【正文】 檢驗和測量控制程序》 5)《標識與追溯控制程序 》 6)《倉儲與產(chǎn)品防護控制程序》 7)《顧客財產(chǎn)控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)過程工藝監(jiān)控和產(chǎn)品接收、放行，及其精度的需求，選擇、配置適宜的測量設(shè)備（下稱：設(shè)備）。 b）對質(zhì)量 /HSF 管理體系符合性的監(jiān)視、測量進行了策劃，制定了《內(nèi)部審核控制程序》，建立了定期對管理體系審核、評價制度，以保證質(zhì)量 /環(huán)保管理體系符合要求； c）對持續(xù)改進活動的形式、方法進行了策劃，制定《持續(xù)改進控制程序》， 建立了對顧客滿意 /不滿意信息調(diào)查、分析，以及定期進行管理評審的制度和 程序 ，并明確利用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計分析，以促進體系持續(xù)改進。 1）各相關(guān)部門每月需對本部門的質(zhì)量、 HSF 目標進行統(tǒng)計，并對目標未達成項進行分析，制定相應的改善措施，確保目標的達成。 b)若需放行，須經(jīng)授權(quán)人批準，適用時，必須由顧客批準。必要時，實施對產(chǎn)品的召回動作，具體依《產(chǎn)品召回管理辦法》 相關(guān)文件 1)《不合格品管制 程序 》 2)《產(chǎn)品召回管理辦法》 資料分析 公司為確保為了證實、評價公司管理體系的適宜性、有效性，以及尋找持續(xù)改進體系有效性的機會，制定了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，公司定期 /不定期對以下方面的信息、數(shù)據(jù)收集、分析： 資數(shù)分析內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容 : a）每月對產(chǎn)品的符合性進行統(tǒng)計分析； b）每月由主管經(jīng)理組織召開品質(zhì)會議，對過程和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、趨勢等總結(jié)分析，并形成分析報告； c）每月分別對采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況和供方的供貨質(zhì)量業(yè)績統(tǒng)計分析； d）每年對顧客滿意度組織調(diào)查，并對結(jié)果統(tǒng)計分析； e）與管理目標有關(guān)的數(shù)據(jù)，及其發(fā)展 趨勢分析； 相關(guān)文件 1）《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 持續(xù)改進 通過建立質(zhì)量、 HSF 方針，確定質(zhì)量、 HSF 目標，開展內(nèi)部審核、管理評審，應用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預防措施，以及開展監(jiān)視和測量等活動，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。 3）選擇改進的方法和活動可通過使用管理方針、目標、內(nèi)部審核、糾正措施、預防措施、數(shù)據(jù)分析、管理評審等措施，促進管理體系的持續(xù)改進。 預防措施 公司建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對質(zhì)量 /環(huán)保管理體系中出現(xiàn)的質(zhì)量或環(huán)保潛在的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格的發(fā)生，預防措施須與潛在問題的影響程度相適應。 主要職責： a)確保質(zhì)量環(huán)保管理體系的過程得到建立 ,實施和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)保管理體系的業(yè)績以及管理體系需要改進的情況； c)就質(zhì)量環(huán)保管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián) 絡(luò)； d)確保在整個組織內(nèi)部提高顧客滿意及法律法規(guī)和其它要求的的意識； e)保證供應商組織了解并執(zhí)行與 HSF 相關(guān)的要求和責任 f)組織編寫并審核質(zhì)量體系程序文件并組織內(nèi)部審核； 總經(jīng)理 : 年 月 日 。 e）跟蹤驗證并評價糾正措施的執(zhí)行效果。 c）實施改進并評價改進結(jié)果。 對顧客退回的不合格品，除對其處置外，組織制定與不合格的影響的程度相適當?shù)募m正和預防措施。這些記錄須由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員負責。審核過程須保持完整記錄并對審核發(fā)現(xiàn)提出評價報告和不合格項報告； e） 各有關(guān)部門對被發(fā)現(xiàn)的不合格須及時分析原因，采取糾正措施； f） 對不合格采取的糾正措施，由審核組及時跟蹤驗證，并記錄和報告驗證結(jié)果。 