【正文】 牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 18萬(wàn)噸，加工原料量 8萬(wàn)噸；到 2020年，牛羊 肉產(chǎn)量達(dá)到25萬(wàn)噸，加工原料量 13萬(wàn)噸。目前青海牛羊肉產(chǎn)品僅有胴體羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、腸衣、下水等 10余種，且都是一些初級(jí)粗加工產(chǎn)品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包裝系列產(chǎn)品。 、青海省牛羊肉市場(chǎng)分析 青海省是我國(guó)四大牧區(qū)之一。 根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局定點(diǎn)調(diào)查月報(bào)資料分析， 2020年第三季度我國(guó)牛肉平均價(jià)格為 20元 /公斤 , 與第二季度相比提高 %，與去年同期相比提高 %。 、我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)分析 隨著各地畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我國(guó)牛羊肉生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 根據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示 ,18月 ,韓國(guó)共進(jìn)口牛肉 ,同比下降 %， 其中，從澳大利亞進(jìn)口 53,977噸，同比提高 %。從加拿大進(jìn)口牛肉不受配額限制，進(jìn)口牛肉 ，同比提高 %。加拿大牛肉產(chǎn)量為 ，同比提高 %。因?yàn)轫?xiàng)目確定是經(jīng)過(guò)村民們討論確定的，并得到上級(jí)批準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)群眾條件和政策條件都很好。 、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 新擴(kuò)建的韻家口青韻肉食品有限公司 總土地占 有面積 畝（ 7172 平方米） 已辦集體土地使用證（城東集用證字第 0202053 號(hào)） 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 5 (計(jì)劃三期占地面積為 20 畝，即 萬(wàn)平方米 ) 主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)： 牛羊肉： 1 萬(wàn)噸 項(xiàng)目建成后，該公司形成西寧東部最大的牛羊肉加工、凍貯、銷(xiāo)售為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)。經(jīng)村民委員會(huì)研究并廣泛聽(tīng)取村民對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)后作出決議。該項(xiàng)目實(shí)施也有利于本省牛羊肉的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)效益提高，有利于本省牧區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，有利于韻家口村民經(jīng)濟(jì)收入的進(jìn)一步提高。韻家口鎮(zhèn)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，農(nóng)業(yè)土地占有率很低。 、編制范圍 本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工程方案、組織形式、實(shí)施進(jìn)度、投資規(guī)模、融資方式和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行全面的論證并得出結(jié)論。 、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)與范圍 、編制依據(jù) [2020]15 號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)新階段“菜籃子”工作的通知》 [2020]2668 號(hào)《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見(jiàn)的通知》 、省政府青發(fā) [2020]7 號(hào)《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定》 和改革委員會(huì)《青海省農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 5.《青海省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十 一 五”發(fā)展規(guī)劃》 《冷卻肉的保鮮技術(shù)》 、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版 7.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 2020 、建設(shè)原則 該項(xiàng)目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開(kāi)發(fā)、配套建設(shè)”的原則，力求做到主要建筑與公用配套設(shè)施協(xié)調(diào)和諧，總布置符合流程要求和安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保規(guī)范。 2020 年 8 月，通過(guò)對(duì)兩幢舊車(chē)間進(jìn)行改造，開(kāi)始進(jìn)行小規(guī)模的牛羊肉加工。耕地面積 畝，人均耕地 畝。全村黨員 36 名，其中男性黨員 27 名，女性黨員 9 名，少數(shù)民族黨員 6 名，平均年齡 48 歲。 建成青韻肉食品有限公司，該公司因無(wú)冷凍冷藏車(chē)間，產(chǎn)品利用東川周邊其他大冷庫(kù)存放。 項(xiàng)目的供電、供水、供汽、通訊、采暖 、垃圾處理等按有關(guān)規(guī)范和要求辦理。 、項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)是西寧市發(fā)展的需要是周邊地區(qū)發(fā)展多種經(jīng)濟(jì)的需要，是提高韻家口村村民增加收入的需要。為了激活城鄉(xiāng)結(jié)合部城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，解決城鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力出路和使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在韻家口村對(duì)青韻肉食品公司擴(kuò)改建項(xiàng)目的實(shí)施是解決當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問(wèn)題措施之一。 