【正文】 采購計(jì)劃采購計(jì)劃制訂的依據(jù)采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計(jì)劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 對于在采購計(jì)劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時(shí)通知請購部門。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價(jià)采購。采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。訂購供應(yīng)商及采購價(jià)格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。交貨及驗(yàn)收訂購后采購員應(yīng)及時(shí)將訂購單交由信息員保管，信息員據(jù)此編制采購日報(bào)表（，訂購單應(yīng)同時(shí)送交收貨單位。入庫單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存庫房（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購部核算員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。采購部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購貨物本身的價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工制作成本等)在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。自行估價(jià)：成立估價(jià)小組，可由采購管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成，估算出較為準(zhǔn)確的底價(jià)資料?！鞍踩珟齑媪俊?，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營活動(dòng)所需的存貨量，防止因缺貨而造成經(jīng)營活動(dòng)的中斷以及引起的經(jīng)濟(jì)損失。采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。若申請免做潛在供應(yīng)商評審，采購員需遞交“潛在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報(bào)主管副總審批。采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對供應(yīng)商提出警告的同時(shí)也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、評標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排等；編制招標(biāo)文件；發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；組織對潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；接受投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；組織成立評標(biāo)小組，采購部為組長單位，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；組織開標(biāo)評標(biāo)會(huì)；在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。采購部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0日。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對開標(biāo)負(fù)責(zé)。評標(biāo)小組經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，采購部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低。本手冊自公布之日起實(shí)施。供貨情況總結(jié)應(yīng)至少包括：對發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時(shí)、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。配合度10分1．出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分。4．得分在59分以下者為D級，D級為不合格供應(yīng)商予以淘汰。交貨批數(shù)。物料名稱訂購數(shù)量供貨數(shù)量完成率%履約情況供貨情況總結(jié)： 填表說明：履約情況包括到貨及時(shí)百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時(shí)到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百分比。附 則本手冊的擬定和修改由公司采購部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標(biāo)報(bào)告附件。在一個(gè)項(xiàng)目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。開標(biāo)開標(biāo)由采購部主持，邀請所有投標(biāo)人參加。安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；　采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)向3個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)管理工作由采購部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請購或使用部門、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察辦等部門參與。供應(yīng)商每批供貨，采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)營運(yùn)副總一份。對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評審或考察?！肮?yīng)商調(diào)查表”交采購部審核并存檔備查。確定安全庫存量安全庫存量的確定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制訂。多方面收集了解市場行情，包括市場最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)格等。對長期客戶或重點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