【正文】 合計(jì)金額(大寫)材料供應(yīng)商監(jiān)理單位建設(shè)單位說明：第二聯(lián)紅聯(lián)給供貨單位作結(jié)算撥款用。請不要讓供貨單位捎帶。8） 檢查進(jìn)場材料、設(shè)備合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備）。以上內(nèi)容手寫無效。六、材料類書面資料歸檔要求：內(nèi)容： ①《收發(fā)文登記表》②《資料存檔目錄表》③《材料請購單》④《分包工程發(fā)包申請單》⑤《價(jià)格確認(rèn)申請單》⑥《價(jià)格確認(rèn)單》⑦《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》⑧收料四聯(lián)單⑨《材料對帳單》⑩《工程完工驗(yàn)收單》要求：①收料四聯(lián)單分樓開據(jù)并留有存根聯(lián)，本與本之間按時(shí)間順序編號并建臺帳。材料部招標(biāo)簽批后出具指定材料或品牌或供貨單位的通知，由項(xiàng)目部下達(dá)至施工單位執(zhí)行。 天數(shù)均以工作日計(jì)算。②技術(shù)規(guī)范要求和方案要明確，方案可添加附件。甲供材對帳：每月最后5個(gè)工作日項(xiàng)目部與材料部集中核對本月進(jìn)場的甲供材，并出具對賬單雙方對賬人員簽字。④ 調(diào)貨：項(xiàng)目部收料員給調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單，同時(shí)給收到貨方開據(jù)正數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單備注中注明“調(diào)貨”二字，調(diào)貨價(jià)格按離調(diào)貨時(shí)間最近的四聯(lián)單上同型號的貨物價(jià)格執(zhí)行。⑤如有預(yù)付款方式購買鋼材，博遠(yuǎn)物資在付款24小時(shí)內(nèi)以書面形式通知項(xiàng)目部到貨時(shí)間，項(xiàng)目部安排人員及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)場收料。2）請購?fù)瓿闪鞒蹋?項(xiàng)目部提報(bào)材料請購單或根據(jù)施工需求或生產(chǎn)周期提前提報(bào)請購單 1天（設(shè)備類3天） 材料部 部門經(jīng)理審核材料的請購表述是否清晰完整準(zhǔn)確，進(jìn)行登記簽收并安排招標(biāo)考察 按分類規(guī)定時(shí)間 集團(tuán)總經(jīng)理 審批招標(biāo)匯總并返回材料部 1天 材料部 通知中標(biāo)單位及項(xiàng)目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。③ 定期不定期對工作日志進(jìn)行抽查。 表格格式： ①會議紀(jì)要管理目錄格式：會議紀(jì)要匯總表編號日期會議主要內(nèi)容參會人員記錄人備注②會議紀(jì)要格式：（ ）項(xiàng)目會議紀(jì)要 [ 年 ]第 號會議紀(jì)要時(shí) 間： 年 月 日 星期 地點(diǎn)： 主持：與 會人員： （排名不分先后）記 錄 人： 主要內(nèi)容：年 月 日 報(bào)送：抄送：各部門電子存檔備份 發(fā)送部門： 年 月 日(十)、呈閱批示文件呈閱管理流程及書面資料歸檔要求：一、 呈閱管理要求： 針對項(xiàng)目管理過程中某些特殊或零星工程須直接提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示的可以呈閱批示文件出具，其中涉及費(fèi)用類的，領(lǐng)導(dǎo)批示后，隨即報(bào)預(yù)算部審核，情況屬實(shí)的補(bǔ)工程經(jīng)濟(jì)簽證單或根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況出具結(jié)算單等，走相應(yīng)簽批流程。二、圖紙會審、圖紙書面資料歸檔要求：內(nèi)容：①施工圖紙目錄明細(xì) ②設(shè)計(jì)圖紙會審記錄③圖紙會審記錄④設(shè)計(jì)圖紙要求：①施工圖紙按期有序存檔；圖紙會審記錄按樓編號連續(xù)存檔。④消防工程設(shè)計(jì)滿足美觀及消防局要求。④四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。④工程部項(xiàng)目經(jīng)理、工程主管及各專業(yè)工程師也必須認(rèn)真對相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審閱并各自做好會審記錄，工程部各專業(yè)工程師圖紙審查時(shí)，各自做的會審記錄原件務(wù)必整理簽字歸檔，由工程部文件管理員負(fù)責(zé)收集歸檔，以備公司檢查，檢查情況列為人力資源部考評各工程管理人員的一項(xiàng)重要依據(jù)。③ 通過圖紙會審，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無誤，確保工程開發(fā)、施工按期按質(zhì)完成。 每一時(shí)間段機(jī)械臺班使用完成后，各工程項(xiàng)目部要及時(shí)將本時(shí)間段機(jī)械使用情況詳細(xì)填寫《機(jī)械臺班明細(xì)賬》，施工單位應(yīng)于臺班使用完成后15日內(nèi)到公司進(jìn)行結(jié)算，否則，不予認(rèn)可。III、合同分發(fā)部門(1) 檔案室 附合同會簽單的合同1份（原件）(2) 財(cái)務(wù)部 附合同會簽單的合同1份（復(fù)印件）(3) 項(xiàng)目部 附合同會簽單的合同1份（復(fù)印件）(4) 預(yù)算部 附合同會簽單的合同1份（原件或復(fù)印件）（5）施工單位 附合同會簽單的合同1份（原件或復(fù)印件）二、合同書面資料歸檔要求：內(nèi)容：①總包合同的目錄、分包合同的目錄②總包合同及協(xié)議書，分包合同及協(xié)議書要求：①按照合同簽訂的時(shí)間及預(yù)算材料部的統(tǒng)一編號，將合同及合同會簽單分三類（總包、預(yù)算承辦的分包、材料承辦的分包）連續(xù)分樓棟號留存?zhèn)錂n且目錄信息登記齊全。6. 預(yù)算部向投標(biāo)單位反饋信息：1）及時(shí)聯(lián)系中標(biāo)單位來預(yù)算部簽訂施工合同，并通知項(xiàng)目部與中標(biāo)單位銜接工作?？