【正文】 行，確保本公司質(zhì)量體系有效運行，以實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系的運行與改進。 c. 負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財務(wù)部。 產(chǎn)品開發(fā)事 業(yè)部： 負(fù)責(zé)國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。 管理者代表 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。 c. 質(zhì)量體系對內(nèi)、外的適宜性及因此而需要進行調(diào)整，修改的建議。建立質(zhì)量體系強調(diào)的是防患于未然而不是事后糾正。 圖 1： 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 a. 公司根據(jù) ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊，手冊闡明公司的質(zhì)量方針，并描述公司的質(zhì)量體系。 為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項目或合同規(guī)定的要求，本公司應(yīng)確定以下活動： a. 在合適的地方用可測量的用語表示質(zhì)量要求； b. 軟件開發(fā)使 用的生存周期模型； c. 規(guī)定每一項目階段的啟動和結(jié)束的準(zhǔn)則； d. 明確執(zhí)行的評審、測試以及其他驗證和確認(rèn)活動的類型； e. 明確正在執(zhí)行的配制管理規(guī)程； f. 明確下列有關(guān)詳細(xì)策劃（包括進度安排、規(guī)程、資源和批準(zhǔn)）及具體職責(zé)和權(quán)限： — 配置管理 — 開發(fā)產(chǎn)品的驗證和確認(rèn) — 顧客提供產(chǎn)品的驗證 — 不合格品控制和糾正措施 — 執(zhí)行質(zhì)量計劃中所述各項活動的保證，質(zhì)量計劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定的項目、產(chǎn)品或合同剪裁的結(jié)果。 . 職責(zé) （ 1） 項目管理部是國際合作項目合同評審的責(zé)任部門。）對投標(biāo)書進行評審，提出修改意見。如果客戶的要求是口頭上的 , 也要在記錄后由客戶 (簽字 )認(rèn)可。 需求規(guī)范中的未確定事項 開發(fā)部門對在需求規(guī)范中未決定和估計的事項要在文檔中記錄下來并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。 在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明確必要的配置管理者、配置管理活動及工具、方法等。 f. 其他要求 合同評審的方式 合同評審采取會議評審方式。 建立并保持評審中的質(zhì)量條款 在合同簽署前應(yīng)就軟件的版權(quán)和所有權(quán)、安裝和驗收方式、維護方法達成一致意見。 b. 項目管理部負(fù)責(zé)實施項目開發(fā)過程中的質(zhì)量控制活動。開發(fā)部門要在各階段開始前明確準(zhǔn)備這些內(nèi)容，對其中不完全、不明確的事項提出解決的對策。進度管理表要從 (掌握全局的 )大日程表到 (內(nèi)容細(xì)化的 )中 /小日程表展開制作。 設(shè)計更改 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 更改要求發(fā)生的原因有顧客需求規(guī)范發(fā)生變化和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)問題引發(fā)更改兩種。 b. 在項目開發(fā) 計劃中應(yīng)明確必要的配置管理者。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》。當(dāng)與書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時以書面文件為準(zhǔn)。如果已作廢的文件資料還要用于參考等目的，應(yīng)對它進行適當(dāng)標(biāo)識。 b. 采購申請方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購申請，商務(wù)部根據(jù)采購需求進行采購，并負(fù)責(zé)對分供方的評價和選擇。必要時，也要考慮證實的分供方的能力和業(yè)績的記錄。 采購文件發(fā)放前必須對所有采購資料規(guī)定的要求進行審批。 . 管理內(nèi)容與要求 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 建立 和保持 R07000《用戶提供文檔管理規(guī)程》。 本公司的驗收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 c. 開發(fā)結(jié)束后，由項目管理部負(fù)責(zé)對配置管理記錄的保管。 . 職責(zé) 開發(fā)部門是過程控制的責(zé)任部門。 b. 單元測試 各模塊開發(fā)承擔(dān)者負(fù)責(zé)該模塊的測試規(guī)范書的制作和測試，項目負(fù)責(zé)人（子項目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對測試規(guī)范書和測試結(jié)果的審查。 接收檢查 a. 產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng) 參照裝運聲明對采購的物品進行接收檢查 ,并記錄檢查結(jié)果，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不投入使用。 測試結(jié)果評審 開發(fā)部門要對測試的完全性進行評審，確定是否滿足系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范要求，確定未滿足項是否已清楚定義，并予以記錄。 適用范圍 適用于公司檢驗、測量及試驗工具控制的全過程。 工具 /設(shè)備貯存和維護的控制 應(yīng)指定專人來維 護和控制工具和設(shè)備確保檢驗、測量和試驗工具在搬運、防護和貯存期間保存完好，保證軟件產(chǎn)品有可靠備份。 