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正文內(nèi)容

廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊(cè)(參考版)

2025-06-20 13:53本頁面
  

【正文】 ,由識(shí)別發(fā)現(xiàn)人或部。;; a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測量分析d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格e. 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)f. 相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議g. 管理評(píng)審的結(jié)果h. 糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果i. 顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果j. 工藝檢查過程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內(nèi)審控制程序》。2.相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序3.相關(guān)記錄PYHF/QR—063合理化建議書 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合進(jìn)行有效改進(jìn),確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 各相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格(即目前沒有導(dǎo)致不合格產(chǎn)生但有產(chǎn)生不合格的趨勢),依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定改進(jìn)。不合格品的處理記錄由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。,必須經(jīng)廠長確認(rèn)后方可執(zhí)行,必要時(shí)經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。,由業(yè)務(wù)部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理,品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。,由業(yè)務(wù)部填寫“不合格品處理單”交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理,品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。,由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離,通知生產(chǎn)車間班長確認(rèn),班長填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄,經(jīng)品管部確認(rèn)屬實(shí)后,由品管部提出處理意見,轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理。 對(duì)于在產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí),并提出處理意見,交由相應(yīng)責(zé)任部門處理。 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。適用于本公司外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。,由生產(chǎn)車間班長填寫“緊急放行申請(qǐng)單”,經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn),廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,并且必須符合以下兩個(gè)條件:a. 該原材料已經(jīng)長期使用,a. 原材料第一次使用,但質(zhì)量不穩(wěn)定,當(dāng)顧客急需交付時(shí),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“緊急放行申請(qǐng)單”,品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn),廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,但必須符合以下兩個(gè)條件:,但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。,填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”,并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。對(duì)于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品,由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”,檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ,由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收,包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等,與供方“送貨單”相符后,暫收入庫,并依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”. “請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。《記錄控制程序》PYHF/QR053審核實(shí)施計(jì)劃PYHF/QR010會(huì)議簽到表PYHF/QR054內(nèi)審檢查表PYHF/QR055內(nèi)審不符合報(bào)告PYHF/QR056內(nèi)審報(bào)告PYHF/QR057內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表 8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,以提供符合要求的產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品,本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法(詳見各章節(jié)的描述),如培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià),與顧客有關(guān)過程的評(píng)審,實(shí)施采購前對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等,對(duì)這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量()、內(nèi)部審核()、管理評(píng)審()、數(shù)據(jù)分析()、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量()等方法進(jìn)行測量和分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí),依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。,驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”,作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一,同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 ,由審核組長完成“內(nèi)審報(bào)告”,交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門?!皟?nèi)審不符合報(bào)告”,公司領(lǐng)導(dǎo)講話?!皟?nèi)審不符合報(bào)告”,發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。,要保持公正而又客觀的審核態(tài)度,想信自己的抽樣?!皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核,控制審核進(jìn)度,同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。,以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性?!皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域,受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議,請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。 ,可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審:a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備,由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長,組建審核組。 《數(shù)據(jù)分析程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 PYHF/QR052顧客滿意度調(diào)查表 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單 8.2.2內(nèi)部審核控制程序評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ,由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門,填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議,查找原因,采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí),必要時(shí)反饋給顧客。 :類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項(xiàng)目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計(jì)算方法(滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)) / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。 識(shí)別不合格和潛在不合格,采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施,不斷改進(jìn) ,公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 , , 確了測量和分析,改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。 確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。