相關(guān)文件 1）《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 第十一章 、分析與改進 總則 本公司各部門在管理者代表的組織、協(xié)調(diào)下， 對以下方面的監(jiān)視，測量、分析和改進活動進行了策劃： a）對產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF 檢驗 /測量，及其對結(jié)果和狀況分析、改進的策劃。同時明確，在貯存期間需按適宜的時間間隔對產(chǎn)品 /物資的質(zhì)量及貯存狀態(tài)檢查，必要時重新檢驗，防止產(chǎn)品損壞 ,針對HSF 及 HS 的材料及成品，應規(guī)劃出相應的區(qū)域分開儲存管管理，并對有關(guān) HSF 不合格品的貯存及處置保持相應的記錄并維持。 顧客財產(chǎn) 公司制定《顧客財產(chǎn)控制程序》愛護在本公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)，包括知識產(chǎn)權(quán)， 并按以下方式予以管理： a)生產(chǎn)、品質(zhì)、業(yè)務、倉庫等部門負責使用中的顧客提供的實物、財產(chǎn)信息接收并識別分類 ,標識、貯存和維護； b)由品質(zhì)部對客戶提供的物料財產(chǎn)進行檢驗并保存記 錄 ,其它的顧客財產(chǎn)由對接部門進行檢查及確認適用性； c)對顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，由業(yè)務部接收、識別、確認，做好記錄，按《 文件控制程序 》的 規(guī)定確定和控制其分發(fā)范圍，并保持發(fā)放記錄，同時履行保密責任； d)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程作為特殊制程，對過程、機器進 行評估 ,確保過程、機器設(shè)備合格及有效 ,以證實過程滿足要求的能力，確保這些能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，以滿足顧客要求。 采購文件在發(fā)放前，應由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批其是否適宜。 3） 當更改的數(shù)量復雜性超過一定限度時，應像對待新產(chǎn)品一樣進行嚴格的設(shè)計評審、驗證、確認。 3）相應的驗證的結(jié)果及采取的跟蹤措施應給予記錄并保留。 2）評審分為初步技術(shù)設(shè)計評審、制造工藝方案評審?！赌Ｖ尉咴u估表》的內(nèi)容應充分考慮產(chǎn)品及有關(guān)法律法規(guī)要求，其內(nèi)容包括： b) 功能和性能要求； c) 相關(guān)的法律法規(guī)和 HSF 的要求； d) 過去類似的有關(guān)信息； e) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 控制要求 設(shè)計和開發(fā)的策劃 1） 對每個項目的模具的設(shè)計和開發(fā)活動進行策劃并編制計劃，計劃應列出開展的活動。 評審活動及其控制按《顧客需求與合約評審控制程序》實施；評審結(jié) 果及評審所引發(fā)的措施均予以記錄并保持。裝配部、品質(zhì)部門負責生產(chǎn)過程中的管理，如生產(chǎn)過程中的應在聲、光、電、溫濕度、潔凈度等方面合理安排，確保工作環(huán)保不影響產(chǎn)品的要求；工作環(huán)保包括工作時所處的條件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天氣等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)保，努力提高工作效率。 c)支持性服務 (運輸、通訊、水電供應、 ERP系統(tǒng)等其它 )。 a)確定從事影響質(zhì)量、 HSF 過程的人員所需的能力要求，制定各主要崗位人員的《崗位 /職務說明書》，明確各崗位 /職人員相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的需求。 各部門負責按有關(guān)規(guī)定對相應資源進行有效管理，定期測評資源配置是否充足、適宜，并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。當公司出現(xiàn)特別情況時（例如公司經(jīng)營機制或組織機構(gòu)有重大變化，或出現(xiàn)重大事故時），可隨時安排評審。信息溝通發(fā)生在： /人員與部門 /人員； /子過程與過程 /子過程； 、轉(zhuǎn)換、輸出之間； /部門之間 。涂裝部（ CO） 、制程的管理； 、維護與保養(yǎng)及設(shè)備管理標準化形成； ，指揮并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作； 、檢驗過程中 的工藝技術(shù)問題處理，主導新工藝、新技術(shù)的導入； ，負責制程改善及有關(guān)質(zhì)量問題與糾正預防工作； （人、機、料、法、環(huán)）的調(diào)配及管理； 、制程異常和各環(huán)節(jié)投拆處理，確保模具的生產(chǎn)質(zhì)量； ，所有工、夾具的調(diào)配和改良，對不良品進行分析，歸納和備案； ； ，協(xié)調(diào)等工作。 11. 主導客戶審廠準備工作，確?？蛻魧弿S通過。 二 .管理者代表 (MR) ,實施和保持； ； ； ； HSF 相關(guān)的要求和責任 ； 三 .