【正文】 的措施，既有利于積累信息，又要實(shí)用、有效。對收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，判別是否真實(shí)反映了公司實(shí)際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望（包括產(chǎn)品價(jià)格和交付要求方面的情況）。 當(dāng)過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果表明不能達(dá)到其策劃結(jié)果時(shí)，能及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。執(zhí)行QP4012003《文件和質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。 不合格品的評審和處理 對不合格品必須進(jìn)行評審，評審可以指定人員或組織評審小組進(jìn)行。 針對過程、產(chǎn)品的特性極其趨勢分析的其他適宜方法。a. 對原因清楚的不合格，直接采取相應(yīng)的糾正措施；b. 對原因尚不清楚的不合格，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析或經(jīng)過驗(yàn)證的方法，制定可行的糾正措施； 確定和實(shí)施所行的糾正措施。評價(jià)預(yù)防措施的完成情況及達(dá)到預(yù)定要求的程度，重大措施的實(shí)施應(yīng)提交相關(guān)管理評審。 記錄所采取措施的結(jié)果（包括立項(xiàng)、原因分析、方案、實(shí)施結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證記錄）。 體系辦為糾正預(yù)防驗(yàn)證的歸口部門，各部門負(fù)責(zé)糾正各自責(zé)任范圍內(nèi)的不合格（或不符合項(xiàng)）。針對不同的數(shù)據(jù)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析找出其規(guī)律性，解決相應(yīng)的問題。 控制活動按QP7062003《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》實(shí)行，并涉及對不合格品的標(biāo)、記錄、隔離（必要時(shí)）、評審和處理。制定了QP8032003《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以及QD1006《外包品管理規(guī)定》，并按規(guī)定實(shí)施。 內(nèi)部審核的目的：a. 確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)（GB/T190012000）的要求；b. 質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持；c. 為第三方審核前的準(zhǔn)備； 內(nèi)部審核的策劃：a. 受審核部門的狀況；b. 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的重要程度；c. 以往審核活動的結(jié)果； 審核計(jì)劃：a. 體系辦于每年年初制定質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；b. 規(guī)定每次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法； 內(nèi)部審核的過程：a. 確定審核程序，制定審核實(shí)施計(jì)劃；b. 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備（包括組成審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集受審方信息）；c. 現(xiàn)場審核（首次會議、實(shí)施審核、末次會議且宣布不合格報(bào)告）；d. 編制審核報(bào)告；e. 對不合格報(bào)告及糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證； 內(nèi)部審核要求：a. 審核應(yīng)由被審核部門無關(guān)人員進(jìn)行；b. 形成文件化的審核程序；c. 跟蹤糾正措施結(jié)果的驗(yàn)證報(bào)告；d. 記錄和保存審核結(jié)果，并作為管理評審的輸入； 對內(nèi)部審核活動的要求詳見QP8022003《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》。信息可以是書面的，也可以是口頭的；確定信息渠道和收集頻次，保持信息的持續(xù)性。 。3. 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量、分析和組織改進(jìn)。 生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品防護(hù)按QP7082003《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 可追溯性：當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要，對可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識（如爐批號）。對人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定，保證其勝任本職工作；c. 使用規(guī)定方法和程序；d. 明確設(shè)備、人員或過程鑒定記錄要求；e. 過程的再確認(rèn)。 公司或顧客提出在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，公司在采購信息中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。對采購產(chǎn)品的控制及對供方評價(jià)的結(jié)果的相應(yīng)記錄應(yīng)予以保存。 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 品管部負(fù)責(zé)a. 組織策劃制定產(chǎn)品檢測要求和編制必要的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和狀態(tài)標(biāo)識的控制；b. 對監(jiān)視和測量設(shè)施的監(jiān)督使用和管理； 銷售部負(fù)責(zé)a. 對顧客有關(guān)要求的確定及產(chǎn)品要求的評審，以及產(chǎn)品交付后的服務(wù)；b. 對與顧客相關(guān)事宜的及時(shí)溝通； 物流部負(fù)責(zé)a. 對供方進(jìn)行評價(jià)和控制，編制采購實(shí)施計(jì)劃；b. 對原料庫、成品庫進(jìn)行管理；a. 對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)和保養(yǎng)；b. 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的控制。具體見QP6022003《人力資源管理控制程序》。 對人員能力的判斷力從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人職務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 制造部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的確定和控制，確保滿足過程的需要。 體系辦每季出一起?？