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 4 西寧市發(fā)展規(guī)劃中在韻家口地區(qū)將成為青海省的化工園區(qū)，即將開(kāi)工建設(shè)的大型復(fù)合肥料廠項(xiàng)目也需要提供肉食品配套供應(yīng)。決議經(jīng)鎮(zhèn)委會(huì)審查同意后成為韻家口村結(jié)構(gòu)調(diào)整的項(xiàng)目方案。 、主要建設(shè)條件 利用原有經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和公用設(shè)施，根據(jù)新型經(jīng)營(yíng)方式和內(nèi)容要求增加適當(dāng)?shù)脑O(shè)備改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。 在建設(shè)資金籌集工作上，資金主要來(lái)源是村委會(huì)集體資金投入和銀行貸款兩部分資金組成。澳大利亞屠宰牛 4,847,505頭，同比下降 %；屠宰羔羊 ，同比下降 %；屠宰綿羊 ，同 比 提高 %。從澳大利亞進(jìn)口牛肉 ，同比下降 %。澳大利亞是韓國(guó)最大的牛肉出口國(guó)，占韓國(guó)牛肉進(jìn)口份額的 %。據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)牛、羊肉產(chǎn)量同比分 別增長(zhǎng) %和%；牛存欄和出欄分別增長(zhǎng) %和 %。今年前三季度我國(guó)牛肉平均價(jià)格為 /公斤，與去年同期相比提高 %。 青海于 2020年 12月將肉食品加工業(yè)發(fā)展確定為全省特色生物資源和農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，并提出在 2020年前后，力爭(zhēng)使以肉食品加工業(yè)為主的特色生物資源和農(nóng)畜產(chǎn)品加工全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 150億元，成為青海國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 據(jù)有關(guān)資料表明，羊肉初加工增值 80－ 90％，精加工可增值 1倍以上。到 2020年，冷卻肉、小包裝分割肉產(chǎn)量達(dá)到 4萬(wàn)噸，到 2020年達(dá)到 6萬(wàn)噸。 在進(jìn)出口貿(mào)易方面，我國(guó)牛羊肉出口廠商在前三季度很好地抓住了 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 10 今年國(guó)際市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，牛產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，羊肉貿(mào)易逆差也大幅減少，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有已經(jīng) 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 13 平整過(guò)的空地，該地點(diǎn)是西寧市去互助縣和黃南洲的必經(jīng)之道，地處青海省西寧市東大門(mén)的位置，并與西寧市規(guī)劃的化工園區(qū)很近，與西寧市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)也不遠(yuǎn)。 、場(chǎng)地巖土工程條件 （一）地形地貌 勘察場(chǎng)地位于湟水河北岸一級(jí)階地后緣，場(chǎng)地地形平坦、開(kāi)闊。 （三）防護(hù)措施 綜合評(píng)價(jià)地下水腐蝕等級(jí)應(yīng)采取三級(jí)防護(hù)。 勘察場(chǎng)地土類別為中軟場(chǎng)地土，建筑場(chǎng)地類別為 2 類。 、供水 項(xiàng)目用水由西寧市自來(lái)水供水管網(wǎng)統(tǒng)一供水，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水可直接從水網(wǎng)供水管道接入?，F(xiàn)有土地是非農(nóng)田用地。我國(guó)試行牛胴體分 割如下： 將標(biāo)準(zhǔn)的牛胴體二分體分成臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋部肉、肩部肉和前、后腿八部分。前軀肉和后軀肉的分割界限，是在第十二和第十三肋骨之間，及在后軀肉上保留一對(duì)肋骨。 胸 肉 包括肩部及肋軟骨下部和前腿肉。 原料肉的分級(jí)方法有兩種：一種是按整個(gè)胴體的肌肉發(fā)達(dá)程度，以及脂肪厚度分級(jí)；另一種是以同一牲畜胴體，按不同部位肌肉組織結(jié)構(gòu)、食用價(jià)值和加工用途分級(jí)。國(guó)外現(xiàn)在采用 38℃， 38 小時(shí)急凍，效果更好。 鮮凍分割牛肉系列產(chǎn)品： 后小腿肉（牛展）、股內(nèi)肉 （針扒）、臀部肉（燴牛扒）、膝園肉（和 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 22 尚頭）、短腰肉（尾龍扒）、小腹肉（三角肉）、里錐肉（牛柳）、腰部肉（西冷）、腹部肉（牛腩）、背部肉、肩部肉、助條肉、頸部肉、前小腿肉（牛展）、胸部肉（牛胸）等 17 個(gè)品種。所以說(shuō)本項(xiàng)目的原料供應(yīng)有絕對(duì)保障。詳見(jiàn)附圖《青韻肉食品有限公司平面布置示意圖》 、運(yùn)輸方案 本項(xiàng)目中的運(yùn)輸方案是利用社會(huì)運(yùn)輸力量來(lái)解決，企業(yè)自身不建設(shè)運(yùn)輸力量。 第八章 環(huán)境保護(hù) 、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 、廠址位置和交通 擬建項(xiàng)目廠址位于西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村湟水河旁，距西寧火車(chē)站 9 公里，鐵路、公路運(yùn)輸極為方便。 、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996Ш類 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996Ш類 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB30961993Ш類 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297— 1996 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 25 、項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施 、廢水及治理措施 生產(chǎn)牛羊肉產(chǎn)品 ,在肉加工工藝流程中 ,牛羊肉等工序 ,工序需要進(jìn)行清洗 ,同時(shí)產(chǎn)生少量含油廢水。 