【正文】 。 預(yù)防措施 實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以控制新增的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)； d）跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果； e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 a）行政人事處 行政人事處 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行方面的 預(yù)防 措施； b） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）負(fù)責(zé)安全環(huán)保現(xiàn)場(chǎng)有關(guān) 預(yù)防 措施； c） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 預(yù)防措施 。 糾正措施 實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以控制新增的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn) ； d）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和 改進(jìn) ； 對(duì)糾正措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 a）行政人事處 行政人事處 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行方面的糾正措施； b） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦）負(fù)責(zé)安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)有關(guān)糾正措施； c） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 糾正措施 。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對(duì)已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 d） 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。 b） 生產(chǎn)技術(shù)處（設(shè)備 管理 ） 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查。 各類(lèi)事故的調(diào)查、處理和上報(bào)的職能分工如下： a） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織各類(lèi)事故的調(diào)查處理和上報(bào)，涉及需向上級(jí)報(bào)告的，均由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ）負(fù)責(zé)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用 方針、目標(biāo)指標(biāo)的制定、實(shí)施和考核，通過(guò)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。統(tǒng)計(jì)技術(shù)可包括： 檢查表、 調(diào)查表、排列 圖、因果圖、流程圖、統(tǒng)計(jì)抽樣 、回歸分析 等。 數(shù)據(jù)分析的原始資料來(lái)源于以下方面的信息： a）與顧客溝通的信息； b）本公司內(nèi)監(jiān)視、測(cè)量的數(shù)據(jù)； 外部檢查信息； c）調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息； 不合格、糾正預(yù)防措施信息； d）供方及其他相關(guān)方的信息。 化驗(yàn)室和不合格品發(fā)生部門(mén)應(yīng)定期分析不合格品分布及其產(chǎn)生的主要原因，制定并實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì) 的記錄 及隨后所采取的措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。 c） 熟料 出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合 標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同供銷(xiāo)處根據(jù)調(diào)查 /重新檢測(cè)后確認(rèn)不合格程度，采取“理賠”、“降級(jí)處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。讓步接收的外購(gòu)原 燃材料，車(chē)間需按化驗(yàn)室指令入指定的堆場(chǎng)，并豎牌標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。 對(duì)不合格處置的方法 a）采取 不同的 措施，消除發(fā)現(xiàn)的不符合； 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格，由化驗(yàn)室評(píng)審確定其退貨或讓步接收。 當(dāng)發(fā)生緊急情況或事故，或出現(xiàn)相關(guān)方投訴時(shí)， 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 應(yīng) 組織 進(jìn)行相關(guān)法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，作為采取糾正、預(yù)防措施的依據(jù)。 對(duì)評(píng)價(jià)中符合的情況進(jìn)行鞏固，對(duì)不符合的情況提出改進(jìn)建議。評(píng)價(jià)會(huì)議前，評(píng)價(jià)組應(yīng)收集合規(guī)性評(píng)價(jià)的 所需的輸入資料。 各部門(mén)根據(jù)管理職能，每年管理評(píng)審前，對(duì)本部門(mén)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織成立合規(guī)性評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)人員能力要求應(yīng)明確。 監(jiān)測(cè)、測(cè)量所用的設(shè)備要經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予妥善維護(hù)，且保存相關(guān)記錄 。 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況確定。 g）環(huán)境和安全監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的有效性 ，由 生產(chǎn)技術(shù)處 歸口 管理 。 d）運(yùn)行控制 /應(yīng)急文件執(zhí)行情況和職責(zé)的實(shí)施情況 ，由 各 部門(mén) 、車(chē)間 負(fù)責(zé)本單位實(shí)施情況的檢查， 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 、 行政人事處 聯(lián)合檢查 ； e） 監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口 管理 。 b）職業(yè)健康安全例行監(jiān)測(cè)：工作場(chǎng)所 粉塵 濃度和噪聲排放，員工健康體檢 ，由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 監(jiān)測(cè)的依據(jù)： a）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和要求； b） GB/T2400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)； c）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和管理體系文件規(guī)定。 除非得到授權(quán)人的批準(zhǔn) ，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)未圓滿(mǎn)完成前，不 應(yīng)向顧客 放行產(chǎn)品和交付 服務(wù) 。包括： a）在采購(gòu)階段對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 （石灰石、頁(yè)巖、紫泥、煤等） 的監(jiān)視和測(cè)量； b）在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì) 中間 成品 （ 出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等 ） 的監(jiān)視和測(cè)量； c） 在產(chǎn)品形成的最終階段對(duì)成品 （熟料） 的監(jiān)視和測(cè)量。 當(dāng)過(guò)程未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)根據(jù)重要程度和公司 所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)采取糾正和糾正措施。f）審核組負(fù)責(zé)整理審核相關(guān)記錄，內(nèi)審結(jié)束后交 行政人事處 評(píng)價(jià)、保存。 e）審核 組負(fù)責(zé)審核后的跟蹤活動(dòng)，包括不合格的驗(yàn)證。