【正文】 c）對預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并進行評價其執(zhí)行效果。 b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對不合格的改進。 針對不合格品的性質(zhì)、數(shù)量等情況，分別由相應(yīng)的授權(quán)人 /部門對不合格品評審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并實施《檢驗和測量控制程序 》 以及規(guī)范對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的檢驗測量方法，對產(chǎn)品的特性進行檢驗 /驗證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合接收準(zhǔn)則。 2） 監(jiān)控顧客的感受可 以 包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、 用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 ； 內(nèi)部審核 為確保公司質(zhì)量環(huán)保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,并能有效實施、保持和改進 ,公司制定 《內(nèi)部審核控制程序》，并按要求策劃和實施內(nèi)審。當(dāng)不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并自行校準(zhǔn) ，相關(guān)的校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)形成記錄并給予保持； b）采取有效防護措施和適宜的貯存條件，以防止設(shè)備在搬運、維護和貯存時損壞或失效。通過對包裝材料的選擇、包裝工藝、包裝過程（裝箱 /裝包、標(biāo)識等），以及包裝質(zhì)量檢驗的控制，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合要求。標(biāo)識的方法一般采用：進料標(biāo)簽、檢驗印章、標(biāo)識牌、卷標(biāo)、文字符號直接印在半成品、產(chǎn)品本身標(biāo)示的參數(shù)、合格證、記錄等。 e）對所有的生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF的管控按有關(guān)準(zhǔn)則實施測量、監(jiān)控；對其中特殊過程和可能導(dǎo)致 HSF不符合的過程進行重點監(jiān)控。根據(jù)評價結(jié)果選擇合格供方，列入《合格供應(yīng)商名錄》，并建立合格供方文件； b）對合格供方進行跟蹤監(jiān)控，定期復(fù)評，一般情況下對合格供方每年復(fù)評一次，并根據(jù)復(fù)評結(jié)果更新《合格供應(yīng)商名錄》； c)對各合格供方明確提出環(huán)?？刂埔螅⑴c其簽定“環(huán)保協(xié)議書”的方式，對供應(yīng)商施加影響； d）主要原材料、批量采購須在合 格供方處采購。 設(shè)計和開發(fā)的更改控制 因客戶要求或生產(chǎn)需求時，由相關(guān)主導(dǎo)單位提出 ECR 變更申請需求，由相關(guān)單位評審后進 行變更，變更投入使用后再由使用單位開出 ECN 變更通知單通報各相關(guān)單位變更的相應(yīng)的內(nèi)容。 4） 每次評審后都應(yīng)記錄評審的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施，部門主管指定技術(shù)人員對跟蹤措施的落實情況進行檢查并記錄。 2） 輸出包括模具制造的圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)程、驗收要求等。 5） 隨設(shè)計和開發(fā)時修改設(shè)計開發(fā)計劃并進行更新。 d）包括任何會影響到 HSF 產(chǎn)品屬性變更的信息、記錄、文件或證據(jù)等。 與顧客 /消費者有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù)部根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，及通過業(yè)務(wù)調(diào)查、顧客意見征詢、競爭對手分析等以及與顧客洽談合同 /協(xié)議等過程，識別其產(chǎn)品及 HSF 要求，并確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求和 HSF 要求； b） 顧客雖然沒有明確，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)（國家）標(biāo)準(zhǔn)已規(guī)定，或用途明確及已知用途所必需的或行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)已禁止的有害物質(zhì)的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和 HSF 要 求調(diào)整； d）公司確定的任何附加要求，包括 HSF 要求。 各使用部門負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運轉(zhuǎn)。 e）公司建立員工培訓(xùn)檔案，保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及其評價記錄，以及崗位 （或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 人員安排 公司通過確定各類人員，特別是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /HSF 工作的影響的工作的人員的能力，受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷 /經(jīng)驗等的需求，并按需求配備適宜的人員，或提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其它措施使其能勝任。 管理評審的有關(guān)記錄按《 記錄控制程序 》執(zhí)行。 內(nèi)部信息溝通 公司通過適當(dāng)場合及適當(dāng)方式包括各種會議 .內(nèi)審會議 .