【正文】 》，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。各分廠負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)點(diǎn)的設(shè)置、制定監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等并進(jìn)行管理。具體運(yùn)作按《糾正和預(yù)防措施控制程序》。生產(chǎn)車間對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中的半成品（部件）、成品的型號(hào)、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)確保標(biāo)識(shí)清楚、牢靠，并進(jìn)行記錄。B. 貯存a) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)原材料、半成品、成品及其配件的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和出庫(kù)進(jìn)行管理，確保帳物卡相符。c) 包裝對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)效果及包裝外的標(biāo)志與技術(shù)要求的一致性由FQC驗(yàn)證。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。審核結(jié)果及處理：A. 由管理代表指定的審核小組在每次內(nèi)審之前應(yīng)制定本次審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)。對(duì)支持性管理過(guò)程，可通過(guò)測(cè)量過(guò)程的輸出、內(nèi)外部相關(guān)方的滿意度，來(lái)驗(yàn)證過(guò)程的輸入能否滿足策劃和能力要求。PQC必須依規(guī)定的要求執(zhí)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道工序，C. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：CQS制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法及判定標(biāo)準(zhǔn)。合同要求時(shí)，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，須向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可實(shí)施。QA部或行政課協(xié)同發(fā)出部門驗(yàn)證糾正措施的有效性。QA部或行政課協(xié)同發(fā)出部門驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，對(duì)于確認(rèn)有效的方法，可納入有關(guān)文件。通過(guò)對(duì)售后服務(wù)的維修或相關(guān)方意見(jiàn)記錄、車間不合格品記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)測(cè)記錄、審核和評(píng)審記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，各部門發(fā)現(xiàn)存在潛在不合格因素時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)向QA部或行政課發(fā)出報(bào)告。在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過(guò)程存在的嚴(yán)重或反復(fù)出現(xiàn)不合格時(shí)、或是在發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全出現(xiàn)不合格、事件、事故時(shí)，或是相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全問(wèn)題有投訴、警告、處罰時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，以了解相關(guān)方的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方業(yè)績(jī)、公司產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)、職業(yè)健康安全狀況和趨勢(shì)等。不合格品的處理方式有如下幾種：A. 不合格物料讓步接收、降級(jí)使用、拒收、選別或報(bào)廢；B. 過(guò)程產(chǎn)品、成品按規(guī)定要求返工；C. 通過(guò)評(píng)審裁定，改作他用；D. 以上三種均不適用的不合格品報(bào)廢或拒收處置。而緊急物料未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格而使用的情況，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并有明確的標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。審核有關(guān)記錄由文控中心保存。管理者代表組織審核小組，審核小組成員由管理者代表指定，同時(shí)審核人員必須由與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員承擔(dān)。具體詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。C. 包裝a) CQS應(yīng)在訂單中明確產(chǎn)品的包裝及標(biāo)志方式。A. 搬運(yùn)要根據(jù)所搬運(yùn)物料的特點(diǎn)，選用適宜搬運(yùn)設(shè)備和工具及方法的保護(hù)，以免對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全產(chǎn)生不良影響。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存的原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品建立材料卡，對(duì)材料的名稱規(guī)格、進(jìn)出庫(kù)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行記錄或標(biāo)識(shí)。可返工的不合格品，返工后，需經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格后，才可流入下道工序或入庫(kù)。操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的要求。必要時(shí)到供方的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證，則應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品的放行方式，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。公司對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行分類，并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗(yàn)證方法。公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，對(duì)輸入評(píng)是應(yīng)作記錄。B. 在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中，明確產(chǎn)品的性能和功能，明確雙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)保、安全責(zé)任，并按所擔(dān)保的內(nèi)容，提供相應(yīng)的服務(wù)。公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，確保原材料供應(yīng)、公司生產(chǎn)能力、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。F. 明確過(guò)程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動(dòng)應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運(yùn)行的書(shū)面見(jiàn)證。6．5工作環(huán)境各分廠負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和環(huán)保、職業(yè)健康安全活動(dòng)所需的工作環(huán)境條件和防護(hù)要求，并積極開(kāi)展5S活動(dòng)，創(chuàng)造整潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績(jī)效。實(shí)驗(yàn)室要及時(shí)維修，并在處理前應(yīng)有停用標(biāo)志。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)管理要求，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及精度，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗(yàn)收、調(diào)試或確認(rèn)，并記錄于“驗(yàn)收單”。D. 特殊工作人員（包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計(jì)量檢定員、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對(duì)這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可，并予以記錄。人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責(zé)與資格要求，明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng)Aamp。有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《協(xié)商與溝通管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造；168。