【正文】 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》或 GB/T1386120xx《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》進行分類，危險源辨識可通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表等方式進行。 法律、法規(guī)和其他要求 公司制定并實施《法律法規(guī) 和 要求識別 控制 程序》，識別本公司應貫徹執(zhí)行或遵守的各項法律法規(guī)和其他要求，為有效履行守法承諾提供依據(jù)并規(guī)范相關 行為。管理方案的制訂要求： a）應明確需實現(xiàn)的目標和指標； b）應有具體可行的措施； c）應明確時間進度； d）應有具體的責任部門。 各崗位的 作用、 職責 、責任 和權限在各部門崗位 描述 中明確。 公司對員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全有關事務的安排要形成文件并通報相關方。 評審的輸入 評審的輸入為管理評審提供決策信息，包括如下內(nèi)容： a) 管理體系方針貫徹情況，目標、指標和管理方案的完成情況；方針和目標的適宜性和 有效性； b) 公司內(nèi) 、外部體系審核結果和審核報告； c) 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全績效以及合規(guī)性評價結果； d) 預防措施和糾正措施的實施情況和效果驗證； e) 上次管理評審的跟蹤措施和驗證報告； f) 公司重大事故的處理情況； g) 顧客反饋；相關方的投訴、意見和建議以及處理情況； h) 公司管理體系過程和產(chǎn)品的趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量分析報告和過程績效報告； i) 公司管理體系各項活動所需資源的配備情況，是否充分和適宜； j) 可能引起管理體系的變更（例如相關法律、法規(guī)的變化；出現(xiàn)了新技術、新工藝等）； k) 改進建議。 基礎設施 公司 制定 《設備管理程序》， 確定、提供為達到 水泥熟料 生產(chǎn) 要求 所需的各種設施、設備，并進行維護 ，由 生產(chǎn)技術處 歸口管理 。 行政 人事處 負責辦公場所環(huán)境的管理，做好 辦公 、生產(chǎn) 場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等， 營造一個舒適高效的辦公環(huán)境。 c）確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收的準則； 生產(chǎn) 部化驗室按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，對 原 輔 材料 、 中間產(chǎn)品 檢驗 和 成品 進行 檢 驗 。由 供銷處 通過 接收營銷中心指令、 市場調(diào)查、走訪用戶、與顧客洽談等方式確定； b）顧客沒有明示，但規(guī)定或已知預期用途所必需的要求； c） 適用于 產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求 ，如國家或行業(yè) 產(chǎn)品 標準 、環(huán)保或安全要求 ； d）本公司 認為必要 的 任何 附加要求 ， 如內(nèi)控 標準。制定《采購 控制 程序》， 供銷處 負責 各類 原 輔 材料 、備品備件、勞保用品 的 采購過程 ，采購 管理 對以下內(nèi)容進行規(guī)定： a） 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取 決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司制定并實施《生產(chǎn)過程控制程序》 ， 確保產(chǎn)品在受控條件下生產(chǎn)和服務提供， 生產(chǎn)部 、各車間 負責生產(chǎn)過 程的控制。 d） 實施監(jiān)視和測量。對標識和可追溯性控制要求如下： a）當產(chǎn)品易發(fā)生混淆時，應以適當方式進行產(chǎn)品標識。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間， 公司對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o措施，以 減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量的產(chǎn)品交付給顧客 。 程序文件應明確規(guī)定定量或定性的運行標準和責任部門的日常或定期監(jiān)測的要求。 應急準備和響應 公司建立、實施并保持《應急準備和響應控制程序》， 確定潛在事故或緊急情況并預先制定預防、應急計劃，以預防事故或緊急情況發(fā)生，一旦發(fā)生就做出正確響應，最大限度控制可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。 生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 應組織對應急準備和 響應的程序和相關應急預案進行必要的評審和修訂，以確保該程序、預案的適宜性、充分性與有效性。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應審核自己的工作； c）審核組編制審核實施計劃，實施、報告和記錄審核過程。包括： a）在采購階段對采購產(chǎn)品 （石灰石、頁巖、紫泥、煤等） 的監(jiān)視和測量； b）在生產(chǎn)過程中對 中間 成品 （ 出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等 ） 的監(jiān)視和測量； c） 在產(chǎn)品形成的最終階段對成品 （熟料） 的監(jiān)視和測量。 d）運行控制 /應急文件執(zhí)行情況和職責的實施情況 ，由 各 部門 、車間 負責本單位實施情況的檢查， 生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 、 行政人事處 聯(lián)合檢查 ； e） 監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口 管理 。 生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 組織成立合規(guī)性評價小組，評價人員能力要求應明確。 當發(fā)生緊急情況或事故，或出現(xiàn)相關方投訴時， 生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 應 組織 進行相關法規(guī)的合規(guī)性評價，作為采取糾正、預防措施的依據(jù)。 應保持不合格的性質(zhì) 的記錄 及隨后所采取的措施的記錄，包括批準讓步的記錄。 