管理會議及教育訓(xùn)練和廣告牌等形式 ,予以確保組織內(nèi)各層次和職能之間有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)保管理體系及其有效性的充分交流 ,以實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)保目標(biāo)的達成。 九 .財務(wù)部（ FD） ； ； ,財務(wù)制度并實施； 。 、安保、環(huán)保清潔、車輛管理、維修等日常管理；確保水、電、氣的順利供給； ,負(fù)責(zé)廠房的維修和改造等工作； ,逐步建立內(nèi) 部突發(fā)事件的預(yù)警機制；負(fù)責(zé)對工傷事故處理； ，確保安全行駛； ，組織各部門推行“ 7S”活動，并檢查各項具體措施的落實情況； 。 四 .品質(zhì)部 (QA) 1. 主導(dǎo)有害物質(zhì)材料的風(fēng)險評估，制定消減計劃并實施； 、制程檢驗、成品檢驗等質(zhì)量檢驗與保證； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的監(jiān)督、制程質(zhì)量控制、確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定； 4. 組織不合格評審，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督； 5. 客戶投訴的處理、分析及質(zhì)量異常的改善和跟蹤； 6. 匯總、分析產(chǎn)品質(zhì)量的狀況，及過程的制程能力的分析； 7. 協(xié)助采購對供應(yīng)商的稽核 、評鑒、品質(zhì)輔導(dǎo)管理 8. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部關(guān)于品質(zhì)、 ISO 體系方面的培訓(xùn)工作。公司管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見附件二“ 質(zhì)量環(huán)保 管理體系職能分配表”）的規(guī)定，其它崗位員工的職責(zé)在各工作文件中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相關(guān)崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過內(nèi)部溝通（見手冊 ）相互協(xié)調(diào)，有效地開 展質(zhì)量管理、環(huán)保管理所涉及的各項活動。 策 劃 質(zhì)量 /HSF 目標(biāo) a)公司制定和實施 《目標(biāo)指標(biāo)管理辦法》，保證質(zhì)量目標(biāo)、 HSF 目標(biāo)；能在各部門 /職能層次分解 /建立、實施，并使目標(biāo)、指標(biāo)能與方針保持一致并可測量； b） 適當(dāng)時， HSF 目標(biāo)應(yīng)包含過程削減計劃或產(chǎn)品中已鑒別及使用的有害物質(zhì)的有效控制。 c）在《文件管制總覽表》及文件版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)；對己獲批準(zhǔn)更改 /修訂的文件在文件修改記錄上標(biāo)識并記錄； d）明確文件發(fā)放控制范圍，并按其發(fā)放；發(fā)放情況記錄在《文件分發(fā)回收記錄表》上以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件； e）落實文件持有人對文件保護責(zé)任，確保文件清晰可辨，易于識別和檢索。 d) 四階文件：文件中所要求的記錄（表單）。 a．為了滿足 ISO9001： 20xx、 QC080000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，達到綠色產(chǎn)品之要求，公司組織進行了質(zhì)量環(huán)保管理體系策劃，對質(zhì)量、 HSF 管理體系進行識別、確定其所需的過程及其順序和相互關(guān)系；公司的質(zhì)量環(huán)保管理體系過程包括：管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進； b．公司質(zhì)量環(huán)保管理活動均采用過程管理模式，實施 PDCA 運行模式，參見下圖所示： 圖釋 增值活動 信息流 c．上述過程包括從識別顧客需求到顧客滿意的評價的 全部過程，并涵蓋環(huán)保管理要求，表述了過程的增值活動和信息流。公司基于以下需要對體系控制： 、實施、保持并不斷改進本公司質(zhì)量環(huán)保管理體系； ，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通 過體系的有效應(yīng)用，持續(xù)增強顧客滿意。瑞通公司本著以人為本，客戶至上，質(zhì)量第一的經(jīng)營理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)良的服務(wù)取得客戶的信賴。 本《質(zhì)量環(huán)保管理手冊》是企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量、有害物質(zhì)流程管理體系的法規(guī)性文件， 是質(zhì)量管理、 HSF 管理活動的依據(jù)，對內(nèi)是全體人員進行質(zhì)量管理和 HSF 管理的規(guī)范和準(zhǔn)則；對外是本企業(yè)質(zhì)量管理和 HSF 管理水平能力的證據(jù)。 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 HSF 目標(biāo)： 采購的物料 HSF 合格率 月統(tǒng)計合格率 100％； HSF 與 HS 物料發(fā)生混用次數(shù) 月控制 0 次； 制程中 HS 污染事故次數(shù) 月控制 0 次 ； HSF 抱怨 /退貨批數(shù) 月控制 0 件 。 第五章 準(zhǔn) 本手冊主要依據(jù) ISO9001： 20xx、 QC080000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制。 g．外包管理：本公司針對符合要求的外包過程，對其實施控制。如需引用，要注明文件來源以便查詢。 