在接收檢查、集成測試、資格測試和現(xiàn)場調(diào)試中，開發(fā)部門應(yīng)識別軟件測試的狀態(tài)，應(yīng)清楚地標(biāo)明發(fā)現(xiàn)的錯誤、補救措施情況并應(yīng)防止把有錯的產(chǎn)品裝箱。 不合格品是指在下述過程中檢查出不合適的產(chǎn)品： a. 購入軟件的接收檢查 b. 組合測試 c. 綜合測試 d. 驗收會檢查（最終檢查） 開發(fā)部門在設(shè)計審查中依照系統(tǒng)開發(fā)計劃書 、測試說明書測試產(chǎn)品，不合格的產(chǎn)品要在測試成績書中明確表示。 糾正和預(yù)防措施 概述 本規(guī)程規(guī)定了為消除實際或潛在的不合格原因而應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施的實施基準(zhǔn)。 c. 分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因并由產(chǎn)品責(zé)任部門制定執(zhí)行糾正措施計劃，該計劃應(yīng)考慮采取措施的范圍、風(fēng)險程度等因素，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 d. 將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評審的輸入。程序見 R15000《出廠管理規(guī)程》、 R15001《電子媒體保管規(guī)程》和 S15000《庫房管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 搬運 a. 軟件通過測試后，開發(fā)部門將維護軟件的質(zhì)量 b. 開發(fā)部門在軟件交付時將按照規(guī)定的程序清楚地標(biāo)明裝運的軟件的名稱和版本號 c. 開發(fā)部門應(yīng)記錄裝運產(chǎn)品 (包括所有部分 )的名稱和版本，應(yīng)對防止 軟件產(chǎn)品受病毒感染而損壞采取預(yù)防措施，做出規(guī)定。 質(zhì)量記錄的控制 概述 為證明產(chǎn)品達到了規(guī)定的要求和驗證質(zhì)量體系的有效性，必須對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理等進行管理和控制。 職責(zé) 項目管理部是內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任部門。 糾正措施的實施跟蹤與驗證 a. 被審核部門的責(zé)任人員應(yīng)確保糾正措施正確實施，由項目管理部進行跟蹤監(jiān)督。 員工的能力很大程度是基于教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗，公司有必要進行各種形式的培訓(xùn)以使人們掌握質(zhì)量管理知識和特定的工具、技術(shù)、方法和計算機資源，為此公司應(yīng)制定長遠教育培訓(xùn)規(guī)劃。 適用范圍 適用于由公司研制開發(fā)或公司負(fù)責(zé)購買并交納給客戶的產(chǎn)品中軟件及硬件的維護 與服務(wù)活動。 合同中的服務(wù)條款 產(chǎn)品交付給用戶并安裝結(jié)束后，如果用戶需要維護應(yīng)在合同中明確規(guī)定，公司應(yīng)制定和貫徹完成維護活動的程序，并驗證活動是否滿足規(guī)定的維護需求。 維護記錄和驗證 對所進行的維護活動應(yīng)按預(yù)定的格式記錄并通過有效手段驗證符合規(guī)定的維護要求，維。 . 管理內(nèi)容和要求 建立并保持文件 R19000《維護、服務(wù)實施規(guī)程》、《技術(shù) 服務(wù)部門工作標(biāo)準(zhǔn)》和《用戶培訓(xùn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。 從事專門業(yè)務(wù)的人員或特殊工作的人員（如內(nèi)審人員等）應(yīng)接受專門的教育培訓(xùn)，考試考核和資格認(rèn)定。 c. 開發(fā)項目所需技術(shù)的培訓(xùn)通常由項目負(fù)責(zé)人或所在開發(fā)部門部長負(fù)責(zé)。審核要記錄審核的結(jié)果，并將審核發(fā)現(xiàn)的不合格項及時與受審核部門的責(zé)任人溝通，以便及時采取糾正措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核 概述 為了驗證質(zhì)量活動是否按計劃進行以及判斷質(zhì)量體系的有效性，應(yīng)由認(rèn)定的內(nèi)部質(zhì)量審核人員按照文件化程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核。如果需要現(xiàn)場調(diào)試則應(yīng)在現(xiàn)場調(diào)試后再交付。 c. 項目管理部負(fù)責(zé) 對電子媒體進行保管。 b. 針對所確認(rèn)的不合格品的潛在原因制定預(yù)防措施計劃。 糾正措施 a. 迅速而有效地處理顧客提出的意見及產(chǎn)品不合格報告中所反映出的質(zhì)量問題。 。 b. 與產(chǎn)品相關(guān)的開發(fā)部門負(fù)責(zé)對不合格項進行調(diào)查，分析不合格原因，決定處理方法。 開發(fā)部門對公司開發(fā)產(chǎn)品的測試狀態(tài)負(fù)責(zé)。并且在其使用前可置于配置管理之下。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 概述 為了證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，開發(fā)部門要使用軟件工具或試驗設(shè)備進行檢驗。測試發(fā)現(xiàn)的問 題要寫在問題報告單上。 . 管理內(nèi)容與要求 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢驗與試驗工作這里指的是 ： 接收檢查、組合測試、綜合測試、公司內(nèi)的最終測試等工作。 . 適用范圍 適用于公司研制開發(fā)的所有軟件產(chǎn)品，包括用戶定制產(chǎn)品和軟件包產(chǎn)品。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過程控制 . 