【正文】 ............................................. 26 第十章 勞動安全、衛(wèi)生及消防 ................................................................................................ 26 、 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 .................................................................................................... 26 、消 防 ........................................................................................................................... 28 、安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算 ............................................................................... 29 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 2 第十一章 企業(yè)組織及勞動定員 ................................................................................................ 29 、企業(yè)組織形式 ............................................................................................................... 29 、勞動定員及職工培訓(xùn) .................................................................................................... 30 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 ................................................................................................... 31 第十三章 投資估算與資金籌措 ................................................................................................ 31 、投資估算 ...................................................................................................................... 31 、資金使用計(jì)劃 ............................................................................................................... 33 、資金籌措 ...................................................................................................................... 33 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) ................................................................................................................. 34 、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 .................................................................................................... 34 、經(jīng)營收入和稅金 ........................................................................................................... 35 、財(cái)務(wù)評價(jià) ...................................................................................................................... 36 、財(cái)務(wù)分析 ...................................................................................................................... 36 、經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論 ............................................................................................................... 38 第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................................................................ 38 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 1 第一章 總論 、項(xiàng)目背景 、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承建單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目名稱：青韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 項(xiàng)目承建單位：西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會 法人代表： *** 所有制形式：股份合作制 、承辦單位概況 韻家口村現(xiàn)有人口 2049 人， 540 戶。 2020 年，由于對西旱臺電灌站進(jìn)行了維修改造，耕地都能澆上水，農(nóng)作物喜慶豐收，現(xiàn)在所有耕地已澆灌完畢，為明年的農(nóng)業(yè)豐收打下良 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 2 好的基礎(chǔ)。 西寧市東部現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運(yùn)、中心地帶，牛羊肉產(chǎn)銷信息條件較好。 、項(xiàng)目提出的背景 西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)上級機(jī)關(guān)要求，和青韻肉食品公 司目前未能發(fā)揮當(dāng)?shù)氐挠欣麠l件，規(guī)模又偏小的現(xiàn)狀與西寧發(fā)展思路，加大解決“三農(nóng)”問題要求，加快改善人民生活條件等精神不符。在擴(kuò)建過程無搬遷工作任務(wù)。 