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；審核員不應(yīng)審核自己的工作； c）審核組編制審核實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施、報(bào)告和記錄審核過(guò)程。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由 行政人事處 歸口 管理 。 公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改 進(jìn)過(guò)程的策劃及實(shí)施，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程度的確定，如因果圖、排列圖、檢查表、統(tǒng)計(jì)抽樣 、回歸分析 等。 可行時(shí)，公司應(yīng)定期 試 驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序或 相關(guān) 預(yù)案，如?；返男孤┭菥殹⑾姥菥?。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)的程序和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行必要的評(píng)審和修訂，以確保該程序、預(yù)案的適宜性、充分性與有效性。對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握發(fā)生緊急情況后如何處理。應(yīng)急基本原則為人身安全第一、進(jìn)行應(yīng)急處理、迅速通報(bào)情況。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別和確定活動(dòng)、服務(wù)、設(shè)備、場(chǎng)所等 可能出現(xiàn)的不同類(lèi)型的緊急事件或潛在事故 ： 有 環(huán)保設(shè)施故障引起的粉煙塵 的異常排放；油品、化學(xué)品的泄漏、爆炸；火災(zāi)；生產(chǎn)安全事故；人員傷亡事故等。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》， 確定潛在事故或緊急情況并預(yù)先制定預(yù)防、應(yīng)急計(jì)劃，以預(yù)防事故或緊急情況發(fā)生，一旦發(fā)生就做出正確響應(yīng)，最大限度控制可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 制定《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理程序》、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》、《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理程序》、《噪聲管理程序》、《粉 /煙塵管理程序》、《廢水管理程序》、《固體廢物管理程序》、《 能源、資源管理程序》、《設(shè)備安全和安全防護(hù)裝置管理程序》、《電氣安全管理程序》、《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》。 公司制定的運(yùn)行控制程序分成三種情況：一是環(huán)境和職業(yè)健康安全共用的程序；二是環(huán)境專(zhuān)用的程序；三是安全專(zhuān)用的程序。 a） 供方：向本公司提供原輔料、設(shè)備、油品、化學(xué)品等的單位； b） 合同方：為本公司提供服務(wù)的工程承包方、 設(shè)備安裝方、 廢棄物處置方等。 程序文件應(yīng)明確規(guī)定定量或定性的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任部門(mén)的日?；蚨ㄆ诒O(jiān)測(cè)的要求。 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)處于受控狀態(tài)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 公司制定《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》，由 生產(chǎn)技術(shù)處 （計(jì)量管理） 歸口管理。 公司建立《 生產(chǎn)過(guò)程 控制程序》， 規(guī)定防護(hù) 標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、 貯存和保護(hù)等防護(hù)措施和 相應(yīng)職責(zé)，由車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)歸口管理 。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間， 公司對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以 減少過(guò)程損失，降低成本，將高質(zhì)量的產(chǎn)品交付給顧客 。 公司成品 實(shí)施批次管理。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般分為：待檢、合格、不合格、待定。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式有 :掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號(hào)、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制要求如下： a）當(dāng)產(chǎn)品易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 供銷(xiāo)處發(fā)貨室 按合同要求 ， 確保及時(shí)、保質(zhì)地 向顧客 交付合格 產(chǎn) 品。 e） 實(shí)施產(chǎn)品 放行、交付和交付后 的 活動(dòng)。 d） 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 c） 生產(chǎn)技術(shù)處 按 《設(shè)備管理程序》，對(duì)設(shè)備的選型、維護(hù)、檢修進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力上的適宜和正常運(yùn)行。 b） 生產(chǎn)部 組織編制關(guān)鍵工序的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 ， 確保產(chǎn)品在受控條件下生產(chǎn)和服務(wù)提供， 生產(chǎn)部 、各車(chē)間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò) 程的控制。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定 擬采用的 驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其規(guī)定要求是適宜的。 采購(gòu)信息 供銷(xiāo)處 編制采購(gòu)文件。制定《采購(gòu) 控制 程序》， 供銷(xiāo)處 負(fù)責(zé) 各類(lèi) 原 輔 材料 、備品備件、勞保用品 的 采購(gòu)過(guò)程 ，采購(gòu) 管理 對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定： a） 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取 決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本條款刪減，保留本條目是為了保持與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)的一致性。若合同或訂單中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，保證相關(guān)文件得到修改，并將修訂信息傳遞到相 關(guān)人員。評(píng)審應(yīng)在 做 出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行， 并確保： a） 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c）公司在技術(shù)、資源方面有能力滿(mǎn)足訂單的要求。由 供銷(xiāo)處 通過(guò) 接收營(yíng)銷(xiāo)中心指令、 市場(chǎng)調(diào)查、走訪用戶(hù)、與顧客洽談等方式確定； b）顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求； c） 適用于 產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求 ，如國(guó)家或行業(yè) 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn) 、環(huán)?；虬踩?； d）本公司 認(rèn)為必要 的 任何 附加要求 ， 如內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司與對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行確定： a）顧客規(guī)定的要求， 包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求 。 策劃的結(jié)果部分形成相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并 由 規(guī)定人員批準(zhǔn)后實(shí)施。 d） 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及 證明產(chǎn)品的符合性