【正文】 適用于公司質(zhì)量管理體系運行過程中的（潛在）不符合的改進過程。，執(zhí)行 .對于嚴重的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部進行確認，屬實后由品管部負責填寫“不合格品處理單”確定責任部門，提出處理意見交由責任部門處理，同時填寫“糾正/預防措施處理單”描述不合格品事實，交由相應責任部門處理，品管部負責跟蹤處理結果。 除上述嚴重的不合格品以外的不合格品。，由班長負責填寫“請檢單”報請品管部進行檢驗試驗,同時依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定標識“待檢”?！皟?nèi)審報告”應包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時間d. 審核情況總述e. 審核結論f. 有關的改進注意事項g. 附錄“內(nèi)審不符合報告”進行原因分析，采取糾正措施，在預計期限內(nèi)實施完畢。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報告”。 審核組長負責編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實施計劃”應根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進行審核時間的分配，確?！皩徍藢嵤┯媱潯蓖怀鲋攸c性和審核的有效性。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關建議執(zhí)行。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。，選擇其中一個進行送外校準，并標識為“基準”，用此把儀器校準其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校記錄”，被標識基準的儀器在日常產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中嚴禁使用,防止影響其精度的符合性,導致校準誤差超出符合規(guī)定.。 監(jiān)視和測量裝置控制程序　對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結果的有效性。，由生產(chǎn)車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等待處理， 對于原材料、半成品、成品的領用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關記錄的可追溯性。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品有關的標識控制3．職責、成品、原材料的標識 品管部負責對標識情況進行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，品管部未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、進貨日期等內(nèi)容。，依據(jù)《生產(chǎn)設備使用說明書》或其他的有關規(guī)定操作程序進行設備操作，嚴禁違規(guī)操作。 ，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。7．4 采購控制程序?qū)Σ少忂^程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求適用于本公司對產(chǎn)品及的采購過程包括對相應供方的選擇評價過程 、調(diào)查、評價及合格供方名錄編制 A類供方—鋼板以及其他主要的原材料B類供方—包裝材料的供應商C類供方—計量器具校準供方 A類供方/B類供方由業(yè)務部負責對供方進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表”.A類供應商應至少提供以下資料的復印件：a. 營業(yè)執(zhí)照b. 稅務登記證c. 公司簡介d. 產(chǎn)品說明書e. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）f. 產(chǎn)品認證證書（必要時或顧客有需求時或相關法律法規(guī)有規(guī)定時）B類供應商應至少提供以下資料:（必要時或顧客有需求時） 對于A/B兩類供應商資料收集齊全后由業(yè)務部負責人組織有關部門/人員進行評價，評價結果形成“供方評價記錄”，根據(jù)評價結果，由業(yè)務部編制 “合格供方名錄”，總經(jīng)理或其授權人批準后作為公司的合格供方，以備采購時選用 對于已經(jīng)長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由業(yè)務部負責收集并從相關部門收集其合作業(yè)績進行評價，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過3次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績?；颍桓镀谙薏皇呛芗保ń桓镀谙蕤R）由業(yè)務部業(yè)務負責人或業(yè)務助理進行評審，評審結論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時,必須寫清楚具體的意見.) ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務部負責與顧客協(xié)商處理，處理結果填寫在“訂單/合同更改通知單”通知相關人員。c. 由人事部定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。 工程部設備組根據(jù)批準的“生產(chǎn)設備檢修計劃”對生產(chǎn)設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設備組負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。 對于驗證不合格的設備，辦公設備由人事部與設備供應廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設備及模具由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商協(xié)商處理。 適用于公司基礎設施的管理與維護 業(yè)務部負責生產(chǎn)設備的采購 ——五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。1． 管理評審結束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。追求顧客滿意—通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。業(yè)務部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關信息并進行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，《顧客滿意》章節(jié)描述。，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給客戶。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。4．9外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。、保存 ，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。，只有版本，無狀態(tài)。5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號：PYHF/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 05 月 26 日發(fā)布 2004年 06 月 01 日 實施編制/日期： 批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡介3第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令4第三章3．0質(zhì)量手冊管理說明5第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求67文件要求總則質(zhì)量手冊4．2文件控制程序文件控制8114．3記錄控制程序記錄控制1213第五章管理職責5．1管理承諾管理承諾145．2以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點155．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針165．4策劃策劃17質(zhì)量目標質(zhì)量目標17質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃185．職責和權限職責和權限195．(1)質(zhì)量管理體系組織架構圖20(2)職能分配表21管理者代表任命書管理者代表22內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通23管理評審管理評審24~26第六章資源管理資源提供資源提供人力資源管理程序人力資源基礎設施管理程序基礎設施工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程控制程序與顧客有關的過程設計開發(fā)7．3設計開發(fā)采購控制程序采購生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認生產(chǎn)和服務提供過程的確認生產(chǎn)和服務提供的控制標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進總則總則顧客滿意度測量程序顧客滿意內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進持續(xù)改進.糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施1．0公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2．0質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。6．在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關規(guī)定程序執(zhí)行。 本手冊第6頁。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性。，以便檢索和查找，防止丟失。5．相關文件 《文件控制程序》6．相關記錄表格PYHF/QR003文件發(fā)放/回收PYHF/QR004文件更改申請表登記表 PYHF/QR005文件銷毀登記表 PYHF/QR008記錄清單 5．0管理職責5．1管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針(如下)，通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。總質(zhì)量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度≥85%滿意項數(shù)╱總項目數(shù) X 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗合格率≥90%一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X 100%一次/月分質(zhì)量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓總?cè)藬?shù)X100%1次/半年文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) X 100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)設備故障發(fā)生率≦%設備發(fā)生故障次數(shù)╱設備運行總時數(shù)X100%一次/月品管部圖紙失控率≦%失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100%一次/季度計量器具失控率≦2%失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100%一次/季度糾正預防措施如期完成率≥90%如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務部訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時處理率≥95%及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋采購原材料合格率≥95%合格次數(shù)╱采購總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率≥95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù) X 100%一次/季度模具完好率≥95%損壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù) X 100%一次/季度倉庫出貨合格率≥100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準確、準時，由管理者代表組織相關職能部門進行