偣まk根據(jù)項(xiàng)目部提報(bào)的工程技術(shù)施工方案及施工范圍，結(jié)合之前審核的施工設(shè)計(jì)圖紙，認(rèn)真并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況審核所報(bào)方案的準(zhǔn)確性、合理性和可行性。簽訂分包合同要重點(diǎn)審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、管理能力和實(shí)際業(yè)績；公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。I、職責(zé)1）項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工程工期、質(zhì)量是否符合項(xiàng)目總體進(jìn)度要求，協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。涉及工程經(jīng)濟(jì)類費(fèi)用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費(fèi)用，作為項(xiàng)目總經(jīng)理審批依據(jù)。對于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。 工作程序1）顧客要求的變更顧客要求變更(不論是簽訂合同前還是簽訂合同后)，銷售部經(jīng)辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等)要由顧客自行承擔(dān)。二、現(xiàn)場簽證書面資料歸檔要求： 內(nèi)容： ①簽證管理目錄 ②經(jīng)濟(jì)簽證資料 要求：①簽證資料后期直接作為結(jié)算依據(jù)，故簽證發(fā)生后嚴(yán)格按照簽證會簽流程執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真核實(shí)審批，簽批完成后項(xiàng)目部統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給預(yù)算部，由預(yù)算部統(tǒng)一編號再下發(fā)。1）對涉及工程經(jīng)濟(jì)類的乙方應(yīng)予提報(bào)簽證的，而未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)簽證管理流程而以呈閱批示文件直接出具上屬領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)文件，結(jié)算時(shí)一律不予承認(rèn)，一切損失由乙方或責(zé)任方自行承擔(dān)；已實(shí)施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。2）現(xiàn)場簽證一式兩份，簽署完成后，預(yù)算部負(fù)責(zé)將一份原件存入檔案資料室，另一份原件由預(yù)算部交甲方項(xiàng)目部，由甲方項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交施工單位，預(yù)算部、項(xiàng)目部各留存一份復(fù)印件。5）工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的。2）工程施工方(簡稱乙方)負(fù)責(zé)對甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件進(jìn)行簽證。工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量或查看認(rèn)可后填寫，到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，后再補(bǔ)簽簽證單。4）現(xiàn)場簽證單相關(guān)負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格執(zhí)行流程簽批（無監(jiān)理跟蹤的工程，項(xiàng)目部須給予說明），否則簽證單視同無效；再者,會簽完成后由預(yù)算部再統(tǒng)一編號交接給檔案室。對涉及工程經(jīng)濟(jì)類的需作簽證的及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部共同查看現(xiàn)場，核實(shí)相關(guān)工程量及發(fā)生的費(fèi)用，若未及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部，而自行與乙方收方并簽字確認(rèn)，且后期預(yù)算部因工程隱蔽或其他情況，現(xiàn)場不能核實(shí)所提報(bào)的工程量及發(fā)生的費(fèi)用，則后期結(jié)算中，預(yù)算部將不予承認(rèn)，所發(fā)生的一切損失由責(zé)任方自行承擔(dān)。經(jīng)施工單位簽字后依次由監(jiān)理單位、項(xiàng)目部（經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人）、預(yù)算部（經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人）、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字認(rèn)可，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的簽證不能作為結(jié)算依據(jù)。各會審部門在審簽意見時(shí)若不同意變更，必須詳細(xì)說明理由并及時(shí)反饋。（工作流程詳見附圖一）由項(xiàng)目工程部提出的的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。三、設(shè)計(jì)變更書面資料歸檔要求：內(nèi)容：①設(shè)計(jì)變更管理目錄②設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單③由設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更藍(lán)圖或設(shè)計(jì)變更通知單④設(shè)計(jì)變更記錄（各方相關(guān)責(zé)任主體簽批）。