【正文】 c) 根據(jù)產(chǎn)品的要求選擇適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工具，正確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，確保設(shè)備的能力滿足生產(chǎn)需要； d) 配備充分的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按規(guī)定的要求使用這些裝置； e) 對(duì)運(yùn)作過(guò)程的有關(guān)參數(shù)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行 《與顧客溝通控制程序》 ，對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施控制； g) PMC 部負(fù)責(zé)制訂 《生產(chǎn)運(yùn)作控 制程序》， 控制生產(chǎn)的進(jìn)度，以滿足客戶的要求； h) 生產(chǎn)部、工模部負(fù)責(zé)組織制訂《制程控制程序》，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程，確保生產(chǎn)安全和有序的進(jìn)行，并對(duì)產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施控制。 本章節(jié)按照《顧客要求評(píng)審控制程序》、 《與顧 客溝通控制程序》 實(shí)施有效控制。 工作環(huán)境： 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)車間具有適宜的面積、空間、照明和保持空氣流通， 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全管理和“ 5S”管理并對(duì)不同的生產(chǎn)過(guò)程提出不同的工作環(huán)境要求， 確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求。 c)《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部印發(fā)給參加會(huì)議的有關(guān)部門(mén)； d)管理評(píng)審決議事項(xiàng)由相關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行，記錄執(zhí)行情況； e)品管部保存管理評(píng)審數(shù)據(jù)和記錄。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備： a). 管理者代表確定要進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由副管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作； b). ISO 專員 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，由副管理者代表審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提 前一周分發(fā)給會(huì)議成員，管理評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)明確： ●本次管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ●管理評(píng)審參加人員名單； ●評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)； ●評(píng)審議程安排； ●評(píng)審工作要求； ●必要時(shí)，附上提供評(píng)審用的 文件。 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)宣傳貫徹監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，采取有效措施確保公司產(chǎn)品符合法律法規(guī)、滿足顧客要求，對(duì)公司質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； b)制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取措施確保員工得以理解、實(shí)施貫徹； c)提供建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e)依據(jù)策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保輸出措施實(shí)施、監(jiān)控； f)任命公司的管理者代表，并賦予相應(yīng)的職權(quán)。 質(zhì)量方針的評(píng)審和修改 ； 《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。對(duì)員工實(shí)施技能、意識(shí)的培訓(xùn)，積極完善員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、滿足顧客要求的激勵(lì)措施。 第 16 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 以顧客為中心 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/1 職責(zé)： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 a) 最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，向員工 傳達(dá) 增強(qiáng)相關(guān)方滿意的重要性； b) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé) 識(shí)別、并 確定 顧客 的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品、質(zhì)量要求，使 顧客 滿意； 管理要點(diǎn)： a) 顧客是公司依存和發(fā)展之本， 最高管理者 通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工傳達(dá)增強(qiáng) 顧客 滿意的重要性， 樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)； b) 營(yíng)銷部 通過(guò)采用顧客調(diào)查、收 集顧客意見(jiàn)、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客變化的需求和期望，并向最高管理者報(bào)告調(diào)查了解的情況（見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)）； c) 最高管理者 應(yīng) 確保相關(guān)部門(mén)識(shí)別、分析、確定顧客明示和隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部產(chǎn)品、相關(guān)過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求，并給予確定、滿足（見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)）。 文件控制： 職責(zé)： a) 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理； 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 文件要求 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 b) 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理手冊(cè)，管理者代表批準(zhǔn)程序文件； c) ISO 專員 與副管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)文件的起草、審核工作， d) 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的文件和數(shù)據(jù)的日常管理 ,制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； 管理要點(diǎn)： a)文件的編制由品管部歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并按相應(yīng)的審批程序經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)， 以確保文件的適宜性； b)文件審批后由文控中心統(tǒng) 一編號(hào)，組織打印、發(fā)布，按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放， 以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； c)必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)文件的評(píng)審亦可通過(guò)內(nèi)審或管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。 QMS 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程模式圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程模式圖 顧 客 滿 意 顧 客 要 求 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn) 品 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 注：本公司外包過(guò)程為電鍍、熱處理，其控制在采購(gòu)活動(dòng)中實(shí)施（見(jiàn)本手冊(cè) 、 章節(jié)說(shuō)明）。 QMS 建立過(guò)程 本公司通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系： a）識(shí)別公司質(zhì)量體系運(yùn)作所需要的主要過(guò)程 ,及支持過(guò)程應(yīng)用，并識(shí)別、確定了這些過(guò)程的相互關(guān)系及作用 (見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié) )。 致命缺陷： 屬產(chǎn)品預(yù)期功能缺陷可導(dǎo)致對(duì)人身生命安全、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重危害的缺點(diǎn)。 到角： 強(qiáng)行將金屬材料局部進(jìn)行排擠，使工程料片 沖裁毛刺、去除的一種沖壓工藝。 特正式批準(zhǔn)頒布本質(zhì)量手冊(cè)，自 20xx 年 7 月 1 日起實(shí)施，凡本公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行！ 此令 總經(jīng)理 ： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 年 月 日 第 4 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 質(zhì)量管理體系職能分配表 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/2 職 能 部 門(mén) 條款號(hào) 內(nèi) 容 最高管理層 管理者代表 品管部 生產(chǎn)部 工程部 人事部 工模部 營(yíng)銷部 資 材部 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ▲ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 源管理 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃輸入 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃輸出 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃評(píng)審 ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃驗(yàn)證 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃確認(rèn) ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃更改控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 質(zhì)量管理體系職能分配表 生 效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 2/2 職 能 部 門(mén) 條款號(hào) 內(nèi) 容 最高管理層 管理者代表 品管部 生產(chǎn)部 工程部 人事部 工模部 營(yíng)銷部 資 材部 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè) 總則 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第 7 頁(yè) 共 40 頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無(wú) 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 量分析和改進(jìn) 顧客滿意 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明： “ ▲ ”表示管理層責(zé)任 “ ●”表示歸口管理部門(mén) “○”表示相關(guān)協(xié)助管理部門(mén) 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 第 8 頁(yè) 共 40 頁(yè) 文件標(biāo)題名稱 文件編號(hào) 文件版本 A 范圍與引用標(biāo)準(zhǔn) 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級(jí) D 文件頁(yè)碼 1/1 范圍 總則 本公司按照 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 采用過(guò)程模式為基礎(chǔ)建立質(zhì)量管理體系，本公司的質(zhì)量管理體系包括五金沖壓及模具設(shè)計(jì)制造過(guò)程和支持過(guò)程，包括品管部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、PMC 部、 生產(chǎn)部、人事部、貨倉(cāng)部場(chǎng)所。公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，不斷改善本公司硬、軟件環(huán)境，提高管理水平和人員的綜合素質(zhì)，建立完善的管理體系，以期不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善環(huán)境。20xx 條款號(hào) 對(duì)應(yīng)頁(yè)碼 1 質(zhì)量手冊(cè)目錄 2 2 公司概況簡(jiǎn)介 3 3 實(shí)施批準(zhǔn)令 4 4 公司管理組織架構(gòu)圖 5 5 公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 6 6 質(zhì)量管理體系職能分配表 78 7 質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系控制圖 9 8 范圍與引用標(biāo)準(zhǔn) 、 10 9 術(shù)語(yǔ)和定義 1112 10 質(zhì)量管理體系要求 13 11 文件要求 1415 12 管理承諾 16 13 以顧客為中心 17