公司制度管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 編號(hào)：QG101001B03A0制度責(zé)任人制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則(若需制定)；制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)行；制度檔案建設(shè)情況；相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；制度培訓(xùn)情況；制度本身存在哪些問(wèn)題；制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。制度建設(shè)管理辦法√附件七： 制度審核單編號(hào)：QG101001B06A0制度名稱起草部門制度管理部門的制度審核意見(jiàn)審核人： 審核時(shí)間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：附件八： 制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單編號(hào)：QG101001B07A0制度檢查 制度評(píng)審 一 制度名稱檢查(評(píng)審)人起草部門檢查(評(píng)審)時(shí)間發(fā)布時(shí)間檢查(評(píng)審)方式檢查(評(píng)審)意見(jiàn)[此部分可另附材料]制度執(zhí)行存在問(wèn)題:制度本身存在問(wèn)題:改進(jìn)建議:評(píng)審結(jié)果結(jié)論 建議繼續(xù)使用 ； 建議修改(編制)后使用 ； 建議換版(編制)后使用 ； 建議廢止 ； 建議配套編制實(shí)施細(xì)則后使用 ； 建議與 制度歸并；其他建議。(2)匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼101人力資源管理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL制度流程圖繪制的要求(1)專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。②制度首頁(yè)表頭的“公司名稱”、“制度名稱”、“編制部門”用4號(hào)黑體字，表頭的其它部分用小4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(3)制度的中間章節(jié)，用來(lái)規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。制度重要程度分類的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定，還是組織專業(yè)會(huì)議審定，或者進(jìn)行會(huì)簽。第六章 制度的存檔管理第二十三條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。第十七條 制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。凡未征求意見(jiàn)或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會(huì)簽。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見(jiàn)(制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單見(jiàn)附件二)，反饋意見(jiàn)必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。第九條 辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理建檔等。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名稱。根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等方面的管理制度。吉林東圣焦化有限公司公司編 號(hào)：發(fā)布日期：制度生效日期： 編 制 人： 審 核 人：編制部門：批 準(zhǔn) 人： 20目 錄第一章 總 則 1第二章 制度分類及部室職責(zé) 1第三章 制度的編制、修訂和廢止 4第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行 5第五章 制度的評(píng)審 7第六章 制度的存檔管理 7第七章 附 則 8附件一： 制度管理流程 10附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單 11附件三： 制度重要程度的判定 12附件四： 制度編寫格式規(guī)定 13附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 17附件六： 制度履歷表 18附件七： 制度審核單 19附件八： 制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單 20第一章 總 則第一條 為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、
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