4）集團(tuán)合同部負(fù)責(zé)對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性，提出審查性意見。4）簽訂合同的工作程序①建設(shè)工程施工合同的簽訂建設(shè)工程施工合同洽談前，制定談判的原則和方案。過程中預(yù)算部向材料部提供確認(rèn)的材料技術(shù)參數(shù)等相關(guān)信息，材料部負(fù)責(zé)確認(rèn)所需材料品牌及相應(yīng)材料價(jià)格，并按時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。C、專業(yè)分包單位中標(biāo)后，由預(yù)算部、材料部負(fù)責(zé)起草專業(yè)分包合同文本，后附合同會簽單交相關(guān)部門（項(xiàng)目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會審后沒有異議的，預(yù)算部、材料部報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批程序完成后由預(yù)算部、材料部代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時(shí)切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）。 ③現(xiàn)場變更部分需收方的，施工完成且項(xiàng)目監(jiān)理確認(rèn)后，由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期作為審核相應(yīng)簽證依據(jù)。二、機(jī)械臺班資料歸檔要求：內(nèi)容：①機(jī)械臺班使用申請表②機(jī)械使用記錄單③機(jī)械臺班明細(xì)賬④運(yùn)輸車輛明細(xì)帳要求：以上內(nèi)容將用于機(jī)械臺班的結(jié)算，記錄準(zhǔn)確、按照編號存檔。②總工辦同工程部負(fù)責(zé)對工程中的技術(shù)難點(diǎn)問題組織有關(guān)專家咨詢評審。⑦工程部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報(bào)告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。⑦土建與各專業(yè)的矛盾問題。⑦總體圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。②將施工過程中的工程部通知分樓體并自行編號連續(xù)存檔。③ 項(xiàng)目部按呈閱時(shí)間連續(xù)編號分期存檔。 表格格式：① 小區(qū)用電統(tǒng)計(jì)表格式：（ ）項(xiàng)目用電統(tǒng)計(jì)以及扣款數(shù)目 （ 年 月 日—— 年 月 日）建筑公司電表底數(shù)電表抄數(shù)電表差數(shù)倍數(shù)（1+5%）的損耗∕度應(yīng)扣款數(shù)簽字注：（ ）小區(qū)工業(yè)用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：%的用電損耗即：電表差數(shù)倍數(shù)（1+5%）的損耗 工程部經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)部主管簽字：日期：②小區(qū)用水統(tǒng)計(jì)表格式：（ ）項(xiàng)目用水統(tǒng)計(jì)以及扣款數(shù)目（ 年 月 日—— 年 月 日）建筑公司水表底數(shù)水表抄數(shù)水表差數(shù)元∕立方米應(yīng)扣款數(shù)簽字注：（項(xiàng)目名稱）建筑用水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 財(cái)務(wù)收到簽字： 日期：（十四）、現(xiàn)場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求：一、 甲方供材流程： 材料請購：1） 提報(bào)請購與確定供貨單位的時(shí)間劃分：序號分類材料名稱項(xiàng)目部使用前提報(bào)請購時(shí)間材料部確定供應(yīng)商時(shí)間備注1土建、裝飾類鋼筋10天5天 時(shí)間包含項(xiàng)目部提報(bào)、材料部招標(biāo)（考察）、匯總、談判、審批等工作流程的運(yùn)行時(shí)間。③采購期限按材料部簽收時(shí)間開始計(jì)算。項(xiàng)目部在月底先與施工單位對出鋼材對帳單后，然后再與材料部對帳。⑦ 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目部將領(lǐng)取的四聯(lián)單全部送到材料部（此時(shí)每本只有存根聯(lián)與作廢聯(lián)），材料部按領(lǐng)用記錄核對編號。所有時(shí)間均以收發(fā)文件簽字時(shí)間或集團(tuán)總經(jīng)理簽批時(shí)間為準(zhǔn)。⑤定標(biāo)期限按材料部簽收時(shí)間開始計(jì)算?，F(xiàn)場驗(yàn)收1）檢查進(jìn)場材料、設(shè)備，產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告等資料是否相符及齊全。供貨單位持收據(jù)到材料部，材料部再出具《呈閱批示文件》報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批示?！妒瞻l(fā)文記錄表》適用內(nèi)容：請購單、發(fā)包申請單、價(jià)格確認(rèn)申請單、工作聯(lián)系單等。3） 檢查進(jìn)場材料、設(shè)備的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合樣品及合同要求。驗(yàn)收結(jié)論：供貨單位：監(jiān)理單位：專業(yè)工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：說明：材料、設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格，專業(yè)工程師開具驗(yàn)收單，由供貨單位持項(xiàng)目部出具的驗(yàn)收單與四聯(lián)單到材料部申請結(jié)算，否則材料部不予結(jié)算。