【正文】 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》或 GB/T1386120xx《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》進(jìn)行分類，危險源辨識可通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表等方式進(jìn)行。 法律、法規(guī)和其他要求 公司制定并實施《法律法規(guī) 和 要求識別 控制 程序》，識別本公司應(yīng)貫徹執(zhí)行或遵守的各項法律法規(guī)和其他要求，為有效履行守法承諾提供依據(jù)并規(guī)范相關(guān) 行為。管理方案的制訂要求： a）應(yīng)明確需實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b）應(yīng)有具體可行的措施； c）應(yīng)明確時間進(jìn)度； d）應(yīng)有具體的責(zé)任部門。 各崗位的 作用、 職責(zé) 、責(zé)任 和權(quán)限在各部門崗位 描述 中明確。 公司對員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的安排要形成文件并通報相關(guān)方。 評審的輸入 評審的輸入為管理評審提供決策信息，包括如下內(nèi)容： a) 管理體系方針貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；方針和目標(biāo)的適宜性和 有效性； b) 公司內(nèi) 、外部體系審核結(jié)果和審核報告； c) 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全績效以及合規(guī)性評價結(jié)果； d) 預(yù)防措施和糾正措施的實施情況和效果驗證； e) 上次管理評審的跟蹤措施和驗證報告； f) 公司重大事故的處理情況； g) 顧客反饋；相關(guān)方的投訴、意見和建議以及處理情況； h) 公司管理體系過程和產(chǎn)品的趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量分析報告和過程績效報告； i) 公司管理體系各項活動所需資源的配備情況，是否充分和適宜； j) 可能引起管理體系的變更（例如相關(guān)法律、法規(guī)的變化；出現(xiàn)了新技術(shù)、新工藝等）； k) 改進(jìn)建議。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 制定 《設(shè)備管理程序》， 確定、提供為達(dá)到 水泥熟料 生產(chǎn) 要求 所需的各種設(shè)施、設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù) ，由 生產(chǎn)技術(shù)處 歸口管理 。 行政 人事處 負(fù)責(zé)辦公場所環(huán)境的管理，做好 辦公 、生產(chǎn) 場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等， 營造一個舒適高效的辦公環(huán)境。 c）確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； 生產(chǎn) 部化驗室按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，對 原 輔 材料 、 中間產(chǎn)品 檢驗 和 成品 進(jìn)行 檢 驗 。由 供銷處 通過 接收營銷中心指令、 市場調(diào)查、走訪用戶、與顧客洽談等方式確定； b）顧客沒有明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求； c） 適用于 產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求 ，如國家或行業(yè) 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn) 、環(huán)保或安全要求 ； d）本公司 認(rèn)為必要 的 任何 附加要求 ， 如內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)。制定《采購 控制 程序》， 供銷處 負(fù)責(zé) 各類 原 輔 材料 、備品備件、勞保用品 的 采購過程 ，采購 管理 對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定： a） 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取 決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實施《生產(chǎn)過程控制程序》 ， 確保產(chǎn)品在受控條件下生產(chǎn)和服務(wù)提供， 生產(chǎn)部 、各車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過 程的控制。 d） 實施監(jiān)視和測量。對標(biāo)識和可追溯性控制要求如下： a）當(dāng)產(chǎn)品易發(fā)生混淆時，應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間， 公司對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以 減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量的產(chǎn)品交付給顧客 。 程序文件應(yīng)明確規(guī)定定量或定性的運行標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任部門的日?；蚨ㄆ诒O(jiān)測的要求。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》， 確定潛在事故或緊急情況并預(yù)先制定預(yù)防、應(yīng)急計劃，以預(yù)防事故或緊急情況發(fā)生，一旦發(fā)生就做出正確響應(yīng)，最大限度控制可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 應(yīng)組織對應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)的程序和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行必要的評審和修訂，以確保該程序、預(yù)案的適宜性、充分性與有效性。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應(yīng)審核自己的工作； c）審核組編制審核實施計劃，實施、報告和記錄審核過程。包括： a）在采購階段對采購產(chǎn)品 （石灰石、頁巖、紫泥、煤等） 的監(jiān)視和測量； b）在生產(chǎn)過程中對 中間 成品 （ 出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等 ） 的監(jiān)視和測量； c） 在產(chǎn)品形成的最終階段對成品 （熟料） 的監(jiān)視和測量。 d）運行控制 /應(yīng)急文件執(zhí)行情況和職責(zé)的實施情況 ，由 各 部門 、車間 負(fù)責(zé)本單位實施情況的檢查， 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 、 行政人事處 聯(lián)合檢查 ； e） 監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口 管理 。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織成立合規(guī)性評價小組，評價人員能力要求應(yīng)明確。 當(dāng)發(fā)生緊急情況或事故，或出現(xiàn)相關(guān)方投訴時， 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 應(yīng) 組織 進(jìn)行相關(guān)法規(guī)的合規(guī)性評價，作為采取糾正、預(yù)防措施的依據(jù)。