5相關(guān)文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關(guān)記錄PYHF/QR—022設(shè)備請(qǐng)購單PYHF/QR—049監(jiān)視和測量裝置一覽表PYHF/QR—050監(jiān)視和測量裝置抽查記錄PYHF/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PYHF/QR051自校記錄 第八章 測量、分析和改進(jìn)8.1總則 ,質(zhì)量管理體系過程的符合性,并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn),在對(duì)測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定,策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮如下幾點(diǎn):,測量時(shí)要考慮能使組織獲益。對(duì)于裝置使用前,需要進(jìn)行調(diào)零的,由相應(yīng)的裝置操作人員或培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整,裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。 ,由品管部負(fù)責(zé)確定裝置的校準(zhǔn)周期,記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對(duì)于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置,由品管部依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn),校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等,根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí):“合格”、“禁用”、“待修停用”等。, 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。對(duì)于貯存,我們公司編制實(shí)施《倉庫管理制度》,包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進(jìn)行明確規(guī)定,確保產(chǎn)品在倉儲(chǔ)期間的質(zhì)量符合性。對(duì)于標(biāo)識(shí),我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲(chǔ)、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識(shí)的牢固性,防止脫落或磨損,影響產(chǎn)品的符合性?!队涗浛刂瞥绦颉贰秱}庫管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6.相關(guān)記錄PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單 對(duì)本公司而言,顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料,針對(duì)其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進(jìn)行管理,由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、登記、標(biāo)識(shí)分類保存保護(hù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時(shí),由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理,并保留相關(guān)的處理記錄。 對(duì)于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存,確保問題發(fā)生后的可追溯性。 ,依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù),由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí),必要時(shí)注明顧客的名稱或代號(hào),同時(shí)登記入帳,確保帳物卡的一致性。,由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日進(jìn)行標(biāo)識(shí),以防在儲(chǔ)存過程中混淆,導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。 對(duì)于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的,由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識(shí),同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明,以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí),能夠及時(shí)追回。 當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后,由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)原材料掛放相 應(yīng)的標(biāo)識(shí)為“合格”、“不合格”,同時(shí)登記入帳,確保帳物卡的一致性。5.相關(guān)文件《不合格品控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6.相關(guān)記錄PYHF/QR042請(qǐng)檢單PYHF/QR043生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄PYHF/QR031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄PYHF/QR044首件確認(rèn)報(bào)告PYHF/QR045生產(chǎn)加工單PYHF/QR046生產(chǎn)通知單PYHF/QR047領(lǐng)料單PYHF/QR048工藝檢查記錄根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析,不存在過程的結(jié)果不易或不能檢測的過程,本條款暫時(shí)不適用, 所以對(duì)其進(jìn)行刪減,對(duì)其刪減不會(huì)影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任. 1.目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆,導(dǎo)致誤用,影響產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)確保在有需要追溯的情況下可以追溯到問題所在,特制定本規(guī)定。,由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃,包括設(shè)備表面,確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對(duì)于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí),由品管部進(jìn)行首件確認(rèn),填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”,合格后方可開始大批量生產(chǎn)?!懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量,填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”,檢驗(yàn)合格后,通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前,由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn),填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”,以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求;對(duì)于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí),依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理?!渡a(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》或已發(fā)放的,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處.“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長,生產(chǎn)班長根據(jù)“生產(chǎn)通知單”對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工,下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)的依據(jù)。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR036供方調(diào)查表PYHF/QR037供方評(píng)價(jià)記錄 PYHF/QR038合格供方名錄 PYHF/QR039訂貨單PYHF/QR040采購申請(qǐng)單 PYHF/QR041供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)過程控制程序1. 目的使生產(chǎn)過程得以有效控制,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) “生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 ,發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格,則取消其資格,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知,同時(shí)更新“合格供方名錄”。 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析,填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評(píng)價(jià)的依據(jù)。 對(duì)于根據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況,由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明,送貨到公司后,還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。 ,對(duì)于采購金額超過10000,0元人民幣(含10000,0元),必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 ,只對(duì)其做資質(zhì)評(píng)價(jià),也不列入“合格供方名錄”。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR032口頭訂單登記表 PYHF/QR033訂單/合同評(píng)審記錄 PYHF/QR034訂單/合同更改通知單 PYHF/QR035顧客投訴處理登記表 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求—圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn),不存在設(shè)計(jì)和開發(fā),所以此條款不適用本公司,對(duì)其刪除也不
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