【正文】 》，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過程在受控狀態(tài)下進行。各分廠負責職業(yè)健康安全監(jiān)測點的設(shè)置、制定監(jiān)測頻次、監(jiān)測方法、驗收準則等并進行管理。具體運作按《糾正和預(yù)防措施控制程序》。生產(chǎn)車間對在生產(chǎn)過程中的半成品（部件）、成品的型號、規(guī)格、批次、檢驗狀態(tài)進行標識，應(yīng)確保標識清楚、牢靠，并進行記錄。B. 貯存a) 倉庫對原材料、半成品、成品及其配件的入庫、驗收、保管和出庫進行管理，確保帳物卡相符。c) 包裝對產(chǎn)品的防護效果及包裝外的標志與技術(shù)要求的一致性由FQC驗證。當出現(xiàn)不符合情況時，參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。審核結(jié)果及處理：A. 由管理代表指定的審核小組在每次內(nèi)審之前應(yīng)制定本次審核計劃，由管理者代表批準。對支持性管理過程，可通過測量過程的輸出、內(nèi)外部相關(guān)方的滿意度，來驗證過程的輸入能否滿足策劃和能力要求。PQC必須依規(guī)定的要求執(zhí)行檢驗和監(jiān)督，確保未經(jīng)檢驗和試驗、不合格產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道工序，C. 最終檢驗和試驗：CQS制定檢驗標準，明確產(chǎn)品的檢驗項目、檢驗方法及判定標準。合同要求時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，須向顧客或其代表提出讓步申請，經(jīng)同意后方可實施。QA部或行政課協(xié)同發(fā)出部門驗證糾正措施的有效性。QA部或行政課協(xié)同發(fā)出部門驗證預(yù)防措施的有效性，對于確認有效的方法，可納入有關(guān)文件。通過對售后服務(wù)的維修或相關(guān)方意見記錄、車間不合格品記錄、檢驗報告、監(jiān)測記錄、審核和評審記錄等數(shù)據(jù)進行分析，各部門發(fā)現(xiàn)存在潛在不合格因素時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)向QA部或行政課發(fā)出報告。在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程存在的嚴重或反復(fù)出現(xiàn)不合格時、或是在發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全出現(xiàn)不合格、事件、事故時，或是相關(guān)方對質(zhì)量、職業(yè)健康安全問題有投訴、警告、處罰時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時上報，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。，以了解相關(guān)方的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方業(yè)績、公司產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢、職業(yè)健康安全狀況和趨勢等。不合格品的處理方式有如下幾種：A. 不合格物料讓步接收、降級使用、拒收、選別或報廢；B. 過程產(chǎn)品、成品按規(guī)定要求返工；C. 通過評審裁定，改作他用；D. 以上三種均不適用的不合格品報廢或拒收處置。而緊急物料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格而使用的情況，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并有明確的標識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。審核有關(guān)記錄由文控中心保存。管理者代表組織審核小組，審核小組成員由管理者代表指定，同時審核人員必須由與被審核部門無直接責任關(guān)系的人員承擔。具體詳見《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。C. 包裝a) CQS應(yīng)在訂單中明確產(chǎn)品的包裝及標志方式。A. 搬運要根據(jù)所搬運物料的特點，選用適宜搬運設(shè)備和工具及方法的保護，以免對質(zhì)量、職業(yè)健康安全產(chǎn)生不良影響。倉庫管理員對庫存的原輔材料、過程產(chǎn)品、成品建立材料卡，對材料的名稱規(guī)格、進出庫日期、檢驗狀態(tài)進行記錄或標識?？煞倒さ牟缓细衿?，返工后，需經(jīng)檢驗人員重新檢驗合格后，才可流入下道工序或入庫。操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的要求。必要時到供方的生產(chǎn)場所進行驗證，則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式，驗證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。公司對采購的物料進行分類，并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗證方法。公司應(yīng)對輸入的充分性進行評審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，對輸入評是應(yīng)作記錄。B. 在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中，明確產(chǎn)品的性能和功能，明確雙方應(yīng)承擔的質(zhì)量、環(huán)保、安全責任，并按所擔保的內(nèi)容，提供相應(yīng)的服務(wù)。公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對訂單進行評審，確保原材料供應(yīng)、公司生產(chǎn)能力、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。F. 明確過程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運行的書面見證。6．5工作環(huán)境各分廠負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)對為實現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性所需的工作環(huán)境進行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和環(huán)保、職業(yè)健康安全活動所需的工作環(huán)境條件和防護要求，并積極開展5S活動，創(chuàng)造整潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績效。實驗室要及時維修，并在處理前應(yīng)有停用標志。實驗室根據(jù)管理要求，確定監(jiān)測項目及精度，選用適當?shù)脑O(shè)備、儀器。設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗收、調(diào)試或確認，并記錄于“驗收單”。D. 特殊工作人員（包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計量檢定員、機動車輛駕駛員、檢驗人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對這類人員進行資格考核和認可，并予以記錄。人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責與資格要求，明確每一個崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng)Aamp。有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 負責生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造；168。 