瘜⒐緝?nèi)部的內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息、市場信息、產(chǎn)品信息、好人好事等向全公司通報(bào)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見QP5012003《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》），并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，作為公司滿足顧客要求或向外部提供信任的標(biāo)志，并確保：a. 體現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨（質(zhì)量方針是公司的一部分）；b. 包括對滿足要求（即滿足顧客明示的，習(xí)慣上隱含的要求，適用的法規(guī)要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d. 在公司內(nèi)各級、各部門之間得到溝通和理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審，保持與公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化相適 應(yīng)； 策劃 質(zhì)量目標(biāo)a. 總經(jīng)理確保公司的總目標(biāo)在各級、各職能部門進(jìn)行逐級展開，包括滿足產(chǎn)品需求的內(nèi)容；b. 各部門逐級展開的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)保持一致，且可測量、可考核的，詳見QP5012003《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并帶動公司全體員工努力實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。 公司需建立質(zhì)量管理體系所需質(zhì)量記錄的總目錄（見附錄），以便于查閱、檢索和實(shí)施有效控制。 文件控制《文件和記錄的控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系要求的所有文件，并對以下方面作出了規(guī)定： a. 體系中的技術(shù)文件發(fā)布前不許得到公司規(guī)定管理者的批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性。 在公司內(nèi)增強(qiáng)對滿足顧客要求意識的形成。6. 適用標(biāo)準(zhǔn) 體系標(biāo)準(zhǔn)a. GB/T190002000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》b. GB/T190012000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》c. GB/T190042000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南》 產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn) 參見江蘇亞太鋁業(yè)企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表 第一章質(zhì)量管理體系1. 目的本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總體要求。 。4. 手冊的修改和換版 手冊的版本標(biāo)識和修改狀態(tài)標(biāo)記 質(zhì)量手冊的版本標(biāo)識和修改狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)在質(zhì)量手冊的封面上注明，以英文字母按A、B、C……順序加以標(biāo)識。2. 質(zhì)量手冊的出版形式a. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂的形式出版，程序文件分為合定本和單行本兩種形式。手冊確定了公司的質(zhì)量管理體系要求，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo),是公司全面實(shí)施質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱深?，受控手冊和非受控手冊在手冊封面上受控狀態(tài)欄內(nèi)加以識別。新版手冊發(fā)布的同時(shí)，舊版手冊即作廢。本手冊覆蓋了汽車高級用鋁合金管材、棒材、型材及工業(yè)上高精技術(shù)用的有色金屬復(fù)合材料的生產(chǎn)所涉及到的場所和部門。3. 職責(zé) 總經(jīng)理 對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。 組織對質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行進(jìn)行定期評審以確保體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理性文件由涉及該過程活動的部門組織編寫；技術(shù)性文件由技術(shù)部組織編寫。3. 職責(zé) 總經(jīng)理a. 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)的有效性承諾提供依據(jù)；b. 傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，確保滿足顧客要求；c. 制定質(zhì)量方針和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)；d. 組織質(zhì)量管理體系的策劃和公司質(zhì)量目標(biāo)的展開（分解），確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；e. 明確規(guī)定各級部門職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通；f. 按策劃要求實(shí)施管理評審； 管理者代表a. 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效性；b. 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、業(yè)績和改進(jìn)的需求；c. 在公司內(nèi)增強(qiáng)對滿足顧客要求意識的形成；d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；4. 要求 管理承諾 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動，包括傳達(dá)顧客和法律法規(guī)的要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保資源配置和進(jìn)行管理評審。 以顧客關(guān)注為焦點(diǎn) 顧客是公司的衣食父母，因此公司將始終以顧客的要求為關(guān)注焦點(diǎn)。 公司各部門的質(zhì)量責(zé)任。 評審輸出 評審輸出是評審活動的結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系和經(jīng)營方向提供依據(jù)。4. 要求 資源提供 由人事部會同職能部門編制公司《各崗位職責(zé)和任職要求》，以培訓(xùn)、考評等方式提供滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人力資源。包括：教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和考核的目標(biāo)要求。