改進 持續(xù)改進 本公司利用 方針、目標指標的制定、實施和考核，通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》，規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預防措施 實施前應進行風險評價以控制新增的危險源和風險； d）跟蹤并記錄預防措施的結果； e）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 a）行政人事處 行政人事處 負責體系運行方面的 預防 措施； b） 生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）負責安全環(huán)?，F(xiàn)場有關 預防 措施； c） 化驗室負責與產(chǎn)品質(zhì)量有關的 預防措施 。 d） 化驗室 負責產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。統(tǒng)計技術可包括： 檢查表、 調(diào)查表、排列 圖、因果圖、流程圖、統(tǒng)計抽樣 、回歸分析 等。 c） 熟料 出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合 標準或合同要求時，化驗室應會同供銷處根據(jù)調(diào)查 /重新檢測后確認不合格程度，采取“理賠”、“降級處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。 對評價中符合的情況進行鞏固，對不符合的情況提出改進建議。 監(jiān)測、測量所用的設備要經(jīng)過校準或驗證，并予妥善維護，且保存相關記錄 。 b）職業(yè)健康安全例行監(jiān)測：工作場所 粉塵 濃度和噪聲排放，員工健康體檢 ，由生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 當過程未達到策劃結果時，應根據(jù)重要程度和公司 所承擔的風險采取糾正和糾正措施。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由 行政人事處 歸口 管理 。對應急場所工作人員進行培訓，使之掌握發(fā)生緊急情況后如何處理。 生產(chǎn)技術處（安環(huán) 辦 ） 制定《新擴改項目管理程序》、《危險化學品管理程序》、《特種設備和特種作業(yè)人員管理程序》、《噪聲管理程序》、《粉 /煙塵管理程序》、《廢水管理程序》、《固體廢物管理程序》、《 能源、資源管理程序》、《設備安全和安全防護裝置管理程序》、《電氣安全管理程序》、《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》。 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 運行控制 運行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風險有關的運行與活動處于受控狀態(tài)。 公司成品 實施批次管理。 標識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。 c） 生產(chǎn)技術處 按 《設備管理程序》，對設備的選型、維護、檢修進行控制，確保設備能力上的適宜和正常運行。 當需要在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定 擬采用的 驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 設計和開發(fā) 本條款刪減，保留本條目是為了保持與 ISO9001 標準條款編號的一致性。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 公司與對產(chǎn)品有關要求進行確定： a）顧客規(guī)定的要求， 包括對交付及交付后活動的要求 。 b） 針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件 以及所需的人員、設施、材料等資源； 公司 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程主要可分 五 大過程：生產(chǎn) 策 劃安排過程；與顧客有關過程；采購過程；生產(chǎn)過程 包括防護 ； 產(chǎn)品的交付過程。 生產(chǎn)部 安排適宜的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，對安全文明生產(chǎn) 、現(xiàn)場定置定位 情況進行監(jiān)督管理。 能力、培訓和意識 能力、培訓 a） 公司根據(jù)各崗位承擔活動的要求和工作特點，規(guī)定各崗位的職責和能力要求，并根據(jù)以上要求 做 出人員配 置規(guī)劃； b） 確定培訓需求， 根據(jù) 不同層次的職責、能力、文化程度，以及不同的風險，安排不同的培訓內(nèi)容和方式 ； 制定、實施年度培訓計劃，為各崗位人員提供相應的培訓、教育或采取其他措施，以使其 獲得 崗位 所需的能力 ； c）應對培訓及其他措施的有效性進行評價； d）應保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 管理評審會由 行政人事處 組織召開，一般情況下每年一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 程序內(nèi)容要求如下： a） 信息傳遞要求準確、快捷，輸入、輸出控制良好 ； b） 規(guī)定公司內(nèi)部上下級各層次和部門間的信息交流的內(nèi)容及方式 。 最高管理者組織各部門根據(jù)變化的情況進行持續(xù)改進的策劃。 目標、指標制定和評審應綜合考慮以下因素： a）顧客的要求 、重大環(huán)境因素 、 重大風險 ； b）相關法律法規(guī)和其他要求； c） 可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求； d）上級政府、主管部門等相關方的要求； e）目標 /指標應可測量 （明確測量、統(tǒng)計方法） ，符合方針的要求， 體現(xiàn) 對 滿足產(chǎn)品要求、 污染預防、 安全預防、 持續(xù)改進和守法的承諾。 危險源的辨識和風險評價方法應是主動性而不是被動性的 。 環(huán)境 因素識別、評價的過程應形成文件，當產(chǎn)品或活動有重大變更時以及法律法規(guī)有變化時應及時更新環(huán)境因素。 5．管理職責 管理承諾 管理職 責是指最高管理層的職責。 e） 外來文件：本公司適用的 法律法規(guī)與其他要求。 本 公司 沒有 可能影響產(chǎn)品符合性的外包 。 c) 本公司不使用顧客提供原 輔 材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，所有資源由公司自己配置 ，故