負責生產(chǎn)制造成本的控制，及制造過程中物料損耗的控制及提升；168。C． 采購課168。168。 CQS課（客戶質(zhì)量服務(wù)）168。 負責公司進料、制程、最終檢驗工作；168。 負責參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤；168。 負責質(zhì)量活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；168。 負責顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交流與溝通。 負責產(chǎn)品包裝的設(shè)計和開發(fā)；168。8．1）SST（花灑）部/STS（升降桿）課/KST課（廚房面盆）168。 負責BOM表的建立與維護，為生產(chǎn)中心提供準確的物料資訊。 負責公司人力資源的管理工作，做好職稱評定工作；168。 負責組建公司義務(wù)消防隊、義務(wù)救護隊，定期組織緊急預(yù)案的演練； 168。 了解公司的管理代表和員工代表。 負責開展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；168。 貫徹公司管理方針、目標，并確保公司部門員工得到充分理解，并貫徹實施和維持；168。 負責健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理；168。 負責批準管理方案，確保管理方案的實施；168。 提供充分的資源，以保證管理方針、管理目標的達成；168。b) 職責和權(quán)限1) 總經(jīng)理職責168。B. 確定為實現(xiàn)管理目標、管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃要求而建立管理體系的過程中需要投入的總體資源。公司的管理方針詳見本手冊的“佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司管理方針”。、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服務(wù)，必要時還應(yīng)提供培訓(xùn)。來自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時收回，防止誤用。文件和資料可以呈任何媒體形式。4．2 文件要求 總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖：第一階 管理手冊 闡明公司管理方針并簡要描述管理體系要求第二階 程 序 文 件 描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動第三階 作業(yè)指導(dǎo)書\檢驗標準\管理辦法 指導(dǎo)如何開展具體的活動第四階 記錄、表單 證明管理體系有效運行滿足其要求的記錄 B. 公司制定與GB/T 190012000和GB/T 280012001標準要求和公司管理方針相一致的管理手冊、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的文件化管理體系，并使之有效地實施。如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。 管理目標：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量化及分解，包括質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全目標。3 定義 管理體系：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持公司管理方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、程序、過程和資源。，對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時通過有效地運作和持續(xù)改進與公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績效及職業(yè)健康安全績效，防止不符合的發(fā)生，以達到顧客、社會、員工的滿意。 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 持續(xù)改進：增強滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動。4 管理體系要求 總要求 總經(jīng)理和管理者代表負責按照GB/T 190012000標準和GB/T 280012001標準的要求，結(jié)合公司的實際情況，通過過程方法模式建立、實施并保持適合于公司的場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運行并持續(xù)改進。 管理手冊管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 190012000和GB/T 280012001標準及本公司實際編寫，明確公司的組織機構(gòu)、管理方針、權(quán)責規(guī)定及管理體系運作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號、份數(shù)、簽收人等，以利于對文件的控制。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價后將內(nèi)容傳達至相關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。文件索引：《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》5 管理職責 管理承諾最高管理層承諾建立、實施和持續(xù)改進管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供依據(jù)。管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標要求，組織或要求相關(guān)部門主管進行策劃，形成文件化的管理目標實施方案，包括完成管理目標的責任部門和個人、方法和措施以及實施的具體時間表。E. 當管理體系發(fā)生重大變更時，為確保各過程、各因素、各類風險均處于受控狀態(tài)，最高管理者應(yīng)評審變更影響及相應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟動。 負責公司管理方針和目標的確定、批準和實施，在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施管理方針、目標，并評審管理方針、目標持續(xù)的適宜性；168。 負責按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標準規(guī)定，建立、實施、保持公司的全面管理體系；168。 負責職業(yè)健康安全活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；168。 建立溝通渠道，實行每年召開職工代表大會、每月一次廠長接待日、每季一次員工座談會，聽取和搜集職工的意見和要求，反映給公司管理層；168。 使部門員工遵循管理體系文件運作；168。 理解公司的管理方針、目標并貫徹實施和執(zhí)行；168。 負責財務(wù)控制；168。 負責做好勞動糾紛的調(diào)解、處理工作；168。 負責員工工作卡、勞動合同管理；168。 負責SAP,ERP 系統(tǒng)的培訓(xùn)與維護8） Ramp。 負責新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；168。168。 負責銷售前后服務(wù)的提供；168。 負責受控文件的分發(fā)；168。 負責采購的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通；168。 負責產(chǎn)品的鑒別的追溯管理；168。 負責客戶樣品的制作及追溯；168。B． 資材課168。 負責新材料的報價及采購合同的管理；168。 負責產(chǎn)品制作過程中的設(shè)計、工程改善工作。 負責公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。，有必要時提出不