【正文】 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 a. 預(yù)防措施的制定按《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行； b. 預(yù)防措施由責(zé)任部門組織實(shí)施。 糾正措施的制定和實(shí)施。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管 理者代表每年初應(yīng)制定計(jì)劃和管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的過程。 生產(chǎn)部 應(yīng)保存不 合格品 性質(zhì) 的 記錄 以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步接收記錄。 監(jiān)視和測量記錄 質(zhì)量管理 部 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄應(yīng)定期收集、整理、編目、標(biāo)識(shí)并妥善保存。 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和預(yù)防措施 。 b. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 質(zhì)量管理 部 組織有關(guān)部門對質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量形成中的不合格項(xiàng)或不合格品采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并組織實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)的有效性。通過對 測量、分析和改進(jìn)的控制。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 在使用前進(jìn)行正確的調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)，使測量結(jié)果失效。 b 包裝的產(chǎn)品，包裝物要牢固耐用，標(biāo)識(shí)明確，按產(chǎn)品類別分開堆放，留有一定間隔。 待 檢 —— 未經(jīng)測量的產(chǎn)品； 合 格 —— 已經(jīng)測量且合格的產(chǎn)品； 不合格 —— 已經(jīng)測量但不合格的產(chǎn)品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用 后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 采購信息 經(jīng)營部 每年底根據(jù)我公司生產(chǎn)計(jì)劃和平衡庫存量后，編制采購計(jì)劃，在采購計(jì)劃中明確采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格等，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。評審結(jié)果和采取的任何必要措施都應(yīng)有記錄，評審記錄和必要的措施由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)和跟蹤有關(guān)措施的貫徹、落實(shí)。策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容： 和開發(fā)的各個(gè)階段和進(jìn)度要求； 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； ； （包括外部接口），明確職責(zé)分工，以確保有效溝通； ，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 合同評審由 經(jīng)營部 主管負(fù)責(zé)人在協(xié)議或訂單上簽字確認(rèn)即為評審。 相關(guān)部門必要時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，對生產(chǎn)過程能力、設(shè)備滿足生產(chǎn)的能力進(jìn)行鑒定。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 b. 特殊工種人員的配置須經(jīng)過上級勞動(dòng)部門組織培訓(xùn)，考試合格，發(fā)給資格證書后，才能上崗。 適用范圍 適用于公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要資源配置。 管理評審 總則 a、我公司建立并實(shí)施《管理評審控制程序》， 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b、 總經(jīng)理 主持管理評審，原則上每年進(jìn)行一次，兩次間隔時(shí)間不得超過 12 個(gè)月； c、評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 質(zhì)量管理體系 變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 變更的需求 ）。 管理者代表 總經(jīng)理 任命 李遠(yuǎn)成 為 管理者代表， 并授權(quán)，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本質(zhì)量手冊 章。 程序文件由 質(zhì)量管理部 組織各職能部門編制。 d、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并受控。 a、向企業(yè)職工傳達(dá)滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的重要性，牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想； b、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并形成文件； c、按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審； d、及時(shí)提供必要的資源。 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索和 保護(hù) 、保留 ； a、記錄由記錄部門定期收集、整理、分類編目標(biāo)識(shí)； b、記錄的貯存應(yīng)安全、可靠，便于存取和檢索； c、記錄的貯存和保管由記錄填寫部門統(tǒng)一管理，保管條件要防蛀、防火、防潮、防盜，其保管期滿后，按相關(guān)職能部門要求歸檔； d、記錄的保留由 質(zhì)量管理部 進(jìn)行規(guī)定，在“記錄清單”中規(guī)定各種記錄的保存期限。 b、文件更改應(yīng)由原審批部門審批，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)得到原審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件控制 我公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各相關(guān)和重要場所使用的文件是有效版本。 質(zhì)量管理體系文件建立的原則 我公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》建立質(zhì)量管理體系的詳略程度是結(jié)合我公司的生產(chǎn)規(guī)模，從過程控制、適用的法律、法規(guī)要求和員工職能等方面綜合分析確定的。 為生產(chǎn)滿足顧客期望和要求的產(chǎn)品配備必須的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》所使用的質(zhì)量術(shù)語和定義除特別說明外，均系引用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 中所確立的術(shù)語和定義 ，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。 公司擁有數(shù)控機(jī)床、普通車床、銑床、磨床、 鉆床、 線切 割 、焊接等加工設(shè)備，有一支技術(shù)過硬的隊(duì)伍，有高級工程師、技師多人，更有一批長期從事過航空產(chǎn)品的技術(shù)工人，為產(chǎn)品質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)的保證。 0． 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁碼 0 目錄?????????????????? 1 頒布令????????????????? 2 管理者代表任命書???????????? 3 公司概況???????????????? 4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)??????????? 5 組織機(jī)構(gòu)圖??????????????? 6 質(zhì)量職能分配表????????????? 7 范圍?????????????????? 8 引用標(biāo)準(zhǔn)???????????????? 9 術(shù)語和定義??????????????? 10 質(zhì)量管理體系?????????????? 11 管理職責(zé)???????????????? 16 資源管理???????????????? 23 服務(wù)實(shí)現(xiàn)???????????????? 26 測量、分析和改進(jìn)???????????? 33 附錄一 程序文件清單?????????????? 43 附錄二 質(zhì)量手冊更改記錄???????????? 