【正文】 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 識(shí)別不合格a. 不合格包括產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或體系存在的不合格；b. 區(qū)分不合格的性質(zhì)和存在的區(qū)域；c. 確定不合格信息來源； 確定發(fā)生不合格的原因和制定相應(yīng)的糾正措施。 常用的統(tǒng)計(jì)方法有曲線圖、排列圖、因果圖等。 品管部（或授權(quán)檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)識(shí)別不符合要求的公司內(nèi)部的產(chǎn)品及公司的外供產(chǎn)品。 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測(cè)量結(jié)果應(yīng)形成文件，并予以保存。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)質(zhì)量管理體系的每個(gè)過程，對(duì)持續(xù)滿足顧客要求的能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。 信息分析。 策劃的內(nèi)容（包括選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以及應(yīng)用程序） 在確認(rèn)測(cè)量和監(jiān)視的項(xiàng)目或測(cè)控點(diǎn)（關(guān)鍵點(diǎn)、質(zhì)控點(diǎn)）時(shí)，應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求的適應(yīng)性。 體系辦負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施、分析和改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司確保并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供憑據(jù)，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視的測(cè)量要求相一致。 本公司制定和實(shí)施QP7062003《產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。采用新工藝、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 由制造部、品管部共同對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 采購信息 技術(shù)部編制采購文件，包括表述擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息：對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求以及其他要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。4. 要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程可以分為兩大類：a. 間接過程：管理職責(zé)、資源管理以及測(cè)量、分析和改進(jìn)；b. 直接過程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的順序示意如下：采 購 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客滿意與顧客有關(guān)的過程實(shí)現(xiàn)過程的策劃顧客滿意 測(cè)量與監(jiān)控置的控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，確定如下的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)值；b. 針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需配置的資源和設(shè)施；c. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d. 為過程及產(chǎn)品（半成品）的符合性提供必要的質(zhì)量記錄； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 制造部負(fù)責(zé)識(shí)別、確保、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施（備）的完好要求。選擇適合的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 各車間（工段）負(fù)責(zé)其生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 管理評(píng)審 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系的策劃a. 總經(jīng)理對(duì)建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，且滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；b. 在對(duì)質(zhì)量管理體系可能變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系實(shí)施的完整性； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 由總經(jīng)理明確并規(guī)定： 公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。，確保質(zhì)量體系不斷改進(jìn)。5. 支持性文件 QP4012003 《文件和質(zhì)量記錄控制程序》 QD101 《文件和記錄編號(hào)辦法》第二章管理職責(zé)1. 目的 本章規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，明確以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，制定質(zhì)量方針的原則和要求，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源和對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b. 必要時(shí)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司為確保質(zhì)量關(guān)體系有效運(yùn)行而編制的程序（管理性）文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。明確了質(zhì)量管理體系的范圍和層次以及對(duì)文件和記錄的要求。 ，公司為確保過程有效運(yùn)行所需的質(zhì)量管理性文件。修改狀態(tài)在質(zhì)量手冊(cè)的更改記錄中加以識(shí)別。b. 質(zhì)量手冊(cè)亦可有電子版形式提供和識(shí)別。質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality ManualQM001NO.修訂日期Date修訂申請(qǐng)書編號(hào)DCN No.修訂內(nèi)容摘要Description頁次Page版本Rev.1新制定Generate 頒 布 令 本手冊(cè)是依照GB/T190012000（idtISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而成，定名為質(zhì)量手冊(cè)。