【正文】 B. 各有關部門應建立記錄并規(guī)定記錄編號的編目方法及保存期限。標準由QA部識別評價，其他要求由各部門收集及管理，當標準和其他要求轉化為內(nèi)部文件執(zhí)行時，以內(nèi)部體系文件管理，若是以原文件作為依據(jù)時，則按外來文件進行管理。I. 管理者代表負責召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評審會議對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審；J. 確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。H. 作廢的受控文件和資料應由控制部門及時收回，防止誤用。G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應由該文件和資料的原審批人員或相當職務人員進行審批。E. 凡對質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到現(xiàn)行版本的有關文件和資料。C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進行編號登記，并使每一文件編號符合唯一性的要求。文件和資料可以呈任何媒體形式。有關管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定，按手冊管理說明。管理手冊的內(nèi)容包括：A. 管理方針；B. 公司組織結構；C. 管理體系的范圍；D. 對管理體系相關的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導書的概括說明或引用；E. 管理體系過程及與其他體系相互關系的描述。C. 當本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目、合同或相關方要求時，各部門應根據(jù)產(chǎn)品、項目的特點及時修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。4．2 文件要求 總則A. 本公司管理體系文件的構成見下圖：第一階 管理手冊 闡明公司管理方針并簡要描述管理體系要求第二階 程 序 文 件 描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動第三階 作業(yè)指導書\檢驗標準\管理辦法 指導如何開展具體的活動第四階 記錄、表單 證明管理體系有效運行滿足其要求的記錄 B. 公司制定與GB/T 190012000和GB/T 280012001標準要求和公司管理方針相一致的管理手冊、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導書，建立公司的文件化管理體系，并使之有效地實施。 管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標、策劃、職責管理、實施與運行、監(jiān)視和測量、識別不合格及采取糾正預防措施、以及管理評審等內(nèi)容。為此，公司應：A. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程；明確過程關系，確定其順序和相互作用；針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程(包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同于公司對供應商的管理。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。如：消費者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。強化管理體系的過程，目的是根據(jù)公司的管理方針，實現(xiàn)對整體管理績效的改進。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。 管理目標：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理目的，如可行應予以量化及分解，包括質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全目標。 因素：公司的場所、活動、產(chǎn)品和服務中能與管理績效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風險）。 職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。體系文件中簡稱管理體系。3 定義 管理體系：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持公司管理方針所需的組織結構、策劃活動、職責、程序、過程和資源。 本手冊適用于佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品（包括花灑、淋浴器、升降桿系列）的設計、生產(chǎn)、服務及相關的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動。 適用范圍 公司實施的管理體系包含GB/T 190012000、GB/T 280012001標準的所有條款。 內(nèi)部文件 金偉納衛(wèi)浴公司管理手冊目的和范圍 目的（idt ISO9001:2000）質(zhì)量管理體系標準和GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系標準，建立本公司的管理體系。，對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以預防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關方要求的產(chǎn)品和服務，同時通過有效地運作和持續(xù)改進與公司場所、活動、產(chǎn)品和服務有關的質(zhì)量績效及職業(yè)健康安全績效，防止不符合的發(fā)生，以達到顧客、社會、員工的滿意。 即本手冊適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡稱管理體系。2 引用標準 GB/T 190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系——要求； GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范； GB/T 190002000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系——基本原理和術語。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 管理方針：公司對其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績效的意圖與原則的聲明，為公司的管理績效及管理目標和指標的建立提供了一個框架。 重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風險。 管理績效：公司基于其管理方針和目標，對其相關因素進行控制所取得的可測量的管理體系的結果。 持續(xù)改進：增強滿足相關方要求的能力的循環(huán)活動。