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造成本的控制，及制造過(guò)程中物料損耗的控制及提升；168。C． 采購(gòu)課168。168。 CQS課（客戶質(zhì)量服務(wù)）168。 負(fù)責(zé)公司進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)工作；168。 負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動(dòng)，并對(duì)其過(guò)程進(jìn)行稽核、追蹤；168。 負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；168。 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交流與溝通。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；168。8．1）SST（花灑）部/STS（升降桿）課/KST課（廚房面盆）168。 負(fù)責(zé)BOM表的建立與維護(hù)，為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，做好職稱評(píng)定工作；168。 負(fù)責(zé)組建公司義務(wù)消防隊(duì)、義務(wù)救護(hù)隊(duì)，定期組織緊急預(yù)案的演練； 168。 了解公司的管理代表和員工代表。 負(fù)責(zé)開(kāi)展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；168。 貫徹公司管理方針、目標(biāo)，并確保公司部門員工得到充分理解，并貫徹實(shí)施和維持；168。 負(fù)責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理；168。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案，確保管理方案的實(shí)施；168。 提供充分的資源，以保證管理方針、管理目標(biāo)的達(dá)成；168。b) 職責(zé)和權(quán)限1) 總經(jīng)理職責(zé)168。B. 確定為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃要求而建立管理體系的過(guò)程中需要投入的總體資源。公司的管理方針詳見(jiàn)本手冊(cè)的“佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司管理方針”。、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)還應(yīng)提供培訓(xùn)。來(lái)自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時(shí)收回，防止誤用。文件和資料可以呈任何媒體形式。4．2 文件要求 總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見(jiàn)下圖：第一階 管理手冊(cè) 闡明公司管理方針并簡(jiǎn)要描述管理體系要求第二階 程 序 文 件 描述各職能部門滿足管理體系要求所開(kāi)展活動(dòng)第三階 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)\檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\管理辦法 指導(dǎo)如何開(kāi)展具體的活動(dòng)第四階 記錄、表單 證明管理體系有效運(yùn)行滿足其要求的記錄 B. 公司制定與GB/T 190012000和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方針相一致的管理手冊(cè)、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，建立公司的文件化管理體系，并使之有效地實(shí)施。如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。 管理目標(biāo)：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量化及分解，包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。3 定義 管理體系：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。，對(duì)影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)通過(guò)有效地運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)與公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績(jī)效及職業(yè)健康安全績(jī)效，防止不符合的發(fā)生，以達(dá)到顧客、社會(huì)、員工的滿意。 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。4 管理體系要求 總要求 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)按照GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，通過(guò)過(guò)程方法模式建立、實(shí)施并保持適合于公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 管理手冊(cè)管理手冊(cè)由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 190012000和GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)及本公司實(shí)際編寫(xiě)，明確公司的組織機(jī)構(gòu)、管理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系運(yùn)作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號(hào)、份數(shù)、簽收人等，以利于對(duì)文件的控制。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識(shí)別并組織評(píng)價(jià)后將內(nèi)容傳達(dá)至相關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。文件索引：《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾最高管理層承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供依據(jù)。管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見(jiàn)制定初稿交總經(jīng)理。總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標(biāo)要求，組織或要求相關(guān)部門主管進(jìn)行策劃，形成文件化的管理目標(biāo)實(shí)施方案，包括完成管理目標(biāo)的責(zé)任部門和個(gè)人、方法和措施以及實(shí)施的具體時(shí)間表。E. 當(dāng)管理體系發(fā)生重大變更時(shí)，為確保各過(guò)程、各因素、各類風(fēng)險(xiǎn)均處于受控狀態(tài)，最高管理者應(yīng)評(píng)審變更影響及相應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟動(dòng)。 負(fù)責(zé)公司管理方針和目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)和實(shí)施，在整個(gè)組織內(nèi)理解、貫徹實(shí)施管理方針、目標(biāo)，并評(píng)審管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性；168。 負(fù)責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實(shí)施、保持公司的全面管理體系；168。 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全活動(dòng)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；168。 建立溝通渠道，實(shí)行每年召開(kāi)職工代表大會(huì)、每月一次廠長(zhǎng)接待日、每季一次員工座談會(huì)，聽(tīng)取和搜集職工的意見(jiàn)和要求，反映給公司管理層；168。 使部門員工遵循管理體系文件運(yùn)作；168。 理解公司的管理方針、目標(biāo)并貫徹實(shí)施和執(zhí)行；168。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制；168。 負(fù)責(zé)做好勞動(dòng)糾紛的調(diào)解、處理工作；168。 負(fù)責(zé)員工工作卡、勞動(dòng)合同管理；168。 負(fù)責(zé)SAP,ERP 系統(tǒng)的培訓(xùn)與維護(hù)8） Ramp。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；168。168。 負(fù)責(zé)銷售前后服務(wù)的提供；168。 負(fù)責(zé)受控文件的分發(fā)；168。 負(fù)責(zé)采購(gòu)的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通；168。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理；168。 負(fù)責(zé)客戶樣品的制作及追溯；168。B． 資材課168。 負(fù)責(zé)新材料的報(bào)價(jià)及采購(gòu)合同的管理；168。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制作過(guò)程中的設(shè)計(jì)、工程改善工作。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。，有必要時(shí)提出不