在貿(mào)易方面，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部分析報(bào)告顯示，截止到 9月 27日，美國在關(guān)稅配額內(nèi)的牛肉進(jìn)口量為 718,920噸，與去年同期相比提高 %。由于美國牛肉繼續(xù)受到進(jìn)口禁令限制 , 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 8 韓國從美國的牛肉進(jìn)口大幅下跌 ,累計(jì)進(jìn)口 21,125噸 ,同比下降 %。前三季度羊肉平均價(jià)格為 /公斤，與去年同期相比提高 %。 根據(jù)新的發(fā)展計(jì)劃，青海將依托企業(yè)，以西寧為中心，發(fā) 展肉食品粗、精加工、深加工的開發(fā)生產(chǎn)，提高資源利用率和加工度。 第三章 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 、建設(shè)規(guī)模 依據(jù)我國居民肉食結(jié)構(gòu)中豬肉比例的逐年下降的變化發(fā)展趨勢，現(xiàn)有牛羊肉制品市場在發(fā)達(dá)地區(qū)不斷擴(kuò)大的現(xiàn)實(shí)，以及本省大力發(fā)展畜牧產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)要求任務(wù)，本項(xiàng)目參考場地可用面積供給等多元因素確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 雜填土 ～ 米 素填土 ～ 米 飽和粉土 ～ 米 卵石層 ～ 米 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 15 、場地水文地質(zhì)條件 （一）水文地質(zhì)條件 場地位于湟水河一級階地上，賦存有地下水，含水層為第四系卵石層，地下水靜止水位較淺 米（ ZK3）。 另一方面該公司建筑物以一、二層磚混結(jié)構(gòu)為主，無高層建筑，這 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 16 些結(jié)構(gòu)建筑對地質(zhì)要求不高。 第五章 技術(shù)方案和產(chǎn)品方案 、技術(shù)方案 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案是由青海湖周邊地區(qū)（海北、海南）和玉樹、 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 17 果洛等省內(nèi)牧區(qū)購回牧場，現(xiàn)場屠宰的牛羊胴體運(yùn)回公司在加工車間進(jìn)行分割加工，在冷凍車間進(jìn)行速凍和冷藏后運(yùn)到外省銷售。 肋 肉 從第十二對肋骨處至第四與第五對肋骨間橫切。 預(yù)冷間溫度 0℃～ 4℃，相對溫度 75%～ 84%，肉中心溫度達(dá)7℃以下，方可包裝入急冷凍庫。 具體內(nèi)容如下： 技術(shù)要求 感官指標(biāo)如下表： 鮮牛肉、羊肉、兔肉 凍牛肉、羊肉、兔肉 色澤 肌肉有光澤，紅色均勻，脂肪乳白或微黃色 肌肉有光澤，紅色或稍暗，脂肪潔白或微黃色 組織狀態(tài) 纖維清晰，有堅(jiān)韌性 肉質(zhì)緊密，堅(jiān)實(shí) 粘度 外表微干或濕潤，不粘手，切面濕潤 外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤不粘手，切面濕潤不粘手 彈性 指壓后凹陷立即恢復(fù) 解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢 氣味 具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的氣味，無臭味，無異味 解凍后具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的氣味，無臭味 煮沸后肉湯 澄清透明，脂肪團(tuán)聚于表面，具特有香味 澄清透明或稍有渾濁，脂肪團(tuán)聚于表面，具特有香味 理化指標(biāo)見下表： 項(xiàng)目 指標(biāo) 揮發(fā)性鹽基氮 mg/100g 20 汞（以 HG 計(jì)）， mg/kg 按 GB2762 執(zhí)行 檢驗(yàn)方法 揮發(fā)性鹽基氮按 GB 操作 汞按 GB 操作 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 23 第六章 原料供應(yīng) 青海省是我國四大牧區(qū)之一，牛羊肉是本省豐富資源之一，本項(xiàng)目的牛羊肉出省量與四大牧區(qū)地位很不相稱，因而大大制約了本省畜牧業(yè)的發(fā)展，本項(xiàng)目建設(shè)的目的是以畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動本省畜牧的發(fā)展措施體現(xiàn)。 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 24 、公用輔助工程 本項(xiàng)目的配電、供水、供電、排水與生產(chǎn)工藝結(jié)合比較緊密，與冷凍車間設(shè)計(jì)一起設(shè)計(jì)。池中的沉淀物定期清池，運(yùn)到指定的；垃圾場地處理。根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《國家節(jié)能技術(shù)大綱》的要求，在設(shè)備選型和工程設(shè)計(jì)及投產(chǎn)后的生產(chǎn)管理諸方面貫徹節(jié)能政策精神，力爭降低能耗。 第十章 勞動安全、衛(wèi)生及消防 、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 、所執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 1.《建設(shè)項(xiàng)目勞動安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部 1996 2.《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36－ 79 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 27 、勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施 按照國家有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國勞動安全法》，建立健全必要的勞動保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，認(rèn) 真執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保職工的安全和健康。 。 。 ，有專用的水池和水泵，在車間、庫房內(nèi)設(shè)消火栓。 普通工人培訓(xùn)由公司統(tǒng)一組織為期一個(gè)月的理論知識學(xué)習(xí)，再到相應(yīng)的生產(chǎn)工序進(jìn)行一個(gè)月的實(shí)際操作培訓(xùn)后，經(jīng)考核確認(rèn)能勝任新崗位操作要求的，才能正式上崗。 可行性研究報(bào)告編制費(fèi)根據(jù)青海省青咨協(xié)（ 2020）第 13 號文要求的投資 %計(jì)。建設(shè)期利息計(jì)入總投資費(fèi)中。 、貸款資金 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 34 本項(xiàng)目申請銀行長期貸款 800 萬元，年利按 %計(jì)。 工資由項(xiàng)目單位確定 ，福利占工資額 14%。 達(dá)產(chǎn)年總成本 13244