、廢氣 本項(xiàng)目產(chǎn)生廢氣主要是生產(chǎn)廢氣物產(chǎn)生的，每天定時(shí)清理可消除這些廢氣的產(chǎn)生。 、綠化 生產(chǎn)區(qū)房前屋后，廠區(qū)空地，盡量種樹(shù)種草種花，增大綠化面積，使廠區(qū)的綠化復(fù)蓋率達(dá)到 31％，以美化環(huán)境，凈化空氣。 、 配電室、電動(dòng)機(jī)的功率補(bǔ)償采用無(wú)功就地補(bǔ)償設(shè)施，提高功率因素，減少電能損耗。 、 大力宣傳和教育，提高職工節(jié)電、節(jié)水、節(jié)能。 、線路、配變電設(shè)施的操作運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行用電安全規(guī)程，配備事故照明作為安全防護(hù)。 、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施 、垃圾堆或其他有礙 衛(wèi)生的場(chǎng)所。 、制冰用水水質(zhì)應(yīng)符合 GB5749 的規(guī)定。 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 28 、工器具、操作臺(tái)應(yīng)經(jīng)常清洗和進(jìn)行必要的消毒。冷加工應(yīng)遵守工藝規(guī)程，場(chǎng)地要保持清潔。并將廠區(qū)道路設(shè)計(jì)成環(huán) 形通道，車(chē)間廠房前后均有道路，作消防通道和疏散通道。 、工業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一專人負(fù)責(zé)。 、車(chē)間定員 本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目定員為 100 人，其中管理干部 10 人，工人 90人。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 青韻公司擴(kuò)改建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 可研編制、立項(xiàng) 通過(guò)可研報(bào)告 銀行評(píng)估與貸款 設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置 土建、設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試 項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn) 第十三章 投資估算與資金籌措 、投資估算 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明 青 韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目 32 （ 1）根據(jù)建設(shè)部和各主管部委發(fā)布的《工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進(jìn)行。 、通用費(fèi)用說(shuō)明 本項(xiàng)目通用費(fèi)用的確定是按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)施單位實(shí)際情況而確定的。 工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部（ 92）價(jià)費(fèi)字 479號(hào)文要求按投資 %計(jì)。具體估算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)輔助表 2《流動(dòng)資金估算表》流動(dòng)資金估算為 416 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 125 萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 1《建設(shè)投資估算 表》。詳見(jiàn)輔助表 3《投資使用計(jì)劃和資金籌措表》。說(shuō)見(jiàn)輔助報(bào)表 3《投資使用計(jì)劃和資金籌措表》。 其中主要原材料價(jià)格為到廠價(jià)（含稅價(jià)），主要?jiǎng)恿r(jià)格也為含稅價(jià)。 其它制造費(fèi)用，按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 7 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。產(chǎn)品年產(chǎn)量，經(jīng)營(yíng)價(jià)格和年經(jīng)營(yíng)收入情況詳見(jiàn)輔助報(bào)表 5《銷(xiāo)售收入，銷(xiāo)售稅金及附加估算表》。對(duì)于市場(chǎng)無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格，參照相似物資市場(chǎng)價(jià)格自評(píng)定價(jià)格 。 （ 1）投資利潤(rùn)率 %； （ 2）投資利稅率 %； （ 3）資本金利潤(rùn)率 %。 、不確定性分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，年生產(chǎn)產(chǎn)品量為 10000 噸，即年生產(chǎn)能力降至 5560 噸，仍可 保持盈虧平衡。 、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)以上各項(xiàng)指標(biāo)的分析，該項(xiàng)目具有較好的盈利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上可行。 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和西寧市畜牧產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。 該項(xiàng)目所用原料、產(chǎn)品是食品物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)和職工衛(wèi)生教育。 本項(xiàng)目是肉食品加工工業(yè)，要求加強(qiáng)原料肉收購(gòu)人員選用和培養(yǎng)，在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中加強(qiáng)衛(wèi)生觀念。經(jīng)測(cè)算：指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：基準(zhǔn)收益率 10%，基準(zhǔn)投資回收期 年，平均投資利潤(rùn)率 15%，平均投資利稅率 21%）項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率大大高于全部資金內(nèi)部收益率，說(shuō)明建設(shè)本項(xiàng)目對(duì)負(fù)債投資者有利。 從表中可以看出，項(xiàng)