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的） 相關方：與公司的管理績效有關或受其管理績效影響的個人或團體。 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷公司的管理體系是否符合公司所規(guī)定的管理體系準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結果呈報管理者。4 管理體系要求 總要求 總經(jīng)理和管理者代表負責按照GB/T 190012000標準和GB/T 280012001標準的要求，結合公司的實際情況，通過過程方法模式建立、實施并保持適合于公司的場所、活動、產(chǎn)品和服務性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運行并持續(xù)改進。B. 識別公司場所、活動、產(chǎn)品和服務（）相關的職業(yè)健康安全危險源，判定其重要危險源；C. 確定過程有效運作和因素、風險得以控制所需的準則和方法，包括相關的法律法規(guī)及其他要求；D. 確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過程運作、管理績效改善；E. 有效運用PDCA循環(huán)和統(tǒng)計技術，測量、監(jiān)控和分析這些過程、因素和風險，并實施必要的糾正預防措施，以實現(xiàn)所策劃的結果，達到持續(xù)改進。，其核心是：在遵守有關法律和其他要求的前提下，對所有的過程運作、因素和風險管理，提供相適應的資源，加以識別、監(jiān)測并予以分析，重在預防和持續(xù)改進。通過組織開展定期和不定期對管理體系運行的內(nèi)部審核，對管理體系的運作進行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運行。 管理手冊管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 190012000和GB/T 280012001標準及本公司實際編寫，明確公司的組織機構、管理方針、權責規(guī)定及管理體系運作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。手冊編制參照附錄中的《公司管理體系與GB/T 190012000、GB/T 280012001及相關文件對照表》。 文件控制A. 公司制定并實施《文件和資料控制程序》，確保對文件和資料進行控制，保證各有關場所使用有效的文件和資料。B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應由授權人審核批準，以確保其適宜性。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號、份數(shù)、簽收人等，以利于對文件的控制。F. 各部門以文件夾(或電子媒體)集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索。由該文件的控制部門負責統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標記。對因特殊需要保留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。K. 與公司管理體系有關的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價后將內(nèi)容傳達至相關部門，文控中心應及時更新有關法律法規(guī)的信息。 記錄的控制A. 公司制定并實施《記錄控制程序》，確保對記錄的有效控制。各保管部門必須對所保管的記錄進行整理。C. 所有的記錄應清晰，保管方式應便于存取和檢索，保管設施應提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。文件索引：《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》5 管理職責 管理承諾最高管理層承諾建立、實施和持續(xù)改進管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供依據(jù)。 以相關方為關注焦點公司最高管理者應時刻關注顧客及其他相關方，采用內(nèi)部溝通、訪問相關方或管理評審的方式，確保相關方需求或期望得到識別，并將其轉換為本公司的工作目標或產(chǎn)品要求，在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。，應識別顧客特殊要求并組織評審，生產(chǎn)過程或管理活動應始終關注顧客、相關方要求并確保其實現(xiàn)，必要時應與顧客、相關方溝通。、服務和管理績效的滿意程度，以識別需要改進的地方；應采取及時有效的措施解決相關方的投訴與抱怨，必要時采取糾正和預防措施。管理方針中關于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。同時確保管理方針：，并對預防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風險做出承諾；、場所、活動、服務的特性或規(guī)模；、滿足相關方要求和持續(xù)改進管理體系及管理績效做出承諾；，便于目標依此逐層分解；，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；，必要時予以修訂，以適應實際需要。公司公開管理方針和有關活動，并接受相關方的監(jiān)督。 管理策劃A. 各本部負責制定管理目標，經(jīng)管理者代表審核及批準，由文控中心發(fā)放，相關部門對目標應進行適當分解，直到為實現(xiàn)目標而進行的相關活動能得到充分的控制；B. 目標應建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險源的基礎上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體和可測量；C. 管理目標的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術可行性，財務運行和經(jīng)營要求，相關方的觀點、意見，法律、法規(guī)的要求及危險源，以往評審的結果；應結合實際，必要時予以修訂，以達到所期望的效果和預防為主、持續(xù)改進的承諾；D. 管理目標通過內(nèi)部審核和管理評審會議予以檢查和修訂。總經(jīng)理應根據(jù)以上管理目標要求，組織或要求相關部門主管進行策劃，形成文件化的管理目標實施方案，包括完成管理目標的責任部門和個人、方法和措施以及實施的具體時間表。根據(jù)管理方案具體情況，在管理評審時進行評審和修改，以達到預期效果。總經(jīng)理必須對管理體系進行整體策劃，授權管理者代表組織制定《管理手冊》及相關的程序文件、管理辦法、作業(yè)指導書、表格，以實現(xiàn)公司的管理目標、分目標及管理方案及有關的質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃：A. 確定與公司管理體系相關的過程及對應的活動、場所、服務。C. 各本部根據(jù)其職責及管理方案的規(guī)定，明確有效地達到相關的質(zhì)量、職業(yè)健康安全要求可能需要的控制手段、設備（包括監(jiān)測設備）、工藝方法、工藝裝備、資源、驗收準則以及相關技能等。E. 當管理體系發(fā)生重大變更時，為確保各過程、各因素、各類風險均處于受控狀態(tài)，最高管理者應評審變更影響及相應的措施，確保有關措施