【正文】 的要求。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問(wèn)公司溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 4．3品管部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、章節(jié) 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行由人事部管理。,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,包括模具的規(guī)格/型號(hào)、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。，由業(yè)務(wù)部填寫“訂單/合同更改通知單” ，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合。 ,只對(duì)其做資質(zhì)評(píng)價(jià)，也不列入“合格供方名錄”。 ，發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名錄”?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料掛放相 應(yīng)的標(biāo)識(shí)為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對(duì)于在此過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問(wèn)題發(fā)生后的可追溯性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測(cè)量裝置。對(duì)于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置操作人員或培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 ，由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。 對(duì)于在產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí)，并提出處理意見(jiàn)，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理。，必須經(jīng)廠長(zhǎng)確認(rèn)后方可執(zhí)行，必要時(shí)經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。；； a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格e. 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)f. 相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議g. 管理評(píng)審的結(jié)果h. 糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果i. 顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果j. 工藝檢查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內(nèi)審控制程序》。2．相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序3．相關(guān)記錄PYHF/QR—063合理化建議書對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合進(jìn)行有效改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性和符合性。，由業(yè)務(wù)部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見(jiàn)轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。對(duì)于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。 ，由審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。 ，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。 ：類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項(xiàng)目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計(jì)算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過(guò)程控制程序》規(guī)定處理。5相關(guān)文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關(guān)記錄PYHF/QR—022設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單PYHF/QR—049監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表PYHF/QR—050監(jiān)視和測(cè)量裝置抽查記錄PYHF/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PYHF/QR051自校記錄第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過(guò)程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：，測(cè)量時(shí)要考慮能使組織獲益。 ，由品管部負(fù)責(zé)確定裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”,對(duì)于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由品管部依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國(guó)家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。對(duì)于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，包括物品的堆放、出庫(kù)順序以及出庫(kù)規(guī)則等方面進(jìn)行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)期間的質(zhì)量符合性。 ，依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)注明顧客的名稱或代號(hào)，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。5．相關(guān)文件《不合格品控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書》《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》6．相關(guān)記錄PYHF/QR042請(qǐng)檢單PYHF/QR043生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄PYHF/QR031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄PYHF/QR044首件確認(rèn)報(bào)告PYHF/QR045生產(chǎn)加工單PYHF/QR046生產(chǎn)通知單PYHF/QR047領(lǐng)料單PYHF/QR048工藝檢查記錄根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析,不存在過(guò)程的結(jié)果不易或不能檢測(cè)的過(guò)程,本條款暫時(shí)不適用, 所以對(duì)其進(jìn)行刪減,對(duì)其刪減不會(huì)影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任.1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保在有需要追溯的情況下可以追溯到問(wèn)題所在,特制定本規(guī)定。 生產(chǎn)部每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評(píng)價(jià)的依據(jù)。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR032口頭訂單登記表 PYHF/QR033訂單/合同評(píng)審記錄 PYHF/QR034訂單/合同更改通知單 PYHF/QR035顧客投訴處理登記表 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求—圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，所以此條款不適用本公司，對(duì)其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品—合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責(zé)任?；蛴蓸I(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長(zhǎng)、總經(jīng)理一起評(píng)審，填寫“訂單/合同評(píng)審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對(duì)于有異議或意見(jiàn)時(shí),必須寫清楚具體的意見(jiàn).).D。b. 為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等?！对O(shè)備使用說(shuō)明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由工程部設(shè)備組實(shí)施。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014人員需求申請(qǐng)表 PYHF/QR015人員面試登記表 PYHF/QR016員工試用期考核記錄 PYHF/QR017員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020培訓(xùn)申請(qǐng)表 PYHF/QR021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對(duì)象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評(píng)價(jià)/考核方式 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 “人員需求申請(qǐng)表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。4．管理評(píng)審實(shí)施 4．1參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。工藝不斷創(chuàng)新—我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時(shí)，在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。對(duì)于顧客的訂單以及合同，《與顧客有關(guān)的過(guò)程》。 ，執(zhí)行其規(guī)定。 、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備案。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a. 質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類別—年號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）—2002（年號(hào)）公司代碼/文件類別—順序號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001外來(lái)文件如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來(lái)文件）—001公司代碼/文件類別—順序號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質(zhì)量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理—最高管理者4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。本手冊(cè)于 2004年 06 月 25 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體