【正文】 影響本公司向顧客提供滿足相關法律法規(guī)要求的產品—合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責任。（≥3次），由業(yè)務部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經理/管理者代表參加，確定責任部門。 a. 顧客在購買公司產品前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 ，由業(yè)務部負責進行處理。，由業(yè)務部填寫“訂單/合同更改通知單” ，必要時由業(yè)務部負責人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合?；蛴蓸I(yè)務部負責人會同廠長、總經理一起評審，填寫“訂單/合同評審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時,必須寫清楚具體的意見.).D。 對于特殊訂單或重大訂單，且訂單金額在10萬元以上（含10萬）。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產品名稱、規(guī)格/型號、 數量、單價等。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調、排氣扇、照明等。模具由工程部模具組進行維修,. 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經人事部核準，生產設備及模具經工程部負責人審核,廠長初步核準，總經理批準后實施報廢，同時在“生產設備模具一覽表”中注明， 設備上標識 “禁用”。,應及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔,若無損潔不符合要求的,應及時要求歸還部門進行清潔,發(fā)現有損壞情況,應及時進行修,.,由工程部負責填寫“糾正預防措施處理單”要求生產部進行原因分析，并采取改進措施進行改進，工程部負責跟蹤驗證。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識，領用部門/人在“模具領用單”上簽字后方可領取?！对O備使用說明書》或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).“生產設備檢修劃”，經生產部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設備組實施。，嚴禁其他人亂用。、維護和保養(yǎng) ，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。,由工程部設備組負責進行驗收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產顧客產品的要求，必要時進行首件產品確認的方式進行驗收。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產設備以及模具由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。 對于模具由工程部設計組根據顧客提供的圖紙進行模具的初步設計,繪制模具圖紙,經工程部負責人審核,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作. 對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由人事部負責依據《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于辦公設備，各相關部門根據工作的需要，填寫“設備請購單”，經部門負責人審核，總經理或其授權人批準，由人事部實施采購。 對于辦公場所、水、電、章節(jié) 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備負責進行由人事部管理。5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關記錄 PYHF/QR014人員需求申請表 PYHF/QR015人員面試登記表 PYHF/QR016員工試用期考核記錄 PYHF/QR017員工轉正通知 PYHF/QR018年度培訓計劃 PYHF/QR019培訓簽到表 PYHF/QR020培訓申請表 PYHF/QR021培訓效果評價表6．3基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產品質量符合要求。 人事部每年底組織相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內容，根據討論結果，作為下年度培訓工作改進的依據。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據實際情況考慮轉崗或解雇。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據實際情況采用靈活方式進行如現場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 ： A 培訓內容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 “人員需求申請表”，交人事部審核，總經理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據。 ； ； 。10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》11．相關記錄/表格 PYHF/QR009管理評審計劃 PYHF/QR010會議簽到表 PYHF/QR012管理評審報告 PYHF/QR064糾正/預防措施處理單PYHF/QR—013 改進計劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 管理評審報告應包括以下內容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內容g. 管理評審結論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門，由總經理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據《糾正/預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充等。a. 質量管理體系及其過程有效性的改進。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經理進行點評。 4．3品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。4．管理評審實施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。m. 相關職能部門提出的改進建議。k. 以往管理評審的跟蹤措施。i. 質量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內容但不限：g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。2．管理評審準備“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。e. 公司質量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調整。1．管理評審策劃 每年由總經理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。6. 組織內部質量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內審報告等。4. 就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡溝通有關質量管理體承認證，監(jiān)督審核等。2. 定期向總經理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。 當質量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構發(fā)生大的調整；b. 公司的產品結構、活動范圍發(fā)生變化時；c. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. ISO9000族標準升版時我們將重新對上述內容進行策劃，以確保質量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。 為了確保質量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責()?？傎|量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度≥85%滿意項數╱總項目數 X 100%一次/年產品一次交驗合格率≥90%一次交驗合格產品批數╱抽檢總批數X 100%一次/月分質量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓合格率≥98%合格人數╱培訓總人數X100%1次/半年文件失控率≦3%文件失控份數/抽查體系文件總數 X 100%1次/季度生產部產品返工率≦%返工數量╱生產總數X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格的批數/抽檢的總批數 X 100%1次/月生產設備故障發(fā)生率≦%設備發(fā)生故障次數╱設備運行總時數X100%一次/月品管部圖紙失控率≦%失控圖紙數 / 抽查圖紙總數 X 100%一次/季度計量器具失控率≦2%失控的數量 / 抽查總數 X 100%一次/季度糾正預防措施如期完成率≥90%如期完成數╱措施總數X100%1次/季度業(yè)務部訂單更改率≦2%更改訂單的次數/月度訂單總數1次/月備注訂單更改指因組織原因導致的更改顧客投訴及時處理率≥95%及時處理次數/季度投訴總次數1次/季度備注一般投訴8小時內處理完畢并反饋重大投訴24小時內處理完畢并反饋采購原材料合格率≥95%合格次數╱采購總次數X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率≥95%一次驗收合格模具數/季度開發(fā)總數 X 100%一次/季度模具完好率≥95%損壞的模具數/抽查的模具總數 X 100%一次/季度倉庫出貨合格率≥100%合格次數/月度出貨總次數 X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準確、準時，由管理者代表組織相關職能部門進行一起討論分析質量質量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質量管理體系方針目標的要求。工藝不斷創(chuàng)新—我們在產品質量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產品流程和完善設備模具，降低產品在公司內部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。以市場為導向 產品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場為導向—公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷超越顧客對我們公司的期望。 為我們公司制定質量目標提供了基礎。 公司根據發(fā)展方向以及提供的產品特點等確立了質量方針(如下)，通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內部進行宣傳貫徹，確保相關人員都能夠理解質量方針的含義。對于顧客的訂單以及合同，《與顧客有關的過程》。e. 為了確保公司質量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。c. 根據質量方針，建立了可測量的質量目標（），并將其進行分解到相關職能部門，明確各相關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質量目標的可實現性。5．相關文件 《文件控制程序》6．相關記錄表格PYHF/QR003文件發(fā)放/回收PYHF/QR004文件更改申請表登記表 PYHF/QR005文件銷毀登記表 PYHF/QR008記錄清單 5．0管理職責5．1管理承諾公司總經理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。 ，執(zhí)行其規(guī)定。 ，由相關部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。 ，應采用斜杠“/”劃去原始內容，在其旁邊 寫上更改后的內容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。，以便檢索和查找，防止丟失。 、審核批準各部門的記錄格式根據工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備案。 適用于公司質量管理體系所要求的所有記錄。 每年管理評審會議由人事部提出對現有質量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，對于初建質量管理體系則不必。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉交人事部，由人事部識別其適用性。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理