以顧客關(guān)注焦點 a）公司最高管理層專題性、經(jīng)常性的業(yè)務(wù)調(diào)研、客戶訪問、與相關(guān)方溝通等活動，識別、確定顧客、相關(guān)方明確的或隱含的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF 有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求； b）在產(chǎn)品 生產(chǎn)過程的策劃中， 組織 應(yīng)保證客戶的 HSF 要求被確定、符合，提供有效的管理措施并得到控制。并采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及本手冊 。 7. 整理公司已發(fā)生的應(yīng)收賬款，掌握各合同的付款進度，進行催款工作 。 ，主導(dǎo)內(nèi)部審核及管理評審，認(rèn)證的外部聯(lián)絡(luò)； ICP DATA、 MSDS、材質(zhì)證明、 HSF 產(chǎn)品宣告表及代表公司簽定綠色采購協(xié)議等資料； 15. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文 件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 13. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 信息包括外部信息，如顧客要求、相關(guān)方環(huán)保信息回饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 評審輸入 管理評審輸入依據(jù)應(yīng)包括與以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a）審核結(jié)果，包括 內(nèi)部和外部審核中發(fā)現(xiàn)的 HSF 不符合及糾正； b）各種回饋信息，包括顧客滿意結(jié)果、意見、建議、投訴、抱怨等； c）有害物質(zhì)的識別和控制使用效果； d）過程的績效和產(chǎn)品的符合性及 HS 的管理績效； e）體系運行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)保事故、經(jīng)驗教訓(xùn)及相應(yīng)的改善計劃； f）預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況； g）以往管理評審跟蹤措施完成情況； h）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；法律法規(guī)的變化、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品的上線； i）過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議、資源或計劃； j）可能影響 HS 管理改變的法律法規(guī)要求和其它客戶要求 ； 評審輸出： 管理評審以召開會議形式進行，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加。 當(dāng)顧客及相關(guān)方要求變化導(dǎo)致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客及消費者要求，進而增強顧客滿意和消費者滿意。 —— 針對新進人員，由人事進行規(guī)廠紀(jì)，安全、 HSF、質(zhì)量意識和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量/HSF 方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量 /環(huán)保管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 制定《設(shè)施設(shè)備控制程序》，明確規(guī)定對各種設(shè)備設(shè)施的購置、使用、環(huán)保標(biāo)示、維護保養(yǎng)、維修、報廢等的管理要求。 公司根據(jù)《項目開發(fā)控制程序》識別或新導(dǎo)入的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及對 HSF 過程控制進 行了策劃；配置了適宜的設(shè)備設(shè)施和具有相應(yīng)能力的人員，以及過程中所需的相關(guān)文件、程序、驗證、檢驗或其它監(jiān)視和測量等相關(guān)的驗收準(zhǔn)則；落實對過程、產(chǎn)品質(zhì)量、有害物質(zhì)過程的監(jiān)視和測量。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，通過內(nèi)部溝通的管道及時通知到每個相關(guān)人員。 2） 明確參與設(shè)計過程的不同部門、人員在組織上和技術(shù)上的接口并對接口進行管理。 評審中發(fā)現(xiàn)的不完善、含糊或矛盾的要求應(yīng)予以解決。 b)制造工藝方案評審是對工藝方案的評審，以確認(rèn)其正確、合理與完整性；確定制造的方案。 2） 確認(rèn)包括模具設(shè) 計和制造完成后，經(jīng)客戶或公司內(nèi)部生產(chǎn)小批量生產(chǎn)后鑒定的結(jié)果。 5） 更改評價的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)形成文件。驗證活動通常安排在本公司內(nèi)進行；但當(dāng)需在供方現(xiàn)場實施驗證時，依據(jù)事先制定的，并與顧客及供方溝通好的驗收方案實施。 標(biāo)識和可追溯性 為了防止在生產(chǎn)、交付各過程中，各產(chǎn)品種類及狀態(tài)混淆，以及必要時實現(xiàn)可追溯性，公司制定并 實施《標(biāo)識與追溯控制程序》，對產(chǎn)品及各類標(biāo)識實施控制。 產(chǎn)品防護 為確保從采購進廠至交付到預(yù)定地點過程中產(chǎn)品質(zhì)量的 符合性 ,公司建立 《倉儲與產(chǎn)品防護控制程序》 規(guī)定了各過程產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、防護和交付的 程序 ，并嚴(yán)格執(zhí)行： a)搬運 :規(guī)定各過程、各種產(chǎn)品 /物資的搬運方法、手段等。 相關(guān)文件 1)《 HSF 環(huán)保產(chǎn)品控制程序》 2)《計劃與制程管理控制程序》 3)《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 4)《