概述 軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程是形成產(chǎn)品實體質(zhì)量的關(guān)鍵和主要過程，應(yīng)對開發(fā)過程的人員、設(shè)備、工具和環(huán)境配置等諸多影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素實行控制，使生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài)。 b. 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在制作系統(tǒng)開發(fā)計劃書時明確各項配置管理的負(fù)責(zé)人。 在貯存、使用過程中對丟失、損壞或不適用的情況應(yīng)做好記錄，并及時向顧客報告，取得顧客的書面處理意見。 職責(zé) a. 開發(fā)部門和項目管理部是對顧客提供產(chǎn)品進行控制的責(zé)任部門。 e. 開發(fā)環(huán)境。采購部門應(yīng)建立并保存合格分供方的檔案，定期公布分供方名單。 ．適用范圍 適用于由采購部門進行的與生產(chǎn)相關(guān)物品的采購活動。文件和資料的保管歸檔執(zhí)行文件保管規(guī) 程和設(shè)計文檔管理規(guī)程。 c. 要清楚地標(biāo)明文件的分發(fā)對象和合適的發(fā)行時間 (期 ),以保證在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 b. 辦公室負(fù)責(zé)管理公司組織、章程、業(yè)務(wù)文件、中長期企化、 預(yù)算，董事會材料等文件； c. 項目管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件、國際合同文件、質(zhì)量記錄、開發(fā)結(jié)束后的設(shè)計文檔等； d. 開發(fā)部門保存在產(chǎn)品開發(fā)過程中形成的設(shè)計文檔、質(zhì)量記錄等； e. 營銷事業(yè)部負(fù)責(zé)管理市場、銷售、公司宣傳材料、國內(nèi)合同； f. 各類文件的實施責(zé)任者指定文件編寫，審查，批準(zhǔn)責(zé)任者和改版修改人。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。質(zhì)量目標(biāo)作為開發(fā)目標(biāo)的一部分盡可能以定量形式在開發(fā)計劃書給出。設(shè)計確認(rèn)的結(jié)果，以及需進一步采取的措施和實施情況應(yīng)加以記錄。開發(fā)部門要按照開發(fā)計劃根據(jù)事先確定的規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)完成并驗證各個階段的成果。 . 適用范圍 適用于公司所有開發(fā)部門的軟件開發(fā)過程。同時 , 合同改動也要在公司內(nèi)部進行審查， 并按規(guī)定的渠道將修訂的內(nèi)容正確地傳遞到公司的各有關(guān)部門。 d. 生產(chǎn)能力和交貨期要求。 d. 在項目開發(fā)人員未直接與需方討論時 , 要有合同交接手續(xù)。 b. 所有與顧客要求不一致的內(nèi)容都已通過協(xié)商解決。 合同內(nèi)容這里指客戶或市場部提供給開發(fā)部門的需求 (規(guī)范與工作條文 )。 （ 3） 由商務(wù)部組織開發(fā)和市場的人員進行投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，擬訂投標(biāo)書并進行估價。 . 概述 為了保證公司開發(fā)的產(chǎn)品能夠達到和滿足客戶的需求，需在簽定合同之前對合同內(nèi)容進行分析、評審，力求達到對合同需求和約束條件的共同理解，確保公司有能力 準(zhǔn)確地實現(xiàn)合同條款。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄的控制見質(zhì)量手冊 章“質(zhì)量記錄控制”。 . 管理內(nèi)容與要求 本公司建立質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程）。 d. 管理評審的全部記錄由項目管理部保存。 管理評審內(nèi)容 a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和預(yù)防措施的實施結(jié)果。業(yè)務(wù)驗證工作包括了設(shè)計評審、接收檢查、綜合測試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核等多項內(nèi)容。 商務(wù)部：國內(nèi)合同管理、設(shè)備采購、庫房管理、產(chǎn)品價格制定、部門協(xié)調(diào)管理。 b. 開發(fā)體系副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)工作，主管國際事業(yè)一 、二、三部、 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 和項目管理部。下圖為與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機構(gòu)： 商務(wù)部 技術(shù)支撐部 總經(jīng)理 管理者代表 行政管理副總經(jīng)理 開發(fā)體系副總經(jīng)理 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 營銷事業(yè)部 國際事業(yè)一部 國際事業(yè)二部 辦公室 項目管理部 國際事業(yè)三部 質(zhì)量體系組 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 市場營銷副總經(jīng)理 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理： a. 總經(jīng)理作為公司的最高行政管理負(fù)責(zé)人，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營的整體規(guī)劃、決策，公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整。 公司地址 ： 郵政編碼 ： 110003 聯(lián)系電話 ： 8 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量方針 沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量方針包括： 質(zhì)量宗旨