業(yè)務部 (MK) HSF 要求； ，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管，保持良好的合作關(guān)系； （質(zhì)量、 HSF ）； ，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息； 5. 負責收集、反饋產(chǎn)品和服務的質(zhì)量信息，并將售后服務的質(zhì)量信息反饋有關(guān)部門。各部門每月度一次對本部門目標達成情況進行匯總并檢討分析達成情況，針對未達成目標項采取改進措施，并提交管理評審。明確了對包括標準中要求的各項記錄在內(nèi)的質(zhì)量、 HSF 控制活動記錄的標識、貯存（環(huán)保要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸文件和查閱的要求）、保護（包括保管的要求）、保存期限和處置。 c) 對管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了表述（詳見各章節(jié)）。 e．通過對運作過程的監(jiān)視、測量和記錄，對所收集到的信息進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應的措施，確保實現(xiàn)期望的結(jié)果。 a) 應用 本公司因塑膠配件、五金件無設(shè)計開發(fā)過程，直接由客戶提供圖紙或樣品后導入生產(chǎn)，不適用于塑膠件和五金件的設(shè)計和開發(fā)活動，故 設(shè)計和開發(fā)范圍僅適用于模具的設(shè)計和開發(fā)。 來料檢驗合格率≥ 95% ； 制程直通率≥ 92% ； 每月客戶投訴≤ 5 件 ； 客戶滿意度≥ 85 分 。其適用范圍是： 各類計算機、通訊、汽車等精密塑膠，五金，接插口件及各類外觀加工、各種精密模具、外觀設(shè)計開發(fā)、制造各種精密模具零件加工及售后服務。 本《質(zhì)量環(huán)保管理手冊》是公司質(zhì)量管、 HSF 管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項質(zhì)量、HSF 控制工作的基本準則和指南，希望公司全體員工在推動各項質(zhì)量、 HSF 管理工作中，嚴格按照質(zhì)量環(huán)保手冊所描述的質(zhì)量環(huán)保管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足 顧客需求和法律法規(guī)要求。 質(zhì)量目標： 新產(chǎn)品開發(fā)成功率 95% ； 公司名稱 東莞市瑞通電子五金有限公司 公司地點 東莞市虎門鎮(zhèn)捷南路東風工業(yè)區(qū) 9號 A棟 人員規(guī)模 100多人 公司性質(zhì) 民營企業(yè) 注冊資本 300萬人民幣 董 事 長 賀保平 先生 聯(lián)系方式 TEL： 076985190848 FAX： 076985190370 公司成立時間 20xx年 2月 廠區(qū)面積 占地面積： 5000平方米 經(jīng)營范圍 各類計算機、通訊、汽車等精密塑膠，五金，接插口件及各類外觀加工、各種精密模具設(shè)計開發(fā)、制造各種精密模具零件加工及售后服務。 、 HSF 管理體系進行評價、認證注冊審核的依據(jù)。同時建立了內(nèi)部和對外信息交流網(wǎng)絡(luò)，明確了對各主要過程活動的記錄制度和方法，并委任有品管人員、環(huán)保監(jiān)測人員和體系內(nèi)審員等，以支持對各過程的監(jiān)控。 b) 引用了形成文件的程序的要點，并給出了相應程序文件的目錄。 記錄控制 為了證明產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF 管理運行的要求 ,控制符合要求以及管理體系有效運行，以及為持持續(xù)改進提供信息，編制并實施 《 記錄控制程序 》 。 c）定期對目標實施、實現(xiàn)情況進行監(jiān)視測量和評價。 2） 各主要崗位職責如下： 一 .總經(jīng)理 (GM) ； /HSF 方針和確保各部門質(zhì)量目標的制定，落實組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量 HSF 方針并堅持貫徹執(zhí)行； ； ,確保組織內(nèi)樹立以顧 客為中心的思想； ； ； ； 。 10. 負責公司監(jiān)視檢測儀器的管理，定期校驗及維護。 七 .注塑部（ LM） amp。 信息交流有公司外部交流和內(nèi)部交流，外部是指與客 戶、相關(guān)方的溝通；內(nèi)部是指不同層次和職能之間的溝通。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少一次按《管理評審控制程序》，主持對公司質(zhì)量 /環(huán)保管理體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性（公司管理體系適應外部 要求的變化，包括法律、法規(guī)、客戶、新技術(shù)、質(zhì)量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（公司管理體系滿足業(yè)務、顧客及相關(guān)方當前和潛在需求的能力，也即體系各過程充分展開并持續(xù)改進的能力）、有效性（公司管理體系運行結(jié)果達到預定管理目標的能力，且應是經(jīng)濟的）。主要應用于： a）為確保質(zhì)量 /環(huán)保管理體系的建立、實施、保持和改進；