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì) 的記錄 及隨后所采取的措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用 方針、目標(biāo)指標(biāo)的制定、實施和考核，通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施 實施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價以控制新增的危險源和風(fēng)險； d）跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果； e）評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 a）行政人事處 行政人事處 負(fù)責(zé)體系運行方面的 預(yù)防 措施； b） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）負(fù)責(zé)安全環(huán)?，F(xiàn)場有關(guān) 預(yù)防 措施； c） 化驗室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 預(yù)防措施 。 d） 化驗室 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。統(tǒng)計技術(shù)可包括： 檢查表、 調(diào)查表、排列 圖、因果圖、流程圖、統(tǒng)計抽樣 、回歸分析 等。 c） 熟料 出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合 標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時，化驗室應(yīng)會同供銷處根據(jù)調(diào)查 /重新檢測后確認(rèn)不合格程度，采取“理賠”、“降級處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。 對評價中符合的情況進(jìn)行鞏固，對不符合的情況提出改進(jìn)建議。 監(jiān)測、測量所用的設(shè)備要經(jīng)過校準(zhǔn)或驗證，并予妥善維護(hù)，且保存相關(guān)記錄 。 b）職業(yè)健康安全例行監(jiān)測：工作場所 粉塵 濃度和噪聲排放，員工健康體檢 ，由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 當(dāng)過程未達(dá)到策劃結(jié)果時，應(yīng)根據(jù)重要程度和公司 所承擔(dān)的風(fēng)險采取糾正和糾正措施。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由 行政人事處 歸口 管理 。對應(yīng)急場所工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握發(fā)生緊急情況后如何處理。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 制定《新擴改項目管理程序》、《危險化學(xué)品管理程序》、《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理程序》、《噪聲管理程序》、《粉 /煙塵管理程序》、《廢水管理程序》、《固體廢物管理程序》、《 能源、資源管理程序》、《設(shè)備安全和安全防護(hù)裝置管理程序》、《電氣安全管理程序》、《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》。 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 運行控制 運行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的運行與活動處于受控狀態(tài)。 公司成品 實施批次管理。 標(biāo)識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。 c） 生產(chǎn)技術(shù)處 按 《設(shè)備管理程序》，對設(shè)備的選型、維護(hù)、檢修進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力上的適宜和正常運行。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定 擬采用的 驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 設(shè)計和開發(fā) 本條款刪減，保留本條目是為了保持與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款編號的一致性。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司與對產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行確定： a）顧客規(guī)定的要求， 包括對交付及交付后活動的要求 。 b） 針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件 以及所需的人員、設(shè)施、材料等資源； 公司 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程主要可分 五 大過程：生產(chǎn) 策 劃安排過程；與顧客有關(guān)過程；采購過程；生產(chǎn)過程 包括防護(hù) ； 產(chǎn)品的交付過程。 生產(chǎn)部 安排適宜的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，對安全文明生產(chǎn) 、現(xiàn)場定置定位 情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 能力、培訓(xùn)和意識 能力、培訓(xùn) a） 公司根據(jù)各崗位承擔(dān)活動的要求和工作特點，規(guī)定各崗位的職責(zé)和能力要求，并根據(jù)以上要求 做 出人員配 置規(guī)劃； b） 確定培訓(xùn)需求， 根據(jù) 不同層次的職責(zé)、能力、文化程度，以及不同的風(fēng)險，安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容和方式 ； 制定、實施年度培訓(xùn)計劃，為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)、教育或采取其他措施，以使其 獲得 崗位 所需的能力 ； c）應(yīng)對培訓(xùn)及其他措施的有效性進(jìn)行評價； d）應(yīng)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 管理評審會由 行政人事處 組織召開，一般情況下每年一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 程序內(nèi)容要求如下： a） 信息傳遞要求準(zhǔn)確、快捷，輸入、輸出控制良好 ； b） 規(guī)定公司內(nèi)部上下級各層次和部門間的信息交流的內(nèi)容及方式 。 最高管理者組織各部門根據(jù)變化的情況進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。 目標(biāo)、指標(biāo)制定和評審應(yīng)綜合考慮以下因素： a）顧客的要求 、重大環(huán)境因素 、 重大風(fēng)險 ； b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求； c） 可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； d）上級政府、主管部門等相關(guān)方的要求； e）目標(biāo) /指標(biāo)應(yīng)可測量 （明確測量、統(tǒng)計方法） ，符合方針的要求， 體現(xiàn) 對 滿足產(chǎn)品要求、 污染預(yù)防、 安全預(yù)防、 持續(xù)改進(jìn)和守法的承諾。 危險源的辨識和風(fēng)險評價方法應(yīng)是主動性而不是被動性的 。 環(huán)境 因素識別、評價的過程應(yīng)形成文件，當(dāng)產(chǎn)品或活動有重大變更時以及法律法規(guī)有變化時應(yīng)及時更新環(huán)境因素。 5．管理職責(zé) 管理承諾 管理職 責(zé)是指最高管理層的職責(zé)。 e） 外來文件：本公司適用的 法律法規(guī)與其他要求。 本 公司 沒有 可能影響產(chǎn)品符合性的外包 。 c) 本公司不使用顧客提供原 輔 材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，所有資源由公司自己配置 ，故