3. 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和保管 質(zhì)量手冊(cè)由體系辦公室統(tǒng)一編號(hào)、登記發(fā)放、簽收和回收。 手冊(cè)的換版 手冊(cè)經(jīng)多次修改或由于經(jīng)營環(huán)境變化等其他情況需要換版時(shí)，由體系辦負(fù)責(zé)編制新版手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3. 適用范圍本手冊(cè)適用于對(duì)外提供信任和對(duì)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核；對(duì)內(nèi)實(shí)施質(zhì)量管理，改進(jìn)質(zhì)量管理體系之用。2. 范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量體系及其對(duì)體系文件的要求。 體系辦公室 策劃、編制、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司運(yùn)作所需的質(zhì)量管理體系文件。c. 確保更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)別；d. 公司所有使用的受控文件均為有效版本；e. 保持文件清晰，確保識(shí)別；f. 所有與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外來文件，包括適用的法律法規(guī)或顧客提供的圖樣和資料能得到識(shí)別，并受控使用；g. 作廢文件或換版時(shí)，必須撤回舊文件；下發(fā)新文件時(shí)應(yīng)登記領(lǐng)用；需要保留的作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識(shí)（作廢保留），防止非預(yù)期使用。2. 范圍 本章適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 確保可獲得保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的相關(guān)人力、設(shè)施、環(huán)境等資源。 公司的質(zhì)量體系過程職能分配。 評(píng)審輸入的內(nèi)容包括：a. 審核結(jié)果：包括一、二、三方審核和自我評(píng)定；b. 顧客反饋：包括滿意或/和不滿意測(cè)量結(jié)果、顧客的投訴或抱怨以及與顧客溝通的結(jié)果；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程或/和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況：如對(duì)顧客滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況：即公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如：市場(chǎng)、顧客、法規(guī)的變化、新工藝、新過程的開發(fā)和應(yīng)用帶來的變化等。、維修及監(jiān)控。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 人事部經(jīng)理會(huì)同各部負(fù)責(zé)人共同對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行分類，并確定各崗位的任職要求。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施包括：a. 工作場(chǎng)所（廠房、庫房、辦公場(chǎng)所）；b. 過程設(shè)備（硬件極其軟件）；c. 支持性服務(wù)設(shè)備（運(yùn)輸或通訊）； 工作環(huán)境 由制造部確定并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括：a. 人的因素：適宜工作環(huán)境下的工作方法、安全規(guī)程；b. 物的因素：工作環(huán)境中可能的工作噪音、衛(wèi)生狀況，機(jī)械振動(dòng)等。詳見QP7012003《質(zhì)量策劃控制程序》。 與顧客溝通 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過程中及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后各階段均需與顧客溝通。產(chǎn)品質(zhì)量要求可直接引用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件。受控條件包括：a. 實(shí)現(xiàn)過程的策劃中應(yīng)得到的有關(guān)運(yùn)作的依據(jù)文件（如：采購、特殊過程、設(shè)備管理等），必要時(shí)編制的作業(yè)指導(dǎo)書（如：工藝、檢驗(yàn)、操作規(guī)程等）；b. 使用和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備；c. 獲得和使用測(cè)量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定要求管理和維護(hù)；d. 在運(yùn)行過程中，對(duì)關(guān)鍵（特殊）過程及產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)控；e. 規(guī)定并實(shí)施公司外供產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)； 制定QP7052003《生產(chǎn)過程控制程序》和EI****《設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》。正常情況下定期（如每年）進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程的因素作出及時(shí)反應(yīng)；f. 對(duì)過程的更改進(jìn)行識(shí)別、記錄、評(píng)審和控制，任何更改以后均應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)； 確定生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制點(diǎn)，制定并實(shí)施《質(zhì)控點(diǎn)管理制度》。 顧客財(cái)產(chǎn) 妥善保管在公司控制下或公司使用時(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)；本公司涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)包括：a. 顧客提供的鋁錠、坯料；b. 顧客提供的工具、模具、共位器具和樣品；c. 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如圖紙等）。執(zhí)行QP7092003《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》的要求。 制造部、品管部負(fù)責(zé)過程、產(chǎn)品的測(cè)量、分析和組織改進(jìn)；并對(duì)不合格品進(jìn)行控制；、分析有關(guān)數(shù)據(jù)，并組織應(yīng)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 在確定測(cè)量和監(jiān)視的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮采用適宜