(jì)工作重點(diǎn)，若后期抽查出漏項(xiàng)未補(bǔ)作簽證的，直接追究對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人，并予通報(bào)，通報(bào)三次給予辭退，一切責(zé)任自行承擔(dān)。再者，簽證原則上不允許簽人工工日，如有特殊臨時(shí)用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時(shí)間。：甲方代表、甲方預(yù)算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。房產(chǎn)公司項(xiàng)目部工程現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔要求（一）、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及書面資料歸檔要求： 1（二）、工程設(shè)計(jì)變更管理流程及書面資料歸檔要求： 4（三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求： 10（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： 15（五）、機(jī)械臺(tái)班管理流程及書面資料歸檔要求： 16（六）、圖紙會(huì)審管理流程及資料歸檔要求： 18（七）、工程部通知書面資料歸檔要求： 20（八）、收發(fā)文件資料歸檔要求： 21（九）、會(huì)議紀(jì)要資料歸檔要求： 22（十一）監(jiān)理資料歸檔要求： 24（十二）工作日志書面資料歸檔要求： 25（十三）項(xiàng)目部水電費(fèi)書面資料歸檔要求： 25（十四）、現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理流程與書面資料歸檔要求： 26（一）、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及書面資料歸檔要求：一、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程：1）建設(shè)單位授權(quán)派駐工地代表(簡(jiǎn)稱甲方代表)負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的管理與實(shí)施。6）法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。3）現(xiàn)場(chǎng)簽證必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格，必須用A4紙電腦打印，手寫無效，未經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)的簽證，不可作為結(jié)算依據(jù)。乙方對(duì)甲方的指令確有異議(拒簽)，在甲方堅(jiān)持要求執(zhí)行時(shí)，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延；因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。② 現(xiàn)項(xiàng)目部對(duì)簽批完成的簽證資料按棟號(hào)及預(yù)算部的編號(hào)連續(xù)分別復(fù)印留存?zhèn)錂n（總包范圍內(nèi)的須按棟號(hào)存檔，分包可按樓號(hào)和施工單位存檔）。顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》并請(qǐng)顧客確認(rèn)，《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到總工辦、項(xiàng)目工程部、預(yù)算部和設(shè)計(jì)單位審簽意見。⑧設(shè)計(jì)單位蓋章后，由銷售部指定人員轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目資料管理員再統(tǒng)一登記編碼并發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、銷售部、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）存檔備份。2萬元以上的由項(xiàng)目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批完成后變更實(shí)施。2）集團(tuán)材料部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作，并負(fù)責(zé)對(duì)合同中的材料種類、型號(hào)及價(jià)款等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。2）合同的形式訂立合同，除銀貨兩訖的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。項(xiàng)目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認(rèn)后再及時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。2）及時(shí)通知未中標(biāo)單位，向其說明未中標(biāo)原由，增強(qiáng)我集團(tuán)招標(biāo)的公平公正性，再者，可表明有機(jī)會(huì)可再合作的良好態(tài)度。②合同簽批過程中及時(shí)跟蹤簽批情況及主動(dòng)要求領(lǐng)取合同復(fù)印件以備現(xiàn)場(chǎng)施工跟蹤。 施工單位憑工程項(xiàng)目部開具的每班《機(jī)械使用記錄單》和《機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬》到公司預(yù)算部進(jìn)行結(jié)算，領(lǐng)取《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單》和《工程款撥付申請(qǐng)》，進(jìn)行結(jié)算簽認(rèn)和撥款簽認(rèn)。范圍：公司新建項(xiàng)目所有土建、安裝及配套圖紙。⑤在建設(shè)方、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后，工程部組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及建設(shè)單位等進(jìn)行圖紙會(huì)審。⑤內(nèi)墻粉刷。⑤水、電、煤、暖氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計(jì)合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。②圖紙會(huì)審記錄嚴(yán)格按照安泰集團(tuán)圖紙會(huì)審流程，建設(shè)單位和監(jiān)理單位均須有經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)（若出現(xiàn)白紙圖，須相關(guān)責(zé)任方在白紙圖上簽字確認(rèn)）。 無論是總包、分包，在施工過程中凡是涉及工程經(jīng)濟(jì)類的，須以工程經(jīng)濟(jì)簽證單的形式出具，而呈閱批示文件不予承認(rèn)。