【正文】 ３２ （ 1） 了解顧客并確定顧客的目標(biāo)； （ 2） 界定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)； （ 3） 識(shí)別并評(píng)價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況； （ 4） 確定公司主要產(chǎn)品對(duì)顧客的 相對(duì)價(jià)值； （ 5） 識(shí)別企業(yè)所具有的機(jī)會(huì)，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與弱勢(shì)。合同評(píng)審在接受合同或定單前進(jìn)行，以確保： （ 1） 顧客的要求已經(jīng)充分理解并已明確規(guī)定； （ 2） 本公司技術(shù)能力、供貨能力、交貨期限能滿(mǎn)足合同的要求； （ 3） 與報(bào)價(jià)中不一致的問(wèn)題已經(jīng)解決。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)編制計(jì)劃，其計(jì)劃包括： （ 1） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)利用的目標(biāo)、活動(dòng)、資源、輸入和輸出要求； （ 2） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò) 程階段； （ 3） 所要求的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； （ 4） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道； （ 5） 建立合作伙伴關(guān)系的方法，使內(nèi)部、外部資源為共同目標(biāo)工作； （ 6） 策劃輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。 7． 3． 4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)還需要評(píng)審的階段和內(nèi)容在《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》中予以規(guī)定。 7． 3． 6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，對(duì)最終產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品完成前的各階段，規(guī)定的操作條件下進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)最終產(chǎn)品能滿(mǎn)足預(yù)期的要求。一般設(shè)計(jì)更改按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》進(jìn)行，并通過(guò)批準(zhǔn)。 公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)間，通過(guò)信函與供應(yīng)商聯(lián)系，將本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及顧客的要求傳達(dá)到相關(guān)的 供應(yīng)商，以共同明確對(duì)顧客需求和期望的理解。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ３９ 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過(guò)程由各相關(guān)部門(mén)控制，其總的要 求是必須保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢、檢驗(yàn)合格、待處理、廢品。 7． 5． 5 產(chǎn)品的防護(hù) 在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，就防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、銹蝕等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平，并建立起《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、使用、維護(hù)進(jìn)行管 理，確保產(chǎn)品獲得符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)建立和保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃由企業(yè)的最高管理層組織進(jìn)行。 選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務(wù)、顧客滿(mǎn)意度、合同糾紛、銷(xiāo)售情況的監(jiān)控方法，并制定相應(yīng)的措施，以滿(mǎn)足顧客的需求，參見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》及《產(chǎn)品要求的確定和控制》。對(duì)糾正措施的實(shí)施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗(yàn)證采取的糾正措施的實(shí)施和有效性。同時(shí)，在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，審核和評(píng)審其持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期目的的能力。 對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物料或產(chǎn)品，要經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)易驗(yàn)證和審批，并做好標(biāo)記，才能放行設(shè)入使用。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn) 員和相關(guān)人員的標(biāo)記，包括印章、簽字等。 合同許可時(shí)，可以使用或返修不合格品，但事先應(yīng)向顧客說(shuō)明或提出讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄不合格品和返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４７ 狀況。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ４８ 通常，各級(jí)質(zhì)量文件報(bào)告應(yīng)提供以下經(jīng)過(guò)分析整理的信息和數(shù)據(jù)： （ 1） 質(zhì)量管理體系適宜，正在運(yùn)行，而且實(shí)施了評(píng)價(jià)； （ 2） 表明已進(jìn)行了必要的各類(lèi)糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)； （ 3） 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息和產(chǎn)品監(jiān)視以及測(cè)量記錄數(shù)據(jù)； （ 4） 與過(guò)去可比數(shù)據(jù)相比的檢查的目標(biāo)值的完成 情況及發(fā)展趨勢(shì)； （ 5） 顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意； （ 6） 與顧客要求的不符合性。 8． 5． 