44 頒布令 本《質(zhì)量手冊》是依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。 我公司以客戶要求，產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，交貨及時(shí)，價(jià)格合理，服務(wù)優(yōu)良，熱忱為國內(nèi)外客戶服務(wù)。 質(zhì)量管理體系 總則 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的期望和要求，我公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》結(jié)合我公司實(shí)際和產(chǎn)品特點(diǎn)，建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持， 并持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防和清除不合格使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的期望和要求。 對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)，進(jìn)行 測量，并不斷改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系文件是指企業(yè)對建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián)的相互作用要求的描述。 文件的分類 a 質(zhì)量管理體系文件：形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)聲明，質(zhì)量手冊、程序文件、 作業(yè)文件 、質(zhì)量記錄。 文件的發(fā)放和管理 a、受控文件發(fā)放前應(yīng)在文件上加蓋“受控”印章，并編上分發(fā)編號(hào)； b、受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)由文件 質(zhì)量 管理部 門填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，確保在使用場所均能得到適用文件的有效版本； c、文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽字領(lǐng)取注有分發(fā)編號(hào)和加蓋“受控”印章的文件； d、當(dāng)新版文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好新版文件發(fā)放及舊版文件的回收管理工作，不得有新舊版文件共用現(xiàn)象發(fā)生； e、所有的文件應(yīng)字跡清晰，定期收集，歸檔編目，標(biāo)識(shí)，貯存條件要符合檔案管理規(guī)定，要便于檢索； f、 出于某種目的而保留作廢文件時(shí) ，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章，存放在指定地方，以防止作廢 文件的非預(yù)期使用； g、若作廢文件需要銷毀時(shí)，應(yīng)填寫《文件銷毀清單》報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由 質(zhì)量管理部統(tǒng)一銷毀。 記錄的處 置 a 、歸檔記錄的處置 按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行； b、不需歸檔的記錄，其保管期滿后，由記錄保管部門負(fù)責(zé)清理，填寫《記錄銷毀清單》，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由保管人員負(fù) 責(zé)銷毀。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，識(shí)別顧客當(dāng)前、預(yù)期或潛在的要求和期望，并將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品要求，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制，以滿足 顧客的要求和期望。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系的具體體現(xiàn)，是規(guī)范企業(yè)各種質(zhì)量活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，其他文件不得與之相矛盾。 c、第三層次： 工作文件 工作文件包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度（辦 法）、 崗位責(zé)任制、記錄、報(bào)告、表格等操作性文件，工作文件是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的見證性文件。 質(zhì)量管理部 a、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件、記錄及其控制； b、負(fù)責(zé)組織制訂各部門職責(zé)； c、負(fù)責(zé)制訂管理評審計(jì)劃，協(xié)助 總經(jīng)理 組織管理評審； d、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格品的控制； e、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； f、負(fù)責(zé) 糾正措施、預(yù)防措施的歸口管理 g、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； h、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 生產(chǎn)部 ａ、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的控制； ｂ、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等； ｃ、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視； . 5 經(jīng)營部 ａ、負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同評審、售后服務(wù)； ｂ、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，并利用相關(guān)信息采取糾正預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。 評審輸入 a、對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行評審； b、對滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進(jìn)行評審； c、對資源保證能力：包括人力資 源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分性和適宜性進(jìn)行評審； d、對過程業(yè)績和最終產(chǎn)品的符合性進(jìn)行評審； e、對糾正 措施 和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審； f、對以前管理評審的跟蹤措施進(jìn)行評審； g、對可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織機(jī)構(gòu)的配置與調(diào)整、法律法規(guī)、顧客要求、資源等的變化進(jìn)行評審； h、對改進(jìn)的建議進(jìn)行評審。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定為提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 能力、 培訓(xùn)和意識(shí) a 我公司應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員所必須具備的能力，編制《 崗位說明書 》； b 對從事影響產(chǎn)品 影響產(chǎn)品要求符合性 的人員應(yīng)定期組織培訓(xùn)，提高員工的崗位技能和質(zhì)量意識(shí)，以滿足所必須具備的能力需求； c 質(zhì)量管理部 應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對員工的愛崗敬業(yè) 精神進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量管理、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)。 職責(zé) 生產(chǎn)部 是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口 質(zhì)量管理部 門，負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)計(jì)劃》并組織生產(chǎn)； 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)測量 設(shè)備 的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對產(chǎn) 品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、 編制工藝文件。 質(zhì)量管理 部 按產(chǎn)品質(zhì)量技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證并做好驗(yàn)證記錄，妥善保存。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品