（十三）項(xiàng)目部水電費(fèi)書面資料歸檔要求：內(nèi)容：①小區(qū)用電統(tǒng)計(jì)表②小區(qū)用水統(tǒng)計(jì)表要求：①每月定期抄表編制當(dāng)月扣款記錄表及時(shí)送到財(cái)務(wù)部門做扣款處理。3）請(qǐng)購單填寫要求：①請(qǐng)購單要求為打印件。項(xiàng)目部應(yīng)在到貨24小時(shí)內(nèi)發(fā)短信信息反饋給博遠(yuǎn)物資收貨信息，否則博遠(yuǎn)物資視為鋼材全部收齊。⑤ 開具四聯(lián)單的同時(shí)也開具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》，將復(fù)印件交與供貨單位，材料會(huì)計(jì)依據(jù)紅聯(lián)和《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》結(jié)算后存檔。二、分包工程流程：發(fā)包申請(qǐng)：1）提報(bào)發(fā)包申請(qǐng)與確定分包單位的時(shí)間劃分：序號(hào)材料名稱施工進(jìn)場(chǎng)前項(xiàng)目部提報(bào)時(shí)間總工辦審核方案時(shí)間材料部確定施工單位時(shí)間備注1門窗90天1天15天時(shí)間包含項(xiàng)目部提報(bào)、總工辦審核、材料部招標(biāo)（考察）、匯總、談判、審批等工作流程的運(yùn)行時(shí)間。③申請(qǐng)單先提報(bào)總工辦，總工辦審核通過并簽字（方案附件也應(yīng)簽字）后，再報(bào)材料部簽收。2混凝土加汽塊12天5天3天2天3蒸壓粉煤灰磚12天5天3天2天4水泥預(yù)制空心塊12天5天3天2天5爐渣空心塊12天5天3天2天6聚苯板12天5天3天2天7聚苯顆粒12天5天3天2天8巖棉板12天5天3天2天9水泥12天5天3天2天10砂12天5天3天2天11石子12天5天3天2天12內(nèi)墻乳膠漆15天7天3天2天13金屬接線盒12天5天3天2天14JDG管12天5天3天2天15PVC穿線管12天5天3天2天16PVC接線盒12天5天3天2天17鋼板止水帶12天5天3天2天18ＴＳ防水12天5天3天2天19SBS改性瀝青防水卷材12天5天3天2天20ＰＶＣ扣板12天5天3天2天21煙道12天5天3天2天22白水泥二遍12天5天3天2天23管道保溫PAP材料12天5天3天2天24砼檢查井蓋12天5天3天2天25砼排水管12天5天3天2天26聚氨酯發(fā)泡保溫12天5天3天2天27鑄鐵閥門12天5天3天2天28鑄鋼閥門12天5天3天2天29銅閥門12天5天3天2天30消防材料60天30天3天2天確定品牌31空調(diào)材料60天30天3天2天32通風(fēng)排煙60天30天3天2天緊急確認(rèn)緊急確認(rèn)項(xiàng)需提前7個(gè)工作日提報(bào)價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)單，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再報(bào)材料部緊急考察確認(rèn)。甲指乙供類材料付款方式主要有代扣、代付方式（三方）或供、施雙方獨(dú)立結(jié)算三種。②請(qǐng)購單、價(jià)格申請(qǐng)確認(rèn)單、材料設(shè)備驗(yàn)收單、收料四聯(lián)單等資料分類存檔。施工單位（簽字蓋章）集團(tuán)材料部審核集團(tuán)預(yù)算部審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)總經(jīng)理審批⑦材料、設(shè)備驗(yàn)收單格式：材料、設(shè)備驗(yàn)收單工程名稱驗(yàn)收時(shí)間供貨單位合同名稱檢查驗(yàn)收情況描述：1）檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備，供貨廠商的法人、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用 證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。9） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。甲方供材現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交接單 工程名稱施工單位收料人第四聯(lián) 施工單位留存材料名稱規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)合 計(jì)備注百十萬千百十元角分合計(jì)金額(大寫)材料供應(yīng)商監(jiān)理單位建設(shè)單位 年 月 日 編號(hào)：AT0000001說明：第四聯(lián)綠聯(lián)，交給施工單位作為甲供材結(jié)算依據(jù)。⑧收料四聯(lián)單格式：甲方供材現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交接單 年 月 日 編號(hào)：AT0000001工程名稱施工單位收料人第一聯(lián) 甲方項(xiàng)目部存根材料名稱規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)合 計(jì)備注百十萬千百十元角分合計(jì)金額(大寫)材料供應(yīng)商監(jiān)理單位建設(shè)單位說明：按樓號(hào)開具四聯(lián)單（每樓一本），第一聯(lián)黑聯(lián)作為存根由項(xiàng)目部留存（不撕下來），作對(duì)帳和對(duì)甲供材用。5） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的品牌是否符合合同要求。 資料存檔目錄表樓號(hào)施工單位序號(hào)資料內(nèi)容提報(bào)時(shí)間完成時(shí)間歸檔時(shí)間份數(shù)備注　　　　　　　　　③材料請(qǐng)購單：安泰集團(tuán)甲方供材請(qǐng)購單項(xiàng)目名稱棟號(hào)施工單位負(fù) 責(zé) 人項(xiàng)次材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量采購期限技術(shù)規(guī)范要求說 明項(xiàng)目材料員（專業(yè)工程師）簽字項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽字材料部經(jīng)理簽收填表日期： 年 月 日④分包工程發(fā)包申請(qǐng)單格式安泰集團(tuán)甲方分包工程發(fā)包申請(qǐng)單填表日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱棟號(hào)施工單位負(fù) 責(zé) 人項(xiàng)次分包工程名稱單位數(shù)量定標(biāo)期限技術(shù)規(guī)范要求方 案 說 明項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽字集團(tuán)總工辦審核簽字材料部經(jīng)理簽收⑤價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)單格式：安泰集團(tuán)材料價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)表