3 預(yù)防措施 為防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程 序的內(nèi)容包括： （ 1） 各類(lèi)信息進(jìn)行分析處理，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的原因； （ 2） 對(duì)于任何需要預(yù)防的問(wèn)題，根據(jù)《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》的要求，執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)的申請(qǐng)、實(shí)施及評(píng)審； （ 3） 采取預(yù)防措施并實(shí)施控制以確保有效性； （ 4） 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。一 般說(shuō)來(lái)，班組長(zhǎng)要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問(wèn)題、生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的一些代表性數(shù)據(jù)。 不合格品的評(píng)審及處理由質(zhì)檢部和相關(guān)部門(mén)按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗(yàn)和試驗(yàn) 由質(zhì)管部制定《出公司產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，凡出公司的 產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)并合格，凡未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得出公司。公司制定《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及《物料和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，用以規(guī)范各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作。 對(duì)潛在供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，選擇滿(mǎn)足質(zhì)量要求、按時(shí)交貨、成本合理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序》進(jìn)行管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按計(jì)劃實(shí)施，審核人員必須具有資格并獨(dú)立于該審核部門(mén)，審核結(jié)果必須寫(xiě)出審核 報(bào)告，且將審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以書(shū)面形式通知責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人。供銷(xiāo)部每季度對(duì)顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告或通報(bào)質(zhì)管部和生產(chǎn)部。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為企業(yè)質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來(lái)開(kāi)展。 以上環(huán)節(jié)或參照采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證、儲(chǔ)存、防護(hù)和記錄等規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)名稱(chēng)、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗(yàn)合格證明、生產(chǎn)日期等。至少包括以下控制措施： （ 1） 供應(yīng)商是否通過(guò) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，若已通過(guò)，則將認(rèn)證書(shū)復(fù)印件提供給本公司質(zhì)管部，作為對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)之一； （ 2） 必要時(shí)，企業(yè)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)展第二方質(zhì)量管理體系審核，對(duì)于出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，或本公司認(rèn)為要選擇控制的供應(yīng)商，要進(jìn)行強(qiáng)制性第二方審核，凡審核不合格的供應(yīng)商，要取消其合格供應(yīng)商資格； （ 3） 必要時(shí)由質(zhì)管部對(duì)外協(xié)件質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)定； （ 4） 對(duì)供應(yīng)商的零配件進(jìn)行監(jiān)督抽查； （ 5） 組織對(duì)供應(yīng)商技術(shù)和管理的援助； （ 6） 必要時(shí)召開(kāi)外協(xié)件質(zhì)量工作會(huì)議，實(shí)施企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制； （ 7） 與供應(yīng)商簽定質(zhì)量協(xié)議書(shū)，按質(zhì)量協(xié)議書(shū)的要求安排進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)合格供應(yīng)商按照產(chǎn)品的重要程度和產(chǎn)品的價(jià)值，以及管理過(guò)程中的其他情況進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)供應(yīng)商提出相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求，公司也可以對(duì)供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行幫助，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)環(huán)節(jié)要求基本一致，以便保持持續(xù)合作的機(jī)會(huì)。 7． 3． 7 更改控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改分為一般設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)驗(yàn)證用設(shè)計(jì)計(jì)算、樣品、試生產(chǎn)、工序或零部件調(diào)試結(jié)論等方式，以確保顧客要求得到滿(mǎn)足，設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件至少應(yīng)為： （ 1） 產(chǎn)品圖紙； （ 2） 零部件清單； （ 3） 技術(shù)質(zhì)量要求； （ 4） 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 5） 設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)； （ 6） 試制總結(jié)報(bào)告； （ 7） 工藝總結(jié)報(bào)告； （ 8） 質(zhì)量檢查報(bào)告； （ 9） 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)； （ 10） 檢測(cè)報(bào)告； （ 11） 顧客意見(jiàn)； 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ３５ （ 12） 由供銷(xiāo)部通過(guò)顧客訪問(wèn)等形式向顧客發(fā)布的信息及其反饋； （ 13） 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)訂 單的處理及提供顧客咨詢(xún)。銷(xiāo)售服務(wù)體系的核心是樹(shù)立以顧客為中心的思想，確保顧客要求得到識(shí)別和滿(mǎn)足，并建立《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》文件。不同類(lèi)型的合同包括：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、特殊訂貨、大量訂貨、單件訂貨或少量訂貨、書(shū)面或口頭訂貨。 對(duì)于以上內(nèi)容的策劃，形成本質(zhì)量手冊(cè)以及質(zhì)量體系程序文件。設(shè)備管理由生產(chǎn)部按《設(shè)備管理與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，其他設(shè)施由使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，確保設(shè)施持續(xù)滿(mǎn)足使用要求。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 6． 2． 2． 1 企業(yè)制定并實(shí)施《教育培訓(xùn)管理程序》，以確保： （ 1） 生產(chǎn)能力和培訓(xùn)需求； （ 2） 針對(duì)已確定的需求提供培訓(xùn)； （ 3） 按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； （ 4） 保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。本公司管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理評(píng)審會(huì)議所需 資料，由各相關(guān)部門(mén)提供。 財(cái)務(wù)部： （ 1） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨成本、產(chǎn)品成本分析和制作財(cái)務(wù)報(bào)表； （ 2） 負(fù)責(zé)本公司所有供銷(xiāo)、生產(chǎn)、行政等財(cái)務(wù)賬目及核算； （ 3） 負(fù)責(zé)本公司資金的管理，特別是資金的回收； （ 4） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、銀行業(yè)務(wù)及票據(jù)管理； （ 5） 負(fù)責(zé)各相關(guān)的稅務(wù)工作。對(duì)于出現(xiàn)新的情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故等，企業(yè)應(yīng)重新開(kāi)展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。 我們公司的質(zhì)量方針是： 進(jìn)步、發(fā)展是人類(lèi)的追求 質(zhì)量、信譽(yù)是我們的根本 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 組織在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定質(zhì)量方面的追求目標(biāo)。策劃 \制定并實(shí)施工公司的質(zhì)量方針目標(biāo) ,建立 \完善并不斷改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系 ,確保各種資源按 大量管理資料下載 大量管理資料下載 ２１ 需要配置 ,充分發(fā)揮領(lǐng) 導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的決定作用。若指定其他部門(mén)審批時(shí) ,該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4． 2． 1 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： ① 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ② 質(zhì)量手冊(cè)； ③ 程序文件； ④ 公司為確保過(guò)程策劃、活動(dòng)和控制的文件； ⑤ 質(zhì)量記錄； ⑥ 其他相關(guān)文件。 b) 過(guò)程順序及使用： 組織經(jīng)過(guò)策劃，編制了“質(zhì)量手冊(cè)”， 18 個(gè)程序文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和運(yùn)行情況，制定出工作程序和相關(guān)之間接口溝通，并闡明它們相互的作用。本手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表或 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)推行領(lǐng)導(dǎo)小組，如需更改或換版式，應(yīng)由本公司最高領(lǐng)導(dǎo)管理者批準(zhǔn)，并在原版本手冊(cè)上加蓋藍(lán)色“作廢”印章，由質(zhì)管部統(tǒng)一處理。 3. 在全公司上下促進(jìn)“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成和深化 。 本企業(yè)有研制開(kāi)發(fā)鋼絲加工設(shè)備的能力，其中 ф 1200MM 的倒立式拉絲機(jī)，主動(dòng)放線機(jī)，拉拔式校直機(jī)都是自行開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利技術(shù)新產(chǎn)品，因此，本企業(yè)不僅可向社會(huì)提供各種預(yù)應(yīng)力鋼絲產(chǎn)品，也能提供加工鋼絲產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，包括性能先進(jìn)的穩(wěn)定化處理線的全套工藝設(shè)備。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 6 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都）有限公司 總經(jīng)理： 簽 名： 20xx 年 6 月 25 日 手冊(cè)的發(fā)放 手冊(cè)按《文件和質(zhì)量記錄控制程序》要求發(fā)放至本公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。當(dāng)顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提 大量管理資料下載 大量管理資料下載 5 供非受控手冊(cè)。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 1 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè) CDJJQM100 制訂： 版 本： A0 審核： 編制日期： 20xx 年 6 月 26 日 批準(zhǔn)： 生效日期： 20xx 年 8 月 1 日 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都）有限公司 大量管理資料下載 大量管理資料下載 2 目 錄 1 前言 手冊(cè)簡(jiǎn)介 引言 批準(zhǔn)頁(yè) 手冊(cè)的發(fā)放 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 公司簡(jiǎn)介 公司組織結(jié)構(gòu) 推行領(lǐng)導(dǎo)小組 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 管理者代表任命書(shū) 手冊(cè)的管理和發(fā)行 手冊(cè)的修改 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 質(zhì)量管理體系 建立質(zhì)量體系的目的 質(zhì)量管理體系總體概述 5 管理職責(zé) 管理承諾